監(jiān)督索引號53232300272200000

中共牟定縣委員會宣傳部2023年部門預算公開目錄

第一部分中共牟定縣委員會宣傳部2023年部門預算編制說明

一、基本職能及主要工作

二、預算單位基本情況

三、預算單位收入情況

四、預算單位支出情況

五、對下專項轉(zhuǎn)移支付情況

六、政府采購預算情況

七、部門“三公”經(jīng)費增減變化情況及原因說明

八、重點項目預算績效目標情況

九、其他公開信息

第二部分中共牟定縣委員會宣傳部2023年部門預算公開表

一、部門財務收支預算總表

二、部門收入預算表

三、部門支出預算表

四、財政撥款收支預算總表

五、一般公共預算支出預算表（按功能科目分類）

六、一般公共預算“三公”經(jīng)費支出預算表

七、部門基本支出預算表

八、部門項目支出預算表

九、部門項目績效目標表

十、政府性基金預算支出預算表

十一、部門政府采購預算表

十二、政府購買服務預算表

十三、對下轉(zhuǎn)移支付預算表

十四、對下轉(zhuǎn)移支付績效目標表

十五、新增資產(chǎn)配置表

十六、上級補助項目支出預算表

十七、部門項目中期規(guī)劃預算表

第一部分中共牟定縣委員會宣傳部2023年部門預算編制說明

一、基本職能及主要工作

（一）部門主要職責

負責組織貫徹落實黨中央宣傳思想文化工作重大方針政策和事業(yè)發(fā)展總體規(guī)劃，組織指導全縣理論研究、學習、宣傳和社會科學規(guī)劃工作。貫徹落實中央、省委、州委和縣委關(guān)于意識形態(tài)工作決策部署，結(jié)合巡視巡查工作開展專項檢查，會同有關(guān)部門分析、研究、通報意識形態(tài)領(lǐng)域情況。負責規(guī)劃、部署全縣性的宣傳思想工作；負責指導、協(xié)調(diào)和組織全縣的社會宣傳工作。負責全縣網(wǎng)絡安全和信息化領(lǐng)域重大工作的總體布局、統(tǒng)籌協(xié)調(diào)、整體推進、督促落實，組織研究全縣網(wǎng)絡安全和信息化發(fā)展規(guī)劃，統(tǒng)籌協(xié)調(diào)全縣網(wǎng)絡安全保障體系建設。貫徹落實黨的宣傳工作方針、政策和省委、州委決策部署，以及新聞出版業(yè)、電影業(yè)、廣播電視業(yè)的管理政策，協(xié)調(diào)、督促、檢查全縣精神文明創(chuàng)建工作，組織對電影、廣播電視內(nèi)容進行審查，承擔縣精神文明指導委員會的日常工作。做好對外宣傳，新聞發(fā)布工作的總體規(guī)劃、組織協(xié)調(diào)、指導和管理全縣外宣工作。

