監(jiān)督索引號53232300122500000

中國共產(chǎn)黨牟定縣委員會機構(gòu)編制委員會辦公室2023年部門預(yù)算公開目錄

第一部分中國共產(chǎn)黨牟定縣委員會機構(gòu)編制委員會辦公室2023年部門預(yù)算編制說明

一、基本職能及主要工作

二、預(yù)算單位基本情況

三、預(yù)算單位收入情況

四、預(yù)算單位支出情況

五、對下專項轉(zhuǎn)移支付情況

六、政府采購預(yù)算情況

七、部門“三公”經(jīng)費增減變化情況及原因說明

八、重點項目預(yù)算績效目標情況

九、其他公開信息

第二部分 中國共產(chǎn)黨牟定縣委員會機構(gòu)編制委員會辦公室2023年部門預(yù)算公開表

一、部門財務(wù)收支預(yù)算總表

二、部門收入預(yù)算表

三、部門支出預(yù)算表

四、財政撥款收支預(yù)算總表

五、一般公共預(yù)算支出預(yù)算表（按功能科目分類）

六、一般公共預(yù)算“三公”經(jīng)費支出預(yù)算表

七、部門基本支出預(yù)算表

八、部門項目支出預(yù)算表

九、部門項目績效目標表

十、政府性基金預(yù)算支出預(yù)算表

十一、部門政府采購預(yù)算表

十二、政府購買服務(wù)預(yù)算表

十三、對下轉(zhuǎn)移支付預(yù)算表

十四、對下轉(zhuǎn)移支付績效目標表

十五、新增資產(chǎn)配置表

十六、上級補助項目支出預(yù)算表

十七、部門項目中期規(guī)劃預(yù)算表

第一部分中國共產(chǎn)黨牟定縣委員會機構(gòu)編制委員會辦公室2023年部門預(yù)算編制說明

一、基本職能及主要工作

（一）部門主要職責

1.研究擬訂全縣行政管理體制和機構(gòu)改革以及機構(gòu)編制管理的規(guī)定、辦法和實施細則并組織實施；具體管理全縣各級機關(guān)、事業(yè)單位的機構(gòu)編制工作。

2.組織實施全縣機關(guān)、事業(yè)單位機構(gòu)改革。

3.負責建立全縣行政編制、事業(yè)編制總量控制和動態(tài)調(diào)整機制；負責縣鄉(xiāng)機關(guān)、事業(yè)單位工作人員調(diào)動、招考的編制使用審批；負責縣級機關(guān)、事業(yè)單位編制及股所級領(lǐng)導職數(shù)使用審批。

4.審核全縣機關(guān)、事業(yè)單位的機構(gòu)設(shè)置、職責配置、人員編制和領(lǐng)導職數(shù)及調(diào)整事宜。

5.負責事業(yè)單位的登記管理和監(jiān)督檢查工作，指導和實施事業(yè)單位法人治理結(jié)構(gòu)、績效評估工作；開展有關(guān)事業(yè)單位登記管理的社會服務(wù)。

6.負責全縣機構(gòu)編制基礎(chǔ)數(shù)據(jù)庫和信息化建設(shè)，承擔機構(gòu)編制統(tǒng)計工作和實名制管理工作；負責縣級各類機關(guān)、事業(yè)單位和其他非營利性機構(gòu)“政務(wù)”、“公益”中文域名注冊的審核工作。

7.負責全縣機關(guān)事業(yè)單位財政統(tǒng)發(fā)工資的人員編制審核工作；負責行政審批制度改革等簡政放權(quán)牽頭工作。

8.負責全縣各級各部門貫徹落實機構(gòu)編制法律法規(guī)和方針政策情況、行政管理體制和機構(gòu)改革情況、事業(yè)單位管理體制和機構(gòu)改革情況、機構(gòu)編制管理情況的評估及監(jiān)督檢查工作；會同有關(guān)部門查處機構(gòu)編制違法違紀行為。

（二）機構(gòu)設(shè)置情況

中國共產(chǎn)黨牟定縣機構(gòu)編制委員會辦公室共設(shè)置4個內(nèi)設(shè)機構(gòu)，包括：綜合股、機關(guān)事業(yè)股、體制改革股、督查信息股。

