監(jiān)督索引號53232300120100000
中國共產(chǎn)黨牟定縣委員會辦公室2023年部門預(yù)算公開目錄
第一部分中國共產(chǎn)黨牟定縣委員會辦公室2023年部門預(yù)算編制說明
一、基本職能及主要工作
二、預(yù)算單位基本情況
三、預(yù)算單位收入情況
四、預(yù)算單位支出情況
五、對下專項轉(zhuǎn)移支付情況
六、政府采購預(yù)算情況
七、部門“三公”經(jīng)費增減變化情況及原因說明
八、重點項目預(yù)算績效目標情況
九、其他公開信息
第二部分中國共產(chǎn)黨牟定縣委員會辦公室2023年部門預(yù)算公開表
一、部門財務(wù)收支預(yù)算總表
二、部門收入預(yù)算表
三、部門支出預(yù)算表
四、財政撥款收支預(yù)算總表
五、一般公共預(yù)算支出預(yù)算表（按功能科目分類）
六、一般公共預(yù)算“三公”經(jīng)費支出預(yù)算表
七、部門基本支出預(yù)算表
八、部門項目支出預(yù)算表
九、部門項目績效目標表
十、政府性基金預(yù)算支出預(yù)算表
十一、部門政府采購預(yù)算表
十二、政府購買服務(wù)預(yù)算表
十三、對下轉(zhuǎn)移支付預(yù)算表
十四、對下轉(zhuǎn)移支付績效目標表
十五、新增資產(chǎn)配置表
十六、上級補助項目支出預(yù)算表
十七、部門項目中期規(guī)劃預(yù)算表
第一部分
中國共產(chǎn)黨牟定縣委員會辦公室2023年部門預(yù)算編制說明
一、基本職能及主要工作
（一）部門主要職責
中國共產(chǎn)黨牟定縣委員會辦公室是中國共產(chǎn)黨牟定縣委員會的綜合辦事機構(gòu)，統(tǒng)一管理機要和保密工作、國家密碼管理工作、國家保密工作、檔案工作，承擔著“參與政務(wù)、管理事務(wù)、協(xié)調(diào)服務(wù)”職能。
1.圍繞縣委中心工作和縣委領(lǐng)導(dǎo)的要求開展工作。負責黨的路線、方針、政策以及中央和省委、州委、縣委決策、決定、工作部署貫徹落實情況的督促檢查、調(diào)查研究、收集反饋信息，綜合重要情況。
2.承擔縣委部分文件、文稿的起草；負責縣委文件、文稿的修改、校核、簽清；負責為縣委制定黨內(nèi)規(guī)范性文件具體服務(wù)工作；負責承辦鄉(xiāng)鎮(zhèn)黨委、部門黨組（黨委）向縣委的請示、報告。
3.負責縣委重要會議、重大活動的安排、組織和會務(wù)服務(wù)工作；負責縣委領(lǐng)導(dǎo)參加活動的組織協(xié)調(diào)和聯(lián)絡(luò)工作。
4.負責黨政軍領(lǐng)導(dǎo)機關(guān)文件、電報、信函的傳遞、保密和清退工作；負責縣委文件、電報、信函的日常文書處理以及文件（內(nèi)部刊物）的印制、校核、分發(fā)、清退、立卷歸檔工作。
5.承擔中共牟定縣委國家安全委員會辦公室職責。
6.負責縣委機要密碼和保密工作。
7.貫徹落實中央和省、州有關(guān)檔案管理的政策法規(guī)和規(guī)章制度，加強對檔案工作的管理領(lǐng)導(dǎo)職責。
8.完成縣委交辦的其他任務(wù)。
（二）機構(gòu)設(shè)置情況
我部門共設(shè)置15個內(nèi)設(shè)機構(gòu)，包括：綜合股、常委辦、綜合調(diào)研股、辦文法規(guī)股、督查室、信息綜合室、行政后勤股、機要密碼股、保密股、縣關(guān)工委辦公室、檔案管理股、國家安全股、黨建辦、信息技術(shù)中心、績效評價中心。
所屬單位0個。
（三）重點工作概述