（二）機構(gòu)設置情況

中共牟定縣委宣傳部共設置6個內(nèi)設機構(gòu)，包括辦公室、理論社科股、網(wǎng)信股、文明文產(chǎn)股、新聞出版廣播影視股、新聞外宣股。

所屬單位0個。

（三）重點工作概述

著力讓黨的創(chuàng)新理論“飛入尋常百姓家”，全年開展縣委理論學習中心組學習14次，開展各種宣講活動610余場次，持續(xù)加強對黨的二十大報告的學習宣傳，宣授干部群眾達7.2萬余人。意識形態(tài)工作責任制落地落細，制定了《牟定縣意識形態(tài)正面負面清單》，對標上級要求和工作實際壓實意識形態(tài)工作責任制。召開意識形態(tài)工作分析研判會4次，向州委報告意識形態(tài)工作2次。主流輿論引導堅強有力。推進89個行政村村史館建設。在省、州主流媒體上刊播新聞643篇（條），縣電視臺播出新聞214組1219條。滇中牟定、左腳舞城、工匠名鄉(xiāng)、產(chǎn)業(yè)強縣等重點報道在云南日報重要版面刊出，《暢游云南牟定：海棠花開醉春風》《大美非遺王子興：千錘百煉的匠人匠心》《云南牟定：羊肚菌搶鮮上市助農(nóng)民致富增收》點擊量超過百萬，一批有關(guān)牟定的深度報道在“學習強國”平臺上推出，有力地推介了牟定。陣地管控機制健全完善。制定《牟定縣2022年落實黨委（黨組）網(wǎng)絡意識形態(tài)工作責任制重點任務清單》和《關(guān)于新形勢下推進牟定縣網(wǎng)絡評論員隊伍建設的實施方案》，構(gòu)建規(guī)模1000人的網(wǎng)絡評論員和網(wǎng)絡文明志愿都隊伍，打擊整治網(wǎng)絡詐騙、防范非法集資工作取得明顯成效，全縣網(wǎng)絡安全總體平穩(wěn)可控。社會主義核心價值觀深入推進，市民文明素養(yǎng)進一步提升，成功創(chuàng)建省級文明城市。建成了縣級新時代文明實踐中心，7個鄉(xiāng)鎮(zhèn)、89個村（社區(qū)）實踐所（站）全覆蓋；202余支志愿服務隊27400余名志愿者在中國志愿服務網(wǎng)登記注冊，開展了主題志愿服務近1200場次，粘貼社會主義核心價值觀主題宣傳畫1萬余張。曹慶功革命烈士紀念館、主題成就展成為人們的打卡地，干部隊伍素質(zhì)有力提升。選派1名意識形態(tài)干部參加州委巡察，5名干部參加培訓班學習。開設了“宣傳課堂”，選聘了108名新時代好聲音宣傳隊分成6個小組，制定了宣傳周工作制度和學習培訓制度，有力提升了宣傳干部隊伍的履職能力和水平。

二、預算單位基本情況

中共牟定縣委宣傳部編制2023年部門預算單位共1個。其中：財政全額供給單位1個、差額供給單位0個、定額補助單位0個、自收自支單位0個。財政全額供給單位中行政單位1個、參公單位0個、事業(yè)單位0個。截至2022年12月統(tǒng)計，部門基本情況如下：

在職人員編制16人，其中：行政編制11人，工勤人員編制1人，事業(yè)編制4人。在職實有15人，其中：財政全額保障15人，財政差額補助0人，財政專戶資金、單位資金保障0人。

離退休人員4人，其中：離休0人，退休4人。

車輛編制1輛，實有車輛1輛。

三、預算單位收入情況

（一）部門財務收入情況

2023年部門財務總收入291.67萬元，其中：一般公共預算291.67萬元，政府性基金0萬元，國有資本經(jīng)營收益0萬元，財政專戶管理資金收入0萬元，事業(yè)收入0萬元，事業(yè)單位經(jīng)營收入0萬元，上級補助收入0萬元，附屬單位上繳收入0萬元，其他收入0萬元。

與上年248.03萬元對比增加43.64萬元，增長17.59%，主要原因是調(diào)入人員2人，公用經(jīng)費和工資福利收入增加，部門財務收入增加。

（二）財政撥款收入情況

2023年部門財政撥款收入291.67萬元，其中:本年收入291.67萬元，上年結(jié)轉(zhuǎn)收入0萬元。本年收入中，一般公共預算財政撥款291.67萬元，政府性基金預算財政撥款0萬元，國有資本經(jīng)營收益財政撥款0萬元。

與上年248.03萬元對比增加43.64萬元，增長17.59%，主要原因是人員調(diào)入2人，公用經(jīng)費和工資福利收入增加，財政撥款收入增加。

四、預算單位支出情況

2023年部門預算總支出291.67萬元。財政撥款安排支出291.67萬元，其中：基本支出287.47萬元，與上年243.03萬元對比增加44.44萬元，增長18.29%，主要原因是人員調(diào)入2人，公用經(jīng)費和工資福利支出增加。

