監(jiān)督索引號53232300432600000

牟定縣農(nóng)業(yè)農(nóng)村局2023年部門預(yù)算公開目錄

第一部分牟定縣農(nóng)業(yè)農(nóng)村局2023年部門預(yù)算編制說明

一、基本職能及主要工作

二、預(yù)算單位基本情況

三、預(yù)算單位收入情況

四、預(yù)算單位支出情況

五、對下專項(xiàng)轉(zhuǎn)移支付情況

六、政府采購預(yù)算情況

七、部門“三公”經(jīng)費(fèi)增減變化情況及原因說明

八、重點(diǎn)項(xiàng)目預(yù)算績效目標(biāo)情況

九、其他公開信息

第二部分 牟定縣農(nóng)業(yè)農(nóng)村局2023年部門預(yù)算公開表

一、部門財(cái)務(wù)收支預(yù)算總表

二、部門收入預(yù)算表

三、部門支出預(yù)算表

四、財(cái)政撥款收支預(yù)算總表

五、一般公共預(yù)算支出預(yù)算表（按功能科目分類）

六、一般公共預(yù)算“三公”經(jīng)費(fèi)支出預(yù)算表

七、部門基本支出預(yù)算表

八、部門項(xiàng)目支出預(yù)算表

九、部門項(xiàng)目績效目標(biāo)表

十、政府性基金預(yù)算支出預(yù)算表

十一、部門政府采購預(yù)算表

十二、政府購買服務(wù)預(yù)算表

十三、對下轉(zhuǎn)移支付預(yù)算表

十四、對下轉(zhuǎn)移支付績效目標(biāo)表

十五、新增資產(chǎn)配置表

十六、上級補(bǔ)助項(xiàng)目支出預(yù)算表

十七、部門項(xiàng)目中期規(guī)劃預(yù)算表

牟定縣農(nóng)業(yè)農(nóng)村局2023年部門預(yù)算編制說明

一、基本職能及主要工作

（一）部門主要職責(zé)

（1）貫徹執(zhí)行國家和省、州農(nóng)村經(jīng)濟(jì)、種植業(yè)、養(yǎng)殖業(yè)、農(nóng)業(yè)機(jī)械化和生態(tài)農(nóng)業(yè)的法律法規(guī)，以及黨中央、國務(wù)院和省、州、縣黨委、政府有關(guān)農(nóng)業(yè)和農(nóng)村經(jīng)濟(jì)的戰(zhàn)略方針，結(jié)合我縣實(shí)際，擬訂實(shí)施辦法并組織實(shí)施。

（2）擬定全縣有關(guān)種植業(yè)、養(yǎng)殖業(yè)、漁業(yè)、農(nóng)業(yè)機(jī)械化、生態(tài)農(nóng)業(yè)和農(nóng)村經(jīng)濟(jì)發(fā)展中長期規(guī)劃、區(qū)域開發(fā)計(jì)劃和年度計(jì)劃并組織實(shí)施；負(fù)責(zé)全縣種植業(yè)、養(yǎng)殖業(yè)、農(nóng)業(yè)機(jī)械化和生態(tài)農(nóng)業(yè)的結(jié)構(gòu)布局調(diào)整、資源配置以及產(chǎn)業(yè)間和全縣農(nóng)業(yè)基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)的綜合協(xié)調(diào)；調(diào)控和管理全縣各項(xiàng)農(nóng)業(yè)發(fā)展資金。

（3）負(fù)責(zé)畜牧業(yè)信息、生產(chǎn)動態(tài)及統(tǒng)計(jì)工作。會同有關(guān)部門管理畜牧業(yè)方面的各類資金和重點(diǎn)建設(shè)項(xiàng)目，并進(jìn)行審計(jì)、監(jiān)督、檢查、評估、驗(yàn)收；負(fù)責(zé)全縣畜牧生產(chǎn)、動物疫病防控、畜禽生產(chǎn)基地建設(shè)和畜牧科技推廣工作。

