監(jiān)督索引號53232300236001000000
牟定縣幼兒園2023年部門預(yù)算公開目錄
第一部分牟定縣幼兒園2023年部門預(yù)算編制說明
一、基本職能及主要工作
二、預(yù)算單位基本情況
三、預(yù)算單位收入情況
四、預(yù)算單位支出情況
五、對下專項(xiàng)轉(zhuǎn)移支付情況
六、政府采購預(yù)算情況
七、部門“三公”經(jīng)費(fèi)增減變化情況及原因說明
八、重點(diǎn)項(xiàng)目預(yù)算績效目標(biāo)情況
九、其他公開信息
第二部分牟定縣幼兒園2023年部門預(yù)算公開表
一、部門財(cái)務(wù)收支預(yù)算總表
二、部門收入預(yù)算表
三、部門支出預(yù)算表
四、財(cái)政撥款收支預(yù)算總表
五、一般公共預(yù)算支出預(yù)算表（按功能科目分類）
六、一般公共預(yù)算“三公”經(jīng)費(fèi)支出預(yù)算表
七、部門基本支出預(yù)算表
八、部門項(xiàng)目支出預(yù)算表
九、部門項(xiàng)目績效目標(biāo)表
十、政府性基金預(yù)算支出預(yù)算表
十一、部門政府采購預(yù)算表
十二、政府購買服務(wù)預(yù)算表
十三、對下轉(zhuǎn)移支付預(yù)算表
十四、對下轉(zhuǎn)移支付績效目標(biāo)表
十五、新增資產(chǎn)配置表
十六、上級補(bǔ)助項(xiàng)目支出預(yù)算表
十七、部門項(xiàng)目中期規(guī)劃預(yù)算表
第一部分
牟定縣幼兒園2023年部門預(yù)算編制說明
一、基本職能及主要工作
（一）部門主要職責(zé)
貫徹國家的教育方針，按照保育與教育相結(jié)合的原則，遵循幼兒身心發(fā)展特點(diǎn)和規(guī)律，實(shí)施德、智、體、美等方面全面發(fā)展的教育，促進(jìn)幼兒身心和諧發(fā)展，同時面向幼兒家長提供科學(xué)育兒指導(dǎo)；促進(jìn)幼兒身體正常發(fā)育和機(jī)能的協(xié)調(diào)發(fā)展，增強(qiáng)體質(zhì)，促進(jìn)心理健康，培養(yǎng)良好的生活習(xí)慣、衛(wèi)生習(xí)慣和參加體育活動的興趣。
（二）機(jī)構(gòu)設(shè)置情況
牟定縣幼兒園共設(shè)置6個內(nèi)設(shè)機(jī)構(gòu)，包括：黨支部、工會、辦公室、財(cái)務(wù)室、教務(wù)處、總務(wù)處。
所屬單位0個。
（三）重點(diǎn)工作概述
幼兒園主要是發(fā)現(xiàn)、培養(yǎng)兒童的興趣愛好，幫助孩子養(yǎng)成良好的生活習(xí)慣和學(xué)習(xí)習(xí)慣，教正孩子的不良認(rèn)知和不良的行為習(xí)慣，為孩子上小學(xué)奠定基礎(chǔ)。
1、觀察了解幼兒，依據(jù)國家有關(guān)規(guī)定，結(jié)合本班幼兒的發(fā)展水平和興趣需要，制訂和執(zhí)行教育工作計(jì)劃，合理安排幼兒一日生
活。
2、創(chuàng)設(shè)良好的教育環(huán)境，合理組織教育內(nèi)容，提供豐富的玩
具和游戲材料，開展適宜的教育活動。
3、嚴(yán)格執(zhí)行幼兒園安全、衛(wèi)生保健制度，指導(dǎo)并配合保育員
管理本班幼兒生活，做好衛(wèi)生保健工作。
4、與家長保持經(jīng)常聯(lián)系，了解幼兒家庭的教育環(huán)境，商討符
合幼兒特點(diǎn)的教育措施，相互配合共同完成教育任務(wù)。
5、參加業(yè)務(wù)學(xué)習(xí)和保育教育研究活動；
6、定期總結(jié)評估保教工作實(shí)效。
二、預(yù)算單位基本情況
牟定縣幼兒園編制2023年部門預(yù)算單位共1個。其中：財(cái)政全額供給單位1個、差額供給單位0個、定額補(bǔ)助單位0個、自收自支單位0個。財(cái)政全額供給單位中行政單位0個、參公單位0個、事業(yè)單位1個。截至2022年12月統(tǒng)計(jì)，部門基本情況如下：
在職人員編制53人，其中：行政編制0人，工勤人員編制7人，事業(yè)編制46人。在職實(shí)有53人，其中：財(cái)政全額保障53人，財(cái)政差額補(bǔ)助0人，財(cái)政專戶資金、單位資金保障0人。
離退休人員19人，其中：離休0人，退休19人。
車輛編制0輛，實(shí)有車輛0輛。
三、預(yù)算單位收入情況
（一）部門財(cái)務(wù)收入情況
2023年部門財(cái)務(wù)總收入997.68萬元，其中：一般公共預(yù)算997.68萬元，政府性基金0萬元，國有資本經(jīng)營收益0萬元，財(cái)政專戶管理資金收入0萬元，事業(yè)收入0萬元，事業(yè)單位經(jīng)營收入0萬元，上級補(bǔ)助收入0萬元，附屬單位上繳收入0萬元，其他收入0萬元。