2023年縣委辦公室緊緊圍繞“滇中牟定、產(chǎn)業(yè)強縣、左腳舞城、工匠名鄉(xiāng)”建設(shè)目標和“富民、興企、強縣”發(fā)展目標，傳承弘揚“勤學(xué)勤勞、創(chuàng)業(yè)創(chuàng)造”牟定精神，實施“農(nóng)業(yè)穩(wěn)縣、工業(yè)強縣、商業(yè)富縣、引資活縣、文化名縣、社會興縣、基礎(chǔ)固縣、生態(tài)立縣、依法治縣、全民建縣”十大舉措的重大決策部署和縣“十四五”規(guī)劃，發(fā)揮縣委辦公室參與政務(wù)、管理事務(wù)、協(xié)調(diào)服務(wù)的職能作用，為縣委有序運轉(zhuǎn)提供高效優(yōu)質(zhì)服務(wù)。
1.加強統(tǒng)籌協(xié)調(diào)，保障全縣重大政務(wù)活動和重要會議有序、高效運轉(zhuǎn)，每季度召開四辦聯(lián)席會議，協(xié)調(diào)安排一度時期全縣辦公室工作中全局性的重要問題，交流辦公室工作經(jīng)驗。
2.強化調(diào)查研究，提升以文輔政能力，結(jié)合縣情，認真研究撰寫縣委全會報告、重要文件和領(lǐng)導(dǎo)講話稿，發(fā)揮“參謀部、智囊團”的作用。
3.加強信息督查工作，推動決策部署落實。對重點工作、重點項目和領(lǐng)導(dǎo)批示事項開展督查，推動縣委工作的落實；認真落實重大緊急信息報送工作，為縣委決策提供全面準確、及時高效的信息服務(wù)。
4.做好機要、保密、關(guān)心下一代和檔案工作。嚴格密碼電報收發(fā)程序，以保密教育培訓(xùn)、監(jiān)督檢查、日常管理為重點，強化保密工作，加大留守兒童之家建設(shè)力度和活動的開展，加大對家庭貧困未成年人的救助，加強對檔案管理的指導(dǎo)和檢查工作。
5.加強辦公室隊伍建設(shè)，提高履職能力。廣泛開展黨支部、工會和婦女活動，以活動為載體，增進辦公室團結(jié)和干事的信心。
6.加強對辦公區(qū)綠化、辦公樓的日常維護、維修、管理和對縣委機關(guān)的安全保衛(wèi)、環(huán)境衛(wèi)生、水電、來訪人員、車輛停放的管理，營造縣委辦公區(qū)安全、衛(wèi)生、管理有序的工作環(huán)境。
7.適應(yīng)信息化、規(guī)范化的要求，加強對文印和網(wǎng)絡(luò)信息的管理。
二、預(yù)算單位基本情況
我部門編制2023年部門預(yù)算單位共1個。其中：財政全額供給單位1個、差額供給單位0個、定額補助單位0個、自收自支單位0個。財政全額供給單位中行政單位1個、參公單位0個、事業(yè)單位0個。截至2022年12月統(tǒng)計，部門基本情況如下：
在職人員編制39人，其中：行政編制26人，工勤人員編制8人，事業(yè)編制5人。在職實有31人，其中：財政全額保障31人，財政差額補助0人，財政專戶資金、單位資金保障0人。
離退休人員12人，其中：離休0人，退休12人。
車輛編制5輛，實有車輛5輛。
三、預(yù)算單位收入情況
（一）部門財務(wù)收入情況
2023年部門財務(wù)總收入724.88萬元，其中：一般公共預(yù)算724.88萬元，政府性基金0萬元，國有資本經(jīng)營收益0萬元，財政專戶管理資金收入0萬元，事業(yè)收入0萬元，事業(yè)單位經(jīng)營收入0萬元，上級補助收入0萬元，附屬單位上繳收入0萬元，其他收入0萬元。
與上年579.65萬元對比，增加145.23萬元，增長25.05%，主要原因分析：一是本年比上年增加1人，經(jīng)費預(yù)算增加；二是因上年4月份調(diào)標增加工資，上年年初預(yù)算基本工資是調(diào)標增資前數(shù)據(jù)，因此本年基本工資比上年增加；三是本年公務(wù)員基礎(chǔ)績效獎納入養(yǎng)老保險、住房公積金基數(shù)計算繳交數(shù)，養(yǎng)老保險、住房公積金單位部分預(yù)算數(shù)比上年年初預(yù)算數(shù)增加；四是本年為保障我單位各項工作的開展，今年財政在年初下達了全部項目經(jīng)費，上年年初預(yù)算項目經(jīng)費只下達了會議經(jīng)費，因此，本年項目經(jīng)費比上年增加。