（4）負(fù)責(zé)草地資源保護(hù)、草原環(huán)境監(jiān)測與治理規(guī)劃，草地建設(shè)及開發(fā)利用工作。負(fù)責(zé)規(guī)劃和監(jiān)督管理畜禽良種和牧草種子引進(jìn)、調(diào)出、培育和推廣工作；指導(dǎo)草籽及飼料生產(chǎn)和質(zhì)量監(jiān)測工作；負(fù)責(zé)獸醫(yī)醫(yī)政與獸藥藥檢工作，制定獸醫(yī)、獸藥、飲料標(biāo)準(zhǔn)并監(jiān)督實(shí)施，負(fù)責(zé)實(shí)施對動物的疫病防治、檢疫和動物疫情的撲滅工作；負(fù)責(zé)全縣畜牧業(yè)行政執(zhí)法工作。

（5）承擔(dān)完善農(nóng)村經(jīng)營管理體制的職責(zé)。提出深化農(nóng)村經(jīng)濟(jì)體制改革和穩(wěn)定、完善農(nóng)村基本經(jīng)營制度的政策建議，指導(dǎo)農(nóng)村土地承包、耕地使用權(quán)流轉(zhuǎn)和承包糾紛仲裁管理；指導(dǎo)、監(jiān)督減輕農(nóng)民負(fù)擔(dān)和村民籌資籌勞管理工作，指導(dǎo)農(nóng)村集體資產(chǎn)和財(cái)務(wù)管理；指導(dǎo)、扶持農(nóng)業(yè)社會化服務(wù)體系、農(nóng)村合作經(jīng)濟(jì)組織、農(nóng)民專業(yè)合作社和農(nóng)產(chǎn)品行業(yè)協(xié)會的建設(shè)與發(fā)展。

（6）指導(dǎo)糧食等主要農(nóng)產(chǎn)品生產(chǎn)，引導(dǎo)農(nóng)業(yè)產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)調(diào)整和產(chǎn)品品質(zhì)的改善。會同有關(guān)部門指導(dǎo)農(nóng)業(yè)標(biāo)準(zhǔn)化、規(guī)?；a(chǎn)，指導(dǎo)農(nóng)產(chǎn)品基地建設(shè)、農(nóng)業(yè)基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)；制定農(nóng)業(yè)產(chǎn)業(yè)化經(jīng)營規(guī)劃和政策，促進(jìn)農(nóng)業(yè)產(chǎn)前、產(chǎn)中、產(chǎn)后一體化發(fā)展；制定農(nóng)產(chǎn)品加工業(yè)發(fā)展規(guī)劃和政策，指導(dǎo)農(nóng)產(chǎn)品加工業(yè)結(jié)構(gòu)調(diào)整、技術(shù)創(chuàng)新和服務(wù)體系建設(shè)。

（7）制定全縣農(nóng)業(yè)教育、科技推廣和隊(duì)伍建設(shè)的發(fā)展規(guī)劃、政策和措施。實(shí)施科教興農(nóng)戰(zhàn)略，組織開展農(nóng)業(yè)技術(shù)培訓(xùn)和農(nóng)業(yè)新技術(shù)、新成果的引進(jìn)、試驗(yàn)、示范推廣；組織農(nóng)業(yè)科技項(xiàng)目攻關(guān)和科技成果鑒定；指導(dǎo)和協(xié)調(diào)農(nóng)業(yè)社會化服務(wù)體系建設(shè)；參與實(shí)施農(nóng)村實(shí)用人才培訓(xùn)工程，承擔(dān)農(nóng)村勞動力轉(zhuǎn)移就業(yè)培訓(xùn)工作；承擔(dān)農(nóng)產(chǎn)品質(zhì)量安全的監(jiān)督管理工作。

（8）負(fù)責(zé)全縣農(nóng)業(yè)行政執(zhí)法工作。負(fù)責(zé)全縣農(nóng)業(yè)資源區(qū)劃、農(nóng)業(yè)環(huán)境保護(hù)監(jiān)測、生態(tài)農(nóng)業(yè)建設(shè)和農(nóng)業(yè)持續(xù)發(fā)展工作；負(fù)責(zé)農(nóng)業(yè)資源的保護(hù)和綜合利用；依法或根據(jù)授權(quán)負(fù)責(zé)農(nóng)用地的保護(hù)與管理；指導(dǎo)高產(chǎn)穩(wěn)產(chǎn)農(nóng)田基本建設(shè)。