與上年898.26萬元對比增加99.42萬元，增長11.07%，主要原因是正常的調(diào)資、崗位晉升增資。
（二）財(cái)政撥款收入情況
2023年部門財(cái)政撥款收入997.68萬元，其中:本年收入997.68萬元，上年結(jié)轉(zhuǎn)收入0萬元。本年收入中，一般公共預(yù)算財(cái)政撥款997.68萬元，政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款0萬元，國有資本經(jīng)營收益財(cái)政撥款0萬元。
與上年898.26萬元對比增加99.42萬元，增長11.07%，主要原因是正常的調(diào)資、崗位晉升增資。
四、預(yù)算單位支出情況
2023年部門預(yù)算總支出997.68萬元。財(cái)政撥款安排支出997.68萬元，其中：基本支出943.7萬元，與上年對比與上年898.26萬元對比增加45.44萬元，增長5.05%，主要原因是正常的調(diào)資、崗位晉升；項(xiàng)目支出53.98萬元，與上年0萬元對比增加53.98萬元，增長100%。
（一）財(cái)政撥款安排支出按功能科目分類情況
1.“2050201學(xué)前教育”687.51萬元，主要用于人員經(jīng)費(fèi)及公用經(jīng)費(fèi)支出。
2.“2080502事業(yè)單位退休”42.69萬元，主要用于退休職工養(yǎng)老金縣級統(tǒng)籌部分發(fā)放。
3.“2080505機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費(fèi)支出”100.43萬元，主要用于職工養(yǎng)老保險保障性支出。
4.“2080506機(jī)關(guān)事業(yè)單位職業(yè)年金繳費(fèi)支出”25.72萬元，主要用于當(dāng)年新增退休職工職業(yè)年金記實(shí)的支付。
5.2101102事業(yè)單位醫(yī)療47.33萬元，主要用于職工醫(yī)療保險支出。
6.“2101103公務(wù)員醫(yī)療補(bǔ)助”25.50萬元,主要用于支付職工公務(wù)員醫(yī)療補(bǔ)助。
7.“2101199其他行政事業(yè)單位醫(yī)療支出”5.40萬元，主要用于職工大病險支出。
8.“2210201住房公積金”63.10萬元，主要用于支付我單位在職人員按規(guī)定比例繳納的住房公積金。
（二）財(cái)政撥款安排支出按經(jīng)濟(jì)科目分類情況
基本支出943.70萬元，其中：30101基本工資265.81萬元，30102津貼補(bǔ)貼24.35萬元，30107績效工資334.65萬元，30108機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費(fèi)100.43萬元，30110職工基本醫(yī)療保險繳費(fèi)47.33萬元，30111公務(wù)員醫(yī)療補(bǔ)助繳費(fèi)25.50萬元，30112其他社會保障繳費(fèi)9.08萬元，30113住房公積金63.10萬元，30228工會經(jīng)費(fèi)5.04萬元，30299其他商品和服務(wù)支出0.72萬元，30302退休費(fèi)41.97萬元，30109職業(yè)年金繳費(fèi)25.72萬元。
項(xiàng)目支出53.98萬元，其中，30305生活補(bǔ)助0.28萬元，30201辦公費(fèi)33.90萬元，30205水費(fèi)5.40萬元，30206電費(fèi)8.40萬元，30207郵電費(fèi)6.00萬元。
五、對下專項(xiàng)轉(zhuǎn)移支付情況
（一）與中央配套事項(xiàng)
無與中央配套事項(xiàng)。
（二）按既定政策標(biāo)準(zhǔn)測算補(bǔ)助事項(xiàng)
無按既定政策標(biāo)準(zhǔn)測算補(bǔ)助事項(xiàng)。
（三）經(jīng)濟(jì)社會事業(yè)發(fā)展事項(xiàng)
無經(jīng)濟(jì)社會事業(yè)發(fā)展事項(xiàng)。
六、政府采購預(yù)算情況
根據(jù)《中華人民共和國政府采購法》的有關(guān)規(guī)定，編制了政府采購預(yù)算，共涉及采購項(xiàng)目0個，政府采購預(yù)算總額0萬元，其中：政府采購貨物預(yù)算0萬元、政府采購服務(wù)預(yù)算0萬元、政府采購工程預(yù)算0萬元。
七、部門“三公”經(jīng)費(fèi)增減變化情況及原因說明
牟定縣幼兒園2023年一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算合計(jì)0萬元，較上年增加0萬元，增長0%，較上年無增減變化，具體情況如下：
（一）因公出國（境）費(fèi)