所屬單位0個。

（三）重點工作概述

一是嚴格落實“各級各部門特別是機構(gòu)編制部門要在管住機構(gòu)編制資源上堅持原則、較真碰硬、把住關(guān)口、嚴控總量”的指示精神，自覺把思想和行動統(tǒng)一到習近平總書記關(guān)于機構(gòu)編制工作的重要論述和重要指示批示精神上來。二是堅持黨對機構(gòu)編制工作的集中統(tǒng)一領(lǐng)導。堅持把黨的領(lǐng)導貫穿到機構(gòu)編制工作全過程，落實到研究制定改革方案、統(tǒng)籌機構(gòu)設(shè)置、配置機構(gòu)編制資源各環(huán)節(jié)，落實到機構(gòu)編制事項動議、論證、審議決定、組織實施和監(jiān)督檢查等各細節(jié)，機構(gòu)編制工作旗幟鮮明地體現(xiàn)黨的意志、黨的立場、黨的原則和黨的紀律，增強政治意識，強化政治擔當，重大事項及時向縣委編委請示匯報。年內(nèi)共籌備召開縣委編委會議5次，研究決策事項27項，高效落實縣委、縣委編委決策事項和安排部署的各項工作任務(wù)。

二、預(yù)算單位基本情況

編制2023年部門預(yù)算單位共1個。其中：財政全供給單位1個；差額供給單位0個；定額補助單位0個；自收自支單位0個。財政全供給單位中行政單位1個；參公單位0個，事業(yè)單位0個。截至2022年12月統(tǒng)計，部門基本情況如下：

在職人員編制10人，其中：行政編制10人，工勤人員編制0人，事業(yè)編制0人。在職實有10人，其中：財政全額保障10人，財政差額補助0人，財政專戶資金、單位資金保障0人。

離退休人員1人，其中：離休0人，退休1人。

車輛編制0輛，實有車輛0輛。

三、預(yù)算單位收入情況

（一）部門財務(wù)收入情況

2023年部門財務(wù)總收入182.10萬元，其中：一般公共預(yù)算182.10萬元，政府性基金0萬元，國有資本經(jīng)營收益0萬元，財政專戶管理資金收入0萬元，事業(yè)收入0萬元，事業(yè)單位經(jīng)營收入0萬元，上級補助收入0萬元，附屬單位上繳收入0萬元，其他收入0萬元。

與上年部門財務(wù)收入148.16萬元對比增加33.94萬元，增長22.91%。主要原因是調(diào)入職工2人，以及社會保險繳費增加；2022年底基本工資調(diào)標等原因。

（二）財政撥款收入情況

2023年部門財政撥款收入182.10萬元，其中:本年收入182.10萬元，上年結(jié)轉(zhuǎn)0萬元。本年收入中，一般公共預(yù)算財政撥款182.10萬元，政府性基金預(yù)算財政撥款0萬元，國有資本經(jīng)營收益財政撥款0萬元。

與上年財政撥款收入148.16萬元對比增加33.94萬元，增長22.91%。主要原因是調(diào)入職工2人，以及社會保險繳費增加；2022年底基本工資調(diào)標等原因。

四、預(yù)算單位支出情況

2023年部門預(yù)算總支出182.10萬元。財政撥款安排支出182.10萬元，其中：基本支出182.10萬元，與上年對比增加33.94萬元，增長22.91%，主要原因是調(diào)入職工2人，以及社會保險繳費增加；2022年底基本工資調(diào)標；項目支出0萬元，與上年0萬元對比增加0萬元，增長0%。

（一）財政撥款安排支出按功能科目分類情況：

一般公共服務(wù)支出-黨委辦公廳（室）及相關(guān)機構(gòu)事務(wù)-行政運行137.65萬元，主要用于人員工資津貼、機關(guān)運行經(jīng)費和因公出國（境）支出。

社會保障和就業(yè)支出-行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出-行政單位離退休2.15萬元，機關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費支出16.55萬元，主要用于繳存機關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險。