（9）會同有關(guān)部門制定農(nóng)產(chǎn)品和農(nóng)業(yè)生產(chǎn)資料的技術(shù)標(biāo)準(zhǔn)；組織監(jiān)督農(nóng)業(yè)方面的國家、行業(yè)標(biāo)準(zhǔn)的實(shí)施；指導(dǎo)綠色食品的開發(fā)和管理工作；組織協(xié)調(diào)農(nóng)產(chǎn)品加工與流通；負(fù)責(zé)農(nóng)村經(jīng)濟(jì)信息統(tǒng)計(jì)和農(nóng)產(chǎn)品市場、農(nóng)業(yè)生產(chǎn)情況等信息工作；負(fù)責(zé)農(nóng)產(chǎn)品和農(nóng)作物新品種、化肥、農(nóng)藥等的質(zhì)量監(jiān)測、鑒定、檢查和監(jiān)督管理工作；負(fù)責(zé)全縣農(nóng)機(jī)安全監(jiān)理工作。

（10）承辦牟定縣人民政府交辦的其他事項(xiàng)。

（二）機(jī)構(gòu)設(shè)置情況

牟定縣農(nóng)業(yè)農(nóng)村局共設(shè)置12個內(nèi)設(shè)機(jī)構(gòu)，包括：辦公室、人事股（黨委辦）、計(jì)劃財(cái)務(wù)股、種植業(yè)與農(nóng)藥管理股、政策法規(guī)與改革股、農(nóng)辦秘書股、市場信息股、畜牧獸醫(yī)股、農(nóng)產(chǎn)品質(zhì)量安全監(jiān)管股、鄉(xiāng)村產(chǎn)業(yè)發(fā)展股、農(nóng)機(jī)漁政管理股、農(nóng)業(yè)基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)管理股。

所屬單位0個。

（三）重點(diǎn)工作概述

1.建設(shè)標(biāo)準(zhǔn)化生產(chǎn)基地。生產(chǎn)無公害農(nóng)業(yè)產(chǎn)品，樹立品牌農(nóng)業(yè)，培育新的農(nóng)業(yè)經(jīng)濟(jì)增長點(diǎn)，實(shí)現(xiàn)農(nóng)業(yè)產(chǎn)業(yè)規(guī)?；⑥r(nóng)業(yè)生產(chǎn)標(biāo)準(zhǔn)化、農(nóng)業(yè)耕作機(jī)械化、農(nóng)業(yè)產(chǎn)品品牌化、農(nóng)業(yè)經(jīng)營集約化，推進(jìn)現(xiàn)代農(nóng)業(yè)。