項目支出4.2萬元，與上年5萬元對比減少0.8萬元，下降16.00%，減少的主要原因是理論武裝學習培訓項目經(jīng)費減少。

（一）財政撥款安排支出按功能科目分類情況

1.“2013301行政運行”212.65萬元，主要用于保障單位正常運轉(zhuǎn)的基本支出，具體是工資福利支出（包含基本工資、津貼補貼、獎金等），商品和服務支出（主要包含辦公費、郵電費、水費、電費、差旅費、公務接待費、工會經(jīng)費、其他交通費用等）。

2.“2013302一般行政管理事務”4.2萬元，主要用于印刷費會議費、培訓費支出。

3.“2080501行政單位離退休”8.71萬元，主要用于行政單位退休人員退休費支出。

4.“2080505機關(guān)事業(yè)單位養(yǎng)老支出”26.10萬元，主要用于機關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費支出。

5.“2101101行政單位醫(yī)療”9.18萬元，主要用于行政單位醫(yī)療保險繳費支出。

6.“2101102事業(yè)單位醫(yī)療”2.95萬元，主要用于事業(yè)人員醫(yī)療補助繳費支出。

7.“2101103公務員醫(yī)療補助”6.54萬元，主要用于公務員醫(yī)療補助繳費支出。

8.“2101199其它行政事業(yè)單位醫(yī)療支出”1.39萬元，主要用于合同制工人、大學生志愿者、公益性崗位人員工傷保險和大病保險繳費支出。

9.“2210201住房公積金”支出19.95萬元，主要用于單位按規(guī)定為職工繳納的住房公積金支出。

（二）財政撥款安排支出按經(jīng)濟科目分類情況

基本支出287.47萬元，其中：30101基本工資64.08萬元，30102津貼補貼63.56萬元，30103獎金35.57萬元，30107績效工資23.05萬元，30108機關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費26.10萬元，30110職工基本醫(yī)療保險繳費12.13萬元，30111公務員醫(yī)療補助繳費6.54萬元，30112其他社會保障繳費1.62萬元，30113住房公積金19.95萬元，30199其他工資福利支出6萬元，30231公用用車運行維護費2萬元，30201辦公費0.45萬元，30205水費0.45萬元，30206電費0.82萬元，30207郵電費0.69萬元，30215會議費0.45萬元，30216培訓費0.30萬元，30217公務接待費0.55萬元，30227委托業(yè)務費1.00萬元，30228工會經(jīng)費2.59萬元，30239其他交通費用10.86萬元，30299其他商品和服務支出0.16萬元，30302退休費8.55萬元。

項目支出4.20萬元，其中：30202印刷費1.60萬元，30215會議費1.00萬元，30216培訓費1.60萬元。

五、對下專項轉(zhuǎn)移支付情況

（一）與中央配套事項

無與中央配套事項。

（二）按既定政策標準測算補助事項

無按既定政策標準測算補助事項。

（三）經(jīng)濟社會事業(yè)發(fā)展事項

無經(jīng)濟社會事業(yè)發(fā)展事項。

六、政府采購預算情況

根據(jù)《中華人民共和國政府采購法》的有關(guān)規(guī)定，編制了政府采購預算，共涉及采購項目4個，政府采購預算總額2.17萬元，其中：政府采購貨物預算0.35萬元、政府采購服務預算1.82萬元、政府采購工程預算0萬元。

七、部門“三公”經(jīng)費增減變化情況及原因說明

中共牟定縣委員會宣傳部2023年一般公共預算財政撥款“三公”經(jīng)費預算合計2.55萬元，較上年2.00萬元增加0.55萬元，增長27.50%，具體變動情況如下：

（一）因公出國（境）費

中共牟定縣委員會宣傳部2023年因公出國（境）費預算為0萬元，較上年增加0萬元，增長0%，共計安排因公出國（境）團組0個，因公出國（境）0人次。

（二）公務接待費

中共牟定縣委員會宣傳部2023年公務接待費預算為0.55萬元，較上年0萬元增加0.55萬元，增加100%，國內(nèi)公務接待批次為15次，共計接待131人次。