衛(wèi)生健康支出-行政事業(yè)單位醫(yī)療-行政單位醫(yī)療7.64萬元，公務(wù)員醫(yī)療補助3.73萬元，其他行政事業(yè)單位醫(yī)療支出0.84萬元，主要用于支付職工基本醫(yī)療保險繳費。

住房保障支出-住房改革支出-住房公積金13.53萬元，主要用于繳存職工住房公積金。

（二）財政撥款安排支出按經(jīng)濟科目分類情況

基本支出182.10萬元，其中：30101基本工資39.2萬元，30102津貼補貼53.52萬元，30103獎金31.12萬元，30108機關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費16.55萬元，30110職工基本醫(yī)療保險繳費7.64萬元，30111公務(wù)員醫(yī)療補助繳費3.73萬元，30112其他社會保障繳費0.84萬元，30113住房公積金13.53萬元，30201辦公費2.4萬元，30211差旅費0.54萬元，30217公務(wù)接待費0.24萬元，30228工會經(jīng)費1.64萬元，30239其他交通費用9萬元，30299其他商品和服務(wù)支出0.04萬元，30302退休費2.11萬元。

五、對下專項轉(zhuǎn)移支付情況

（一）與中央配套事項

中國共產(chǎn)黨牟定縣委員會機構(gòu)編制委員會辦公室無與中央配套事項。

（二）按既定政策標準測算補助事項

中國共產(chǎn)黨牟定縣委員會機構(gòu)編制委員會辦公室無按既定政策標準測算補助事項。

（三）經(jīng)濟社會事業(yè)發(fā)展事項

中國共產(chǎn)黨牟定縣委員會機構(gòu)編制委員會辦公室無經(jīng)濟社會事業(yè)發(fā)展事項

六、政府采購預(yù)算情況

根據(jù)《中華人民共和國政府采購法》的有關(guān)規(guī)定，編制了政府采購預(yù)算，共涉及采購項目0個，政府采購預(yù)算總額0萬元，其中：政府采購貨物預(yù)算0萬元、政府采購服務(wù)預(yù)算0萬元、政府采購工程預(yù)算0萬元。

七、部門“三公”經(jīng)費增減變化情況及原因說明

中國共產(chǎn)黨牟定縣委員會機構(gòu)編制委員會辦公室2023年一般公共預(yù)算財政撥款“三公”經(jīng)費預(yù)算合計0.24萬元，較上減少0.02萬元，下降7.69%具體變動情況如下：

（一）因公出國（境）費

中國共產(chǎn)黨牟定縣委員會機構(gòu)編制委員會辦公室2023年因公出國（境）費預(yù)算為0萬元，較上年增加0萬元，增長0%，共計安排因公出國（境）團組0個，因公出國（境）0人次。

（二）公務(wù)接待費

中國共產(chǎn)黨牟定縣委員會機構(gòu)編制委員會辦公室2023公務(wù)接待費預(yù)算為0.24萬元，較上年減少0.02萬元，下降7.69%，國內(nèi)公務(wù)接待批次為10次，共計接待61人次。

公務(wù)接待費預(yù)算減少原因是嚴格按照中央八項規(guī)定精神和省委實施細則，堅持務(wù)實節(jié)約、嚴格標準、簡化禮儀，減少公務(wù)接待次數(shù)，嚴控公務(wù)接待費支出。

（三）公務(wù)用車購置及運行維護費

中國共產(chǎn)黨牟定縣委員會機構(gòu)編制委員會辦公室2023年公務(wù)用車購置及運行維護費為0萬元，較上年增加0萬元，增長0%。其中：公務(wù)用車購置費0元，較上年增加0萬元，增長0%；公務(wù)用車運行維護費0萬元，較上年增加0萬元，增長0%。共計購置公務(wù)用車0輛，年末公務(wù)用車保有量為0輛。

八、重點項目預(yù)算績效目標情況

本部門無重點項目預(yù)算的績效目標

九、其他公開信息

（一）專業(yè)名詞解釋

1.基本支出：指單位為保障其機構(gòu)正常運轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的支出。

2.項目支出：指單位為完成其特定的行政工作任務(wù)或事業(yè)發(fā)展目標確定的年度事業(yè)發(fā)展項目而發(fā)生的支出。

3.一般公共預(yù)算：指政府憑借國家政治權(quán)力，以社會管理者身份籌集以稅收為主體的財政收入，用于保障和改善民生、維持國家行政職能正常行使、保障國家安全等方面的收支預(yù)算。