2.突出“兩大重點(diǎn)”。把圍繞農(nóng)民增收、調(diào)整優(yōu)化種養(yǎng)結(jié)構(gòu)，確保當(dāng)年群眾受益作為工作重點(diǎn)；把培植新的穩(wěn)定的經(jīng)濟(jì)增長點(diǎn)作為工作重點(diǎn)，促進(jìn)農(nóng)業(yè)和農(nóng)村經(jīng)濟(jì)可持續(xù)發(fā)展。重點(diǎn)抓好以下幾項(xiàng)工作：保障重要農(nóng)產(chǎn)品穩(wěn)產(chǎn)保供。糧食種植面積穩(wěn)定在36萬畝以上，產(chǎn)量穩(wěn)定在11萬噸以上，產(chǎn)值達(dá)4.3億元以上，力爭稻谷自給率保持在100%以上，確保糧食穩(wěn)產(chǎn)增產(chǎn)。擴(kuò)大蔬菜復(fù)種指數(shù)，復(fù)種面積15萬畝以上。確?！半p低”優(yōu)質(zhì)油菜種植面積穩(wěn)定在8萬畝以上。確保豬肉自給率保持在100%以上，肉類總產(chǎn)量2.6萬噸以上，外銷在60%以上，年底能繁母豬存欄量達(dá)3萬頭，生豬存欄達(dá)39萬頭，出欄生豬55萬頭。肉牛存欄4.5萬頭，出欄1.6萬頭。肉養(yǎng)存欄9萬只，出欄8萬只。高質(zhì)量發(fā)展八大產(chǎn)業(yè)。建設(shè)我縣現(xiàn)代農(nóng)業(yè)示范區(qū)，著力發(fā)展“2+8”現(xiàn)代農(nóng)業(yè)產(chǎn)業(yè)體系，即：“2”鞏固提升現(xiàn)代煙草產(chǎn)和糧油二大基礎(chǔ)產(chǎn)業(yè)；“8”八大產(chǎn)業(yè)：打造腐乳、生豬、肉牛、蔬菜、水果、花卉、中藥材、食用菌八大現(xiàn)代農(nóng)業(yè)產(chǎn)業(yè)，因地制宜加快發(fā)展，千方百計(jì)增加農(nóng)民收入。推進(jìn)美麗鄉(xiāng)村建設(shè)。創(chuàng)建美麗鄉(xiāng)村示范村7個。深入推進(jìn)農(nóng)村改革，加快推進(jìn)農(nóng)業(yè)現(xiàn)代化，加快科技成果轉(zhuǎn)化推廣，加快“數(shù)字農(nóng)業(yè)”建設(shè)，加快培育鄉(xiāng)村人才，鞏固脫貧攻堅(jiān)推進(jìn)鄉(xiāng)村振興，發(fā)展牟定黑豬全產(chǎn)業(yè)鏈，推進(jìn)全國生豬調(diào)出大縣創(chuàng)建。

3.主攻三大產(chǎn)業(yè)。打造“一縣一業(yè)”牟定腐乳示范縣，有效促進(jìn)一二三產(chǎn)業(yè)融合發(fā)展；高質(zhì)量發(fā)展肉牛產(chǎn)業(yè)，盡快成為群眾增收新的增長點(diǎn)。加快推進(jìn)萬頭肉牛無疫養(yǎng)殖園區(qū)建設(shè)，整合農(nóng)業(yè)生產(chǎn)發(fā)展資金462萬元打造肉牛專業(yè)村15個。發(fā)展優(yōu)質(zhì)水稻，提升農(nóng)產(chǎn)品附加值。突出品牌建設(shè)，大力發(fā)展優(yōu)質(zhì)水稻，用3-5年的時間將牟定水稻培育成為具有牟定特色的地標(biāo)產(chǎn)品。

4.強(qiáng)化四項(xiàng)措施。強(qiáng)化農(nóng)業(yè)項(xiàng)目建設(shè)。全面推進(jìn)高標(biāo)準(zhǔn)農(nóng)田建設(shè)，啟動高標(biāo)準(zhǔn)農(nóng)田建設(shè)項(xiàng)目并盡快完成建設(shè)任務(wù)。盡快啟動大型公路冷鏈物流園區(qū)建設(shè)項(xiàng)目，牟定黑豬養(yǎng)殖全產(chǎn)業(yè)鏈項(xiàng)目，萬頭肉牛無疫養(yǎng)殖園區(qū)建設(shè)項(xiàng)目、農(nóng)業(yè)園區(qū)建設(shè)項(xiàng)目等重點(diǎn)項(xiàng)目。強(qiáng)化惠農(nóng)政策落實(shí)，強(qiáng)化執(zhí)法監(jiān)管服務(wù)，強(qiáng)化要素保障。

5.實(shí)現(xiàn)五個提升。提升科技興農(nóng)效果，提升農(nóng)民組織化程度，提升農(nóng)（畜）產(chǎn)品質(zhì)量，提升服務(wù)效能，提升農(nóng)業(yè)效益，促進(jìn)農(nóng)村發(fā)展、農(nóng)業(yè)增效、農(nóng)民增收。

二、預(yù)算單位基本情況

牟定縣農(nóng)業(yè)農(nóng)村局編制2023年部門預(yù)算單位共1個。其中：財(cái)政全額供給單位1個、差額供給單位0個、定額補(bǔ)助單位0個、自收自支單位0個。財(cái)政全額供給單位中行政單位1個、參公單位0個、事業(yè)單位0個。截至2022年12月統(tǒng)計(jì)，部門基本情況如下：

