監(jiān)督索引號(hào)53232300747100000

牟定縣地震局2023年部門預(yù)算公開目錄

第一部分牟定縣地震局2023年部門預(yù)算編制說明

一、基本職能及主要工作

二、預(yù)算單位基本情況

三、預(yù)算單位收入情況

四、預(yù)算單位支出情況

五、對(duì)下專項(xiàng)轉(zhuǎn)移支付情況

六、政府采購預(yù)算情況

七、部門“三公”經(jīng)費(fèi)增減變化情況及原因說明

八、重點(diǎn)項(xiàng)目預(yù)算績效目標(biāo)情況

九、其他公開信息

第二部分牟定縣地震局2023年部門預(yù)算公開表

一、部門財(cái)務(wù)收支預(yù)算總表

二、部門收入預(yù)算表

三、部門支出預(yù)算表

四、財(cái)政撥款收支預(yù)算總表

五、一般公共預(yù)算支出預(yù)算表（按功能科目分類）

六、一般公共預(yù)算“三公”經(jīng)費(fèi)支出預(yù)算表

七、部門基本支出預(yù)算表

八、部門項(xiàng)目支出預(yù)算表

九、部門項(xiàng)目績效目標(biāo)表

十、政府性基金預(yù)算支出預(yù)算表

十一、部門政府采購預(yù)算表

十二、政府購買服務(wù)預(yù)算表

十三、對(duì)下轉(zhuǎn)移支付預(yù)算表

十四、對(duì)下轉(zhuǎn)移支付績效目標(biāo)表

十五、新增資產(chǎn)配置表

十六、上級(jí)補(bǔ)助項(xiàng)目支出預(yù)算表

十七、部門項(xiàng)目中期規(guī)劃預(yù)算表

第一部分

牟定縣地震局2023年部門預(yù)算編制說明

一、基本職能及主要工作

（一）部門主要職責(zé)

牟定縣地震局為牟定縣人民政府的組成部門，職能職責(zé)按照牟定縣委機(jī)構(gòu)編制委員會(huì)《牟定縣地震局機(jī)構(gòu)編制方案》(牟編字〔2019〕2號(hào))執(zhí)行。主要履行以下職責(zé)：

1.依照《中華人民共和國防震減災(zāi)法》《云南省防震減災(zāi)條例》等法律法規(guī)的規(guī)定，監(jiān)督檢查防震減災(zāi)有關(guān)工作。

2.貫徹執(zhí)行國家、省、州關(guān)于防震減災(zāi)工作的方針政策和法律法規(guī)，擬訂防震減災(zāi)規(guī)范性文件并組織實(shí)施。

3.會(huì)同有關(guān)部門編制防震減災(zāi)規(guī)劃，組織開展和指導(dǎo)全縣地震災(zāi)害的預(yù)測和預(yù)防，參與地震災(zāi)區(qū)恢復(fù)重建規(guī)劃。

4.貫徹《中國地震動(dòng)參數(shù)區(qū)劃圖》，監(jiān)督管理重大建設(shè)工程和可能發(fā)生嚴(yán)重次生災(zāi)害的建設(shè)工程的地震安全性評(píng)價(jià)工作，開展建設(shè)工程抗震設(shè)防要求監(jiān)督檢查。

5.管理全縣地震監(jiān)測預(yù)報(bào)工作，制定全縣地震監(jiān)測預(yù)報(bào)方案并組織實(shí)施；提出全縣地震趨勢預(yù)測意見，按規(guī)范組織和管理震情監(jiān)視跟蹤工作；強(qiáng)化涉及重點(diǎn)監(jiān)視防御區(qū)的震情跟蹤；統(tǒng)一規(guī)劃管理全縣地震監(jiān)測臺(tái)網(wǎng)（站）及信息系統(tǒng)建設(shè)；負(fù)責(zé)防震減災(zāi)群測群防工作；會(huì)同有關(guān)部門依法保護(hù)地震監(jiān)測設(shè)施和地震觀測環(huán)境。

6.負(fù)責(zé)震情信息速報(bào)；配合上級(jí)地震部門開展地震災(zāi)害調(diào)查與損失評(píng)估，向縣人民政府提出對(duì)本行政區(qū)及周邊鄰區(qū)發(fā)生破壞性地震做出快速反應(yīng)的措施建議。