4.政府性基金預(yù)算：指政府通過向社會征收基金、收費，以及出讓土地、發(fā)行彩票等方式取得收入，專項用于支持特定基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)和社會事業(yè)發(fā)展等方面的收支預(yù)算。

5.機構(gòu)：指在行政管理領(lǐng)域中具有一定行政管理職能、黨務(wù)管理職能、公益服務(wù)職能或其他管理、服務(wù)職能的機關(guān)、 事業(yè)單位及其他組織。目前，列入機構(gòu)編制部門管理的機構(gòu)主要有各級黨 政機關(guān)，人大、政協(xié)機關(guān)，法院、檢察院，各民主黨派機關(guān)，群眾團體機關(guān)和各級各類事業(yè)單位等。

6.編制：廣義的編制是指各種機構(gòu)設(shè)置及其人員數(shù)量的定額、機構(gòu)和領(lǐng)導職數(shù)配置。狹義的編制也稱“人員編制”，是指機構(gòu)編制管理機關(guān)核定的機關(guān)、事業(yè)單位的人員數(shù)額和領(lǐng)導職數(shù)。人員編制是“三定”規(guī)定的主要內(nèi)容之一。人員編制分為行政編制、事業(yè)編制和工勤編制三大類。

7.政府職能轉(zhuǎn)變：指為適應(yīng)經(jīng)濟社會發(fā)展和政府自身建設(shè)需 要，對政府功能定位、作用范圍、工作重點以及政府部門的職責配置、方式內(nèi)容等進行的轉(zhuǎn)移與變化。政府職能轉(zhuǎn)變與時代需求密切相關(guān)，既是行政體制改革的需要，也是社會變化和社會整體發(fā)展的需要。

（二）機關(guān)運行經(jīng)費安排變化情況及原因說明

中國共產(chǎn)黨牟定縣委員會機構(gòu)編制委員會辦公室2023年機關(guān)運行經(jīng)費安排13.86萬元。與上年12.39萬元對比增加1.47萬元，增長11.86%。增加的主要原因是中國共產(chǎn)黨云南省委員會機構(gòu)編制委員會辦公室2022年底調(diào)入2人，公用經(jīng)費增加。

（三）國有資產(chǎn)占有使用情況

截至2022年12月31日，中國共產(chǎn)黨牟定縣委員會機構(gòu)編制委員會辦公室資產(chǎn)總額5.09萬元，其中，流動資產(chǎn)0.29萬元，固定資產(chǎn)4.80萬元，對外投資及有價證券0萬元，在建工程0萬元，無形資產(chǎn)0萬元，其他資產(chǎn)0萬元。與上年相比，本年資產(chǎn)總額增加0萬元，其中固定資產(chǎn)增加0萬元。處置房屋建筑物0平方米，賬面原值0萬元；處置車輛0輛，賬面原值0萬元；報廢報損資產(chǎn)0項，賬面原值0萬元，實現(xiàn)資產(chǎn)處置收入0萬元；資產(chǎn)使用收入0萬元，其中出租資產(chǎn)0平方米，資產(chǎn)出租收入0萬元。鑒于截至2022年12月31日的國有資產(chǎn)占有使用精準數(shù)據(jù)，需在完成2022年決算編制后才能匯總，此處公開為2022年12月(2023年1月上報)資產(chǎn)月報數(shù)據(jù)。

第二部分 中國共產(chǎn)黨牟定縣委員會機構(gòu)編制委員會辦公室2023年部門預(yù)算公開表

（詳見附件）

附件：1.中國共產(chǎn)黨牟定縣委員會機構(gòu)編制委員會辦公室2023年部門預(yù)算公開表

2.中國共產(chǎn)黨牟定縣委員會機構(gòu)編制委員會辦公室2023年預(yù)算重點領(lǐng)域財政項目文本公開

中國共產(chǎn)黨牟定縣委員會機構(gòu)編制委員會辦公室

2023年3月6日

監(jiān)督索引號53232300122500111