在職人員編制101人，其中：行政編制8人，工勤人員編制2人，事業(yè)編制91人。在職實(shí)有110人，其中：財(cái)政全額保障110人，財(cái)政差額補(bǔ)助0人，財(cái)政專戶資金、單位資金保障0人。

離退休人員93人，其中：離休0人，退休93人。

車輛編制7輛，實(shí)有車輛7輛。

三、預(yù)算單位收入情況

（一）部門財(cái)務(wù)收入情況

2023年部門財(cái)務(wù)收入2198.04萬元，其中：一般公共預(yù)算2198.04萬元，政府性基金0萬元，國有資本經(jīng)營收益0萬元，財(cái)政專戶管理資金收入0萬元，事業(yè)收入0萬元，事業(yè)單位經(jīng)營收入0萬元，上級補(bǔ)助收入0萬元，附屬單位上繳收入0萬元，其他收入0萬元。

與2022年財(cái)務(wù)收入2355.81萬元對比減少157.77萬元，下降6.69%，減少主要原因是上年列入的村級動物防疫員勞務(wù)費(fèi)本年由鄉(xiāng)鎮(zhèn)預(yù)算，列入縣級預(yù)算的種、養(yǎng)殖業(yè)保險縣級配套部分及縣級預(yù)算動物防疫經(jīng)費(fèi)較上年減少。

（二）財(cái)政撥款收入情況

2023年部門財(cái)政撥款收入2198.04萬元，其中:本年收入2198.04萬元，上年結(jié)轉(zhuǎn)收入0萬元。本年收入中，一般公共預(yù)算財(cái)政撥款2198.04萬元，政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款0萬元，國有資本經(jīng)營收益財(cái)政撥款0萬元。

與2022年財(cái)政撥款收入2355.81萬元對比減少157.77萬元，下降6.69%，減少主要原因是上年列入的村級動物防疫員勞務(wù)費(fèi)本年由鄉(xiāng)鎮(zhèn)預(yù)算，列入縣級預(yù)算的種、養(yǎng)殖業(yè)保險縣級配套部分及縣級預(yù)算動物防疫經(jīng)費(fèi)較上年減少。

四、預(yù)算單位支出情況

2023年部門預(yù)算總支出2198.04萬元。財(cái)政撥款安排支出2198.04萬元，其中：基本支出2198.04萬元，與上年2355.81萬元對比減少157.77萬元，下降6.69%，減少主要原因是上年列入的村級動物防疫員勞務(wù)費(fèi)本年由鄉(xiāng)鎮(zhèn)預(yù)算，列入縣級預(yù)算的種、養(yǎng)殖業(yè)保險縣級配套部分及縣級預(yù)算動物防疫經(jīng)費(fèi)較上年減少。項(xiàng)目支出0萬元，與上年的0萬元對比增加0萬元，增長0%。

（一）財(cái)政撥款安排支出按功能科目分類情況

1、2080502事業(yè)單位離退休201.83萬元，主要用于退休人員統(tǒng)籌外工資及公用經(jīng)費(fèi)。

2、2080505機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費(fèi)支出203.19萬元，主要用于在職人員養(yǎng)老保險繳費(fèi)。

3、2080506機(jī)關(guān)事業(yè)單位職業(yè)年金繳費(fèi)支出47.88萬元，主要用于當(dāng)年退休人員職業(yè)年金繳費(fèi)。

3、2101101行政單位醫(yī)療24.83萬元，主要用于行政人員醫(yī)療保險繳費(fèi)。

4、2101102事業(yè)單位醫(yī)療70.16萬元，主要用于在職事業(yè)人員單位醫(yī)療保險繳費(fèi)。

5、2101103公務(wù)員醫(yī)療補(bǔ)助67.29萬元，主要用于公務(wù)員醫(yī)療保險繳費(fèi)。

6、2101199其他行政事業(yè)單位醫(yī)療支出12.97萬元，主要用于在職大病醫(yī)療保險與工傷保險繳費(fèi)。

7、2130101行政運(yùn)行1433.26萬元，主要用于在職人員工資及公務(wù)費(fèi)、聘用人員支出、遺屬補(bǔ)助、公務(wù)用車運(yùn)行等支出。