（二）財政撥款收入情況
2023年部門財政撥款收入724.88萬元，其中:本年收入724.88萬元，上年結(jié)轉(zhuǎn)收入0萬元。本年收入中，一般公共預(yù)算財政撥款724.88萬元，政府性基金預(yù)算財政撥款0萬元，國有資本經(jīng)營收益財政撥款0萬元。
與上年579.65萬元對比，增加145.23萬元，增長25.05%，主要原因分析：一是本年比上年增加1人，經(jīng)費預(yù)算增加；二是因上年4月份調(diào)標增加工資，上年年初預(yù)算基本工資是調(diào)標增資前數(shù)據(jù)，因此本年基本工資比上年增加；三是本年公務(wù)員基礎(chǔ)績效獎納入養(yǎng)老保險、住房公積金基數(shù)計算繳費數(shù)，養(yǎng)老保險、住房公積金單位部分預(yù)算數(shù)比上年年初預(yù)算數(shù)增加；四是本年為保障我單位各項工作的開展，今年財政在年初下達了全部項目經(jīng)費，上年年初預(yù)算項目經(jīng)費只下達了會議經(jīng)費，因此，本年項目經(jīng)費比上年增加。
四、預(yù)算單位支出情況
2023年部門預(yù)算總支出724.88萬元。財政撥款安排支出724.88萬元，其中：基本支出629.07萬元，與上年571.65萬元對比增加57.42萬元，增長10.04%，主要原因分析：一是本年比上年增加1人，經(jīng)費預(yù)算增加；二是因上年4月份調(diào)標增加工資，上年年初預(yù)算基本工資是調(diào)標增資前數(shù)據(jù)，因此，本年基本工資比上年增加；三是本年公務(wù)員基礎(chǔ)績效獎納入養(yǎng)老保險、住房公積金基數(shù)計算繳費數(shù)，養(yǎng)老保險、住房公積金單位部分預(yù)算數(shù)比上年年初預(yù)算數(shù)增加。項目支出95.81萬元，與上年8萬元對比增加87.81萬元，增長1097.63%，主要原因分析：本年為保障我單位各項工作的開展，今年財政在年初下達了全部項目經(jīng)費，上年年初預(yù)算項目經(jīng)費只下達了會議經(jīng)費，因此，本年項目經(jīng)費比上年增加。
（一）財政撥款安排支出按功能科目分類情況
1.“2013101行政運行”465.82萬元，主要用于保障單位正常運轉(zhuǎn)的基本支出，具體是工資福利支出（包含基本工資、津貼補貼、獎金等），商品和服務(wù)支出（主要包含辦公費、郵電費、水費、電費、差旅費、公務(wù)接待費、工會經(jīng)費、其他交通費用等）。
2.“2013102一般行政管理事務(wù)”支出95.81萬元，主要用于縣委全會等會議支出和各項工作任務(wù)開展的業(yè)務(wù)支出以及縣委機關(guān)物業(yè)管理和屏蔽機房運行維護支出。
3.“2080501行政單位離退休”支出28.68萬元，主要用于行政單位退休人員退休費支出。
4.“2080505機關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費”支出52.04萬元，主要用于機關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費支出。
5.“2101101行政單位醫(yī)療”支出21.91萬元，主要用于行政單位醫(yī)療保險繳費支出。
6.“2101102事業(yè)單位醫(yī)療”支出2.15萬元，主要用于事業(yè)人員醫(yī)療保險繳費支出。