牟定縣幼兒園2023年因公出國（境）費(fèi)預(yù)算為0萬元，較上年增加0萬元，增長0%，共計(jì)安排因公出國（境）團(tuán)組0個，因公出國（境）0人次。
（二）公務(wù)接待費(fèi)
牟定縣幼兒園2023年公務(wù)接待費(fèi)預(yù)算為0萬元，較上年增長0萬元，增長0%，國內(nèi)公務(wù)接待批次為0次，共計(jì)接待0人次。
（三）公務(wù)用車購置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)
牟定縣幼兒園2023年公務(wù)用車購置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)為0萬元，較上年增加0萬元，增長0%。其中：公務(wù)用車購置費(fèi)0萬元，較上年增加0萬元，增長0%；公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)0萬元，較上年增加0萬元，增長0%。共計(jì)購置公務(wù)用車0輛，年末公務(wù)用車保有量為0輛。
八、重點(diǎn)項(xiàng)目預(yù)算績效目標(biāo)情況
無重點(diǎn)項(xiàng)目預(yù)算績效目標(biāo)情況
九、其他公開信息
（一）專業(yè)名詞解釋
1.幼兒教育：幼兒教育主要指的是對3—6歲年齡階段的幼兒所實(shí)施的教育，是學(xué)前教育(早期教育)的后半階段，向前與0—3歲的嬰兒教育銜接，向后與初等教育銜接，是一個人教育與發(fā)展的重要而特殊的階段。
2.基本支出：指單位為保障其機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的支出。 3.項(xiàng)目支出：指單位為完成其特定的行政工作任務(wù)或事業(yè)發(fā)展目標(biāo)確定的年度事業(yè)發(fā)展項(xiàng)目而發(fā)生的支出。 4.一般公共預(yù)算：指政府憑借國家政治權(quán)力，以社會管理者身份籌集以稅收為主體的財(cái)政收入，用于保障和改善民生、維持國家行政職能正常行使、保障國家安全等方面的收支預(yù)算。 5.政府性基金預(yù)算：指政府通過向社會征收基金、收費(fèi)，以及出讓土地、發(fā)行彩票等方式取得收入，專項(xiàng)用于支持特定基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)和社會事業(yè)發(fā)展等方面的收支預(yù)算。 6.“三公”經(jīng)費(fèi)：指財(cái)政撥款支出安排的政府部門（含機(jī)關(guān)事業(yè)單位）人員因公出國（境）經(jīng)費(fèi)、公務(wù)用車購置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)、公務(wù)接待費(fèi)這三項(xiàng)經(jīng)費(fèi)。
（二）機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)安排變化情況及原因說明
牟定縣幼兒園屬事業(yè)單位，2023年無機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)預(yù)算安排，與上年相比無增減變化。
（三）國有資產(chǎn)占有使用情況
截至2022年12月31日，牟定縣幼兒園資產(chǎn)總額1594.78萬元，其中：流動資產(chǎn)80.16萬元，固定資產(chǎn)1502.33萬元，對外投資及有價證券0萬元，在建工程0萬元，無形資產(chǎn)12.29萬元，其他資產(chǎn)0萬元。與上年1467.4萬元相比，本年資產(chǎn)總額增加127.38萬元，增長率8.68%，其中固定資產(chǎn)增加397.45萬元。處置房屋建筑物0平方米，賬面原值0萬元；處置車輛0輛，賬面原值0萬元；報廢報損資產(chǎn)0項(xiàng)，賬面原值0萬元，實(shí)現(xiàn)資產(chǎn)處置收入0萬元；資產(chǎn)使用收入0萬元，其中出租資產(chǎn)0平方米，資產(chǎn)出租收入0萬元。鑒于截至2022年12月31日的國有資產(chǎn)占有使用精準(zhǔn)數(shù)據(jù)，需在完成2022年決算編制后才能匯總，此處公開為2022年12月（2023年1月上報）資產(chǎn)月報數(shù)據(jù)。
第二部分牟定縣幼兒園2023年部門預(yù)算公開表
（詳見附表）
附件：1. 牟定縣幼兒園2023年部門預(yù)算公開表
2. 牟定縣幼兒園2023年預(yù)算重點(diǎn)領(lǐng)域財(cái)政項(xiàng)目文本公開
牟定縣幼兒園
2023年3月15日
監(jiān)督索引號53232300236001000111