8、2210201住房公積金136.63萬元，主要用于在職人員住房公積金繳費(fèi)支出。

（二）財(cái)政撥款安排支出按經(jīng)濟(jì)科目分類情況

基本支出2198.04萬元，其中：30101基本工資527.59萬元，30102津貼補(bǔ)貼209.74萬元，30103獎金94.55萬元，30107績效工資496.04萬元，30108機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費(fèi)203.19萬元，30109職業(yè)年金繳費(fèi)47.88萬元，30110職工基本醫(yī)療保險繳費(fèi)94.98萬元，30111公務(wù)員醫(yī)療補(bǔ)助繳費(fèi)67.29萬元，30112其他社會保障繳費(fèi)18.43萬元，30113住房公積金136.63萬元，30199其他工資福利支出6.00萬元，30201辦公費(fèi)12.19萬元，30205水費(fèi)1.50萬元，30206電費(fèi)2.50萬元，30207郵電費(fèi)4.5萬元，30211差旅費(fèi)5.00萬元，30217公務(wù)接待費(fèi)1.00萬元，30226勞務(wù)費(fèi)6.00萬元，30227委托業(yè)務(wù)費(fèi)1.20萬元，30228工會經(jīng)費(fèi)20.23萬元，30231公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)6.00萬元，30239其他交通費(fèi)用26.93萬元，30299其他商品和服務(wù)支出3.68萬元，30302退休費(fèi)198.15萬元，30305生活補(bǔ)助6.84萬元。

項(xiàng)目支出0萬元。

五、對下專項(xiàng)轉(zhuǎn)移支付情況

（一）與中央配套事項(xiàng)

無與中央配套事項(xiàng)。

（二）按既定政策標(biāo)準(zhǔn)測算補(bǔ)助事項(xiàng)

無按既定政策標(biāo)準(zhǔn)測算補(bǔ)助事項(xiàng)。

（三）經(jīng)濟(jì)社會事業(yè)發(fā)展事項(xiàng)

無經(jīng)濟(jì)社會事業(yè)發(fā)展事項(xiàng)。

六、政府采購預(yù)算情況

根據(jù)《中華人民共和國政府采購法》的有關(guān)規(guī)定，編制了政府采購預(yù)算，共涉及采購項(xiàng)目3個，政府采購預(yù)算總額6萬元，其中：政府采購貨物預(yù)算6萬元、政府采購服務(wù)預(yù)算0萬元、政府采購工程預(yù)算0萬元。

七、部門“三公”經(jīng)費(fèi)增減變化情況及原因說明

牟定縣農(nóng)業(yè)農(nóng)村局2023年一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算合23.00萬元，較上年增加0萬元，增長0%，具體變動情況如下：

（一）因公出國（境）費(fèi)

牟定縣農(nóng)業(yè)農(nóng)村局2023年因公出國（境）費(fèi)預(yù)算為0萬元，較上年增加0萬元，增長0%，共計(jì)安排因公出國（境）團(tuán)組0個，因公出國（境）0人次。

本年度和上年度沒有安排因公出國（境）人員，沒有安排因公出國（境）預(yù)算。

（二）公務(wù)接待費(fèi)

牟定縣農(nóng)業(yè)農(nóng)村局2023年公務(wù)接待費(fèi)預(yù)算為8.00萬元，較上年增加0萬元，增長0%，國內(nèi)公務(wù)接待批次為142次，共計(jì)接待1143人次。

今年公務(wù)接待與上年預(yù)算持平，無增減變化。

（三）公務(wù)用車購置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)

牟定縣農(nóng)業(yè)農(nóng)村局2023年公務(wù)用車購置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)為15萬元，較上年增加0萬元，增長0%。其中：公務(wù)用車購置費(fèi)0萬元，較上年增加0萬元，增長0%。；公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)15萬元，較上年增加0萬元，增長0%。共計(jì)購置公務(wù)用車0輛，年末公務(wù)用車保有量為7輛。