7.“2101103公務(wù)員醫(yī)療補助”支出14萬元，主要用于在職及退休人員公務(wù)員醫(yī)療補助繳費支出。
8.“2101199其他行政事業(yè)單位醫(yī)療”支出2.97萬元，主要用于行政單位工傷保險和大病保險繳費支出。
9.“2210201住房公積金”支出41.51萬元，主要用于單位按規(guī)定為職工繳納的住房公積金支出。
（二）財政撥款安排支出按經(jīng)濟科目分類情況
基本支出629.07萬元，其中：30101基本工資123.74萬元，30102津貼補貼156.2萬元，30103獎金87.99萬元，30107績效工資17.11萬元，30108機關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費52.04萬元，30110職工基本醫(yī)療保險繳費24.06萬元，30111公務(wù)員醫(yī)療補助繳費14萬元，30112其他社會保障繳費3.13萬元，30113住房公積金41.51萬元，30199其他工資福利支出12萬元，30201辦公費1.65萬元，30202印刷費0.5萬元，30205水費0.78萬元，30206電費1.4萬元，30207郵電費1.8萬元，30211差旅費2.5萬元，30217公務(wù)接待費1.2萬元，30226勞務(wù)費17.65萬元，30228工會經(jīng)費5.14萬元，30231公務(wù)用車運行維護費10萬元，30239其他交通費用24.96萬元，30299 其他商品和服務(wù)支出0.48萬元，30302退休費28.2萬元，30305生活補助1.03萬元。
項目支出95.81萬元，其中：30201辦公費13.76萬元，30202印刷費3萬元，30207郵電費2.3萬元，30209物業(yè)管理費7萬元，30211差旅費10萬元，30213維修（護）費6萬元，30215會議費8萬元，30217公務(wù)接待費0.5萬元，30227委托業(yè)務(wù)費4萬元，30231公務(wù)用車運行維護費3萬元，30239其他交通費用0.35萬元，31002辦公設(shè)備購置2.9萬元，31013公務(wù)用車購置35萬元。
五、對下專項轉(zhuǎn)移支付情況
（一）與中央配套事項
無與中央配套事項。
（二）既定政策標準測算補助事項
無按既定政策標準測算補助事項。
（三）經(jīng)濟社會事業(yè)發(fā)展事項
無經(jīng)濟社會事業(yè)發(fā)展事項。
六、政府采購預(yù)算情況
根據(jù)《中華人民共和國政府采購法》的有關(guān)規(guī)定，編制了政府采購預(yù)算，共涉及采購項目5個，政府采購預(yù)算總額48.9萬元，其中：政府采購貨物預(yù)算48.9萬元、政府采購服務(wù)預(yù)算0萬元、政府采購工程預(yù)算0萬元。
七、部門“三公”經(jīng)費增減變化情況及原因說明
中國共產(chǎn)黨牟定縣委員會辦公室2023年一般公共預(yù)算財政撥款“三公”經(jīng)費預(yù)算合計49.7萬元，較上年11.2萬元增加38.5萬元，增長343.75%，具體變動情況如下：
（一）因公出國（境）費
中國共產(chǎn)黨牟定縣委員會辦公室2023年因公出國（境）費預(yù)算為0萬元，較上年增加0萬元，增長0%，共計安排因公出國（境）團組0個，因公出國（境）0人次。
（二）公務(wù)接待費
中國共產(chǎn)黨牟定縣委員會辦公室2023年公務(wù)接待費預(yù)算為1.7萬元，較上年1.2萬元增加0.5萬元，增長41.67%，國內(nèi)公務(wù)接待批次為25次，共計接待193人次。