增加的原因是今年新聞媒體多次到牟定進行采訪宣報道，接待批次和接待人員增加。

（三）公務用車購置及運行維護費

中共牟定縣委員會宣傳部2023年公務用車購置及運行維護費為2.00萬元，較上年增加0萬元，增長0%。其中：公務用車購置費0萬元，較上年增加0萬元，增長0%；公務用車運行維護費2.00萬元，較上年增加0萬元，增加長0%。共計購置公務用車0輛，年末公務用車保有量為1輛。

八、重點項目預算績效目標情況

無重點項目預算績效目標

九、其他公開信息

（一）專業(yè)名詞解釋

1.基本支出：指單位為保障其機構(gòu)正常運轉(zhuǎn)、完成日常工作任務而發(fā)生的支出。

2.項目支出：指單位為完成其特定的行政工作任務或事業(yè)發(fā)展目標確定的年度事業(yè)發(fā)展項目而發(fā)生的支出。

3.一般公共預算：指政府憑借國家政治權(quán)力，以社會管理者身份籌集以稅收為主體的財政收入，用于保障和改善民生、維持國家行政職能正常行使、保障國家安全等方面的收支預算。

4.政府性基金預算：指政府通過向社會征收基金、收費，以及出讓土地、發(fā)行彩票等方式取得收入，專項用于支持特定基礎設施建設和社會事業(yè)發(fā)展等方面的收支預算。

5.“三公”經(jīng)費：指財政撥款支出安排的政府部門（含機關(guān)事業(yè)單位）人員因公出國（境）經(jīng)費、公務用車購置及運行維護費、公務接待費這三項經(jīng)費。

（二）機關(guān)運行經(jīng)費安排變化情況及原因說明

中共牟定縣委員會宣傳部2023年機關(guān)運行經(jīng)費安排20.31萬元，較上年19.78萬元增加0.53萬元，增長2.68%，增加的主要原因是人員調(diào)入2人，機關(guān)運行經(jīng)費增加。其中：30201辦公費：0.45萬元，30205水費：0.45萬元，30206電費：0.82萬元，30207郵電費：0.69萬元，30215會議費：0.45萬元，30216培訓費：0.30萬元，30217公務接待費：0.55萬元，30227委托業(yè)務費：0.99萬元，30228工會經(jīng)費：2.59萬元，30231公務用車運行維護費：2.00萬元，30239其他交通費用10.86萬元，30299其他商品和服務支出0.16萬元。

（三）國有資產(chǎn)占有使用情況

截至2022年12月31日，中共牟定縣委員會宣傳部資產(chǎn)總額56.28萬元，其中，流動資產(chǎn)4.83萬元，固定資產(chǎn)51.45萬元，對外投資及有價證券0萬元，在建工程0萬元，無形資產(chǎn)0萬元，其他資產(chǎn)0萬元。與上年相比，本年資產(chǎn)總額增加22.80萬元，其中固定資產(chǎn)增加22.80萬元。處置房屋建筑物0平方米，賬面原值0萬元；處置車輛0輛，賬面原值28.58萬元；報廢報損資產(chǎn)0項，賬面原值0萬元，實現(xiàn)資產(chǎn)處置收入0萬元；資產(chǎn)使用收入0萬元，其中出租資產(chǎn)0平方米，資產(chǎn)出租收入0萬元。鑒于截至2022年12月31日的國有資產(chǎn)占有使用精準數(shù)據(jù)，需在完成2022年決算編制后才能匯總，此處公開為2022年12月（2023年1月上報）資產(chǎn)月報數(shù)據(jù)。

第二部分中共牟定縣委員會宣傳部2023年部門預算公開表

（詳見附表）

附件：1.中共牟定縣委員會宣傳部2023年部門預算公開表

2.中共牟定縣委員會宣傳部2023年預算重點領(lǐng)域財政項目文本公開

中共牟定縣委員會宣傳部

2023年3月9日

監(jiān)督索引號53232300272200111