今年的公務(wù)用車保有量與上年一致，公務(wù)用車購置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)較上年沒有增加。

八、重點(diǎn)項(xiàng)目預(yù)算績效目標(biāo)情況

牟定縣農(nóng)業(yè)農(nóng)村局無重點(diǎn)項(xiàng)目預(yù)算績效目標(biāo)

九、其他公開信息

（一）專業(yè)名詞解釋

1.基本支出：指單位為保障其機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的支出。

2.項(xiàng)目支出：指單位為完成其特定的行政工作任務(wù)或事業(yè)發(fā)展目標(biāo)確定的年度事業(yè)發(fā)展項(xiàng)目而發(fā)生的支出。

3.一般公共預(yù)算：指政府憑借國家政治權(quán)力，以社會管理者身份籌集以稅收為主體的財(cái)政收入，用于保障和改善民生、維持國家行政職能正常行使、保障國家安全等方面的收支預(yù)算。

4.政府性基金預(yù)算：指政府通過向社會征收基金、收費(fèi)，以及出讓土地、發(fā)行彩票等方式取得收入，專項(xiàng)用于支持特定基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)和社會事業(yè)發(fā)展等方面的收支預(yù)算。

5.“三公”經(jīng)費(fèi)：指財(cái)政撥款支出安排的政府部門（含機(jī)關(guān)事業(yè)單位）人員因公出國（境）經(jīng)費(fèi)、公務(wù)用車購置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)、公務(wù)接待費(fèi)這三項(xiàng)經(jīng)費(fèi)。

（二）機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)安排變化情況及原因說明

牟定縣農(nóng)業(yè)農(nóng)村局2023年機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)安排90.73萬元，與上年97.78萬元對比減少7.05萬元，下降7.21%。主要原因是機(jī)構(gòu)改革人員調(diào)出與在職人員正常退休，人員減少，機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)相應(yīng)減少。

2023年預(yù)算單位運(yùn)行經(jīng)費(fèi)安排90.73萬元，其中：30201辦公費(fèi)：12.19萬元，30205水費(fèi)：1.50萬元，30206電費(fèi)：2.50萬元，30207郵電費(fèi)：4.50萬元，30211差旅費(fèi)：5.00萬元，30217公務(wù)接待費(fèi)：1.00萬元，30226勞務(wù)費(fèi)：6.00萬元，30227委托業(yè)務(wù)費(fèi)：1.20萬元，30228工會經(jīng)費(fèi)：20.23萬元，30231公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)：6.00萬元，30239其他交通費(fèi)用：26.93萬元，30299其他商品和服務(wù)支出：3.68萬元。

（三）國有資產(chǎn)占有使用情況

截至2022年12月31日，牟定縣農(nóng)業(yè)農(nóng)村資產(chǎn)總額20058.59萬元，其中，流動資產(chǎn)12486.30萬元，固定資產(chǎn)622.99萬元，對外投資及有價證券0元，在建工程6949.30萬元，無形資產(chǎn)0萬元，其他資產(chǎn)0萬元。與上年相比，本年資產(chǎn)總額增加10240.86萬元，其中固定資產(chǎn)增加8.89萬元。處置房屋建筑物0平方米，賬面原值0萬元；處置車輛0輛，賬面原值0萬元；報廢報損資產(chǎn)0項(xiàng)，賬面原值0萬元，實(shí)現(xiàn)資產(chǎn)處置收入0萬元；資產(chǎn)使用收入14.64萬元，其中出租資240平方米，資產(chǎn)出租收入14.64萬元。鑒于截至2022年12月31日的國有資產(chǎn)占有使用精準(zhǔn)數(shù)據(jù)，需在完成2022年決算編制后才能匯總，此處公開為2022年12月（2023年1月上報）資產(chǎn)月報數(shù)據(jù)。

附件：1.牟定縣農(nóng)業(yè)農(nóng)村局2023年部門預(yù)算公開表

2.牟定縣農(nóng)業(yè)農(nóng)村局2023年預(yù)算重點(diǎn)領(lǐng)域財(cái)政項(xiàng)目文本公開

監(jiān)督索引號53232300432600111