增加原因是：本年因重點工作任務(wù)多，預(yù)計上級對我縣的檢查指導(dǎo)等接待批次和人數(shù)比上年有所增加。
（三）公務(wù)用車購置及運行維護費
中國共產(chǎn)黨牟定縣委員會辦公室2023年公務(wù)用車購置及運行維護費為48萬元，較上年10萬元增加38萬元，增長380%。其中：公務(wù)用車購置費35萬元，較上年增加35萬元，增長100%；公務(wù)用車運行維護費13萬元，較上年10萬元增加3萬元，增長30%。共計購置公務(wù)用車1輛，年末公務(wù)用車保有量為5輛。
增加原因是：一是經(jīng)批準購置公務(wù)用車1輛，購置經(jīng)費35萬元；二是因我單位在用的公務(wù)用車2輛使用年限較長，車輛陳舊，存在行車安全隱患，需要進行較大維修，車輛運行維護費比上年增加。
八、重點項目預(yù)算績效目標情況
無重點項目預(yù)算績效目標。
九、其他公開信息
（一）專業(yè)名詞解釋
1.基本支出：指單位為保障其機構(gòu)正常運轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的支出。
2.項目支出：指單位為完成其特定的行政工作任務(wù)或事業(yè)發(fā)展目標確定的年度事業(yè)發(fā)展項目而發(fā)生的支出。
3.一般公共預(yù)算：指政府憑借國家政治權(quán)力，以社會管理者身份籌集以稅收為主體的財政收入，用于保障和改善民生、維持國家行政職能正常行使、保障國家安全等方面的收支預(yù)算。
4.“三公”經(jīng)費：指財政撥款支出安排的政府部門（含機關(guān)事業(yè)單位）人員因公出國（境）經(jīng)費、公務(wù)用車購置及運行維護費、公務(wù)接待費這三項經(jīng)費。
（二）機關(guān)運行經(jīng)費安排變化情況及原因說明
中國共產(chǎn)黨牟定縣委員會辦公室2023年機關(guān)運行經(jīng)費安排67.59萬元，與上年56.44萬元對比增加11.15萬元，增長19.76%，主要原因是本年工會經(jīng)費今年繳費數(shù)增加，因勞務(wù)派遣保險費等增加，勞務(wù)費支出增加。
（三）國有資產(chǎn)占有使用情況
截至2022年12月31日，中國共產(chǎn)黨牟定縣委員會辦公室資產(chǎn)總額370.29萬元，其中，流動資產(chǎn)16.71萬元，固定資產(chǎn)342.26萬元，對外投資及有價證券0萬元，在建工程0萬元，無形資產(chǎn)11.32萬元，其他資產(chǎn)0萬元。與上年327.01萬元相比，本年資產(chǎn)總額增加43.28萬元，其中：流動資產(chǎn)減少3.28萬元，固定資產(chǎn)增加49.26萬元，無形資產(chǎn)減少2.7萬元。處置房屋建筑物0平方米，賬面原值0萬元；處置車輛1輛，賬面原值24.17萬元；報廢報損資產(chǎn)0項，賬面原值0萬元，實現(xiàn)資產(chǎn)處置收入0萬元；資產(chǎn)使用收入0萬元，其中：出租資產(chǎn)0平方米，資產(chǎn)出租收入0萬元。鑒于截至2022年12月31日的國有資產(chǎn)占有使用精準數(shù)據(jù)，需在完成2022年決算編制后才能匯總，此處公開為2022年12月（2023年1月上報）資產(chǎn)月報數(shù)據(jù)。
第二部分
中國共產(chǎn)黨牟定縣委員會辦公室2023年部門預(yù)算公開表
（詳見附表）
附件：1.中國共產(chǎn)黨牟定縣委員會辦公室2023年部門預(yù)算公開表
2.中國共產(chǎn)黨牟定縣委員會辦公室2023年預(yù)算重點領(lǐng)域財政項目文本公開
中國共產(chǎn)黨牟定縣委員會辦公室
2023年3月9日
監(jiān)督索引號53232300120100111