7.推進(jìn)地震科學(xué)技術(shù)現(xiàn)代化；組織開展地震科學(xué)技術(shù)成果的推廣應(yīng)用；開展地震科學(xué)技術(shù)交流。

8.組織開展和督促指導(dǎo)防震減災(zāi)知識(shí)的宣傳教育工作；指導(dǎo)鄉(xiāng)（鎮(zhèn)）防震減災(zāi)工作。

9.完成上級(jí)交辦的其他工作。

（二）機(jī)構(gòu)設(shè)置情況

牟定縣地震局共設(shè)置3個(gè)內(nèi)設(shè)機(jī)構(gòu)，包括：辦公室、監(jiān)測預(yù)報(bào)股、震害防御股。

所屬單位0個(gè)。

（三）重點(diǎn)工作概述

1.組織防震減災(zāi)聯(lián)席會(huì)議成員單位及七鄉(xiāng)鎮(zhèn)分管領(lǐng)導(dǎo)召開防震減災(zāi)工作聯(lián)席會(huì)議暨地震應(yīng)急桌面推演，通報(bào)2022工作情況及安排2023年工作任務(wù)，并開展桌面推演。

2.對(duì)照考評(píng)細(xì)則開展全年工作，完成體制機(jī)制建設(shè)、監(jiān)測預(yù)報(bào)預(yù)警、震害防御、地震應(yīng)急、公共服務(wù)與法治建設(shè)、重點(diǎn)任務(wù)和創(chuàng)新工作等六大項(xiàng)工作任務(wù)，準(zhǔn)備州對(duì)縣防震減災(zāi)年度考核。

3.籌備參加州上組織的地震應(yīng)急綜合業(yè)務(wù)大比武。

4.防震減災(zāi)科普知識(shí)宣傳，防震減災(zāi)進(jìn)校園“五個(gè)一”活動(dòng)，創(chuàng)建防震減災(zāi)科普示范學(xué)校、社區(qū)、小區(qū)。

5.地震應(yīng)急預(yù)案修訂，地震應(yīng)急疏散演練，房屋抗震設(shè)防信息采集和動(dòng)態(tài)更新，地震災(zāi)害風(fēng)險(xiǎn)調(diào)查和重點(diǎn)隱患排查工作，三網(wǎng)一員、群測群防培訓(xùn)。

6.建設(shè)工程地震安全監(jiān)管檢查，地震安全性評(píng)價(jià)，減隔震技術(shù)新材料的宣傳運(yùn)用，應(yīng)急指揮互聯(lián)互通系統(tǒng)運(yùn)行管理，地震應(yīng)急基礎(chǔ)數(shù)據(jù)庫更新，地震應(yīng)急防范準(zhǔn)備，地震應(yīng)急準(zhǔn)備大檢查，應(yīng)急值守工作。

7.中國地震科學(xué)實(shí)驗(yàn)場地云南項(xiàng)目測震站點(diǎn)勘選牟定站點(diǎn)用地協(xié)調(diào)工作，部分中小學(xué)校緊急地震預(yù)警信息服務(wù)終端安裝工作，應(yīng)急廣播體系建設(shè)，地震趨勢會(huì)商，地震臺(tái)站巡檢工作，地震監(jiān)測臺(tái)網(wǎng)(站)運(yùn)行、管理和維護(hù)。震情監(jiān)視跟蹤工作，保護(hù)地震觀測環(huán)境和地震監(jiān)測設(shè)施，震情短臨跟蹤、宏微觀異常工作。

8.防震減災(zāi)公共服務(wù)管理體系建設(shè)，信用體系建設(shè)。

二、預(yù)算單位基本情況

牟定縣地震局編制2023年部門預(yù)算單位共1個(gè)。其中：財(cái)政全額供給單位1個(gè)、差額供給單位0個(gè)、定額補(bǔ)助單位0個(gè)、自收自支單位0個(gè)。財(cái)政全額供給單位中行政單位0個(gè)、參公單位0個(gè)、事業(yè)單位1個(gè)。截至2022年12月統(tǒng)計(jì)，部門基本情況如下：

在職人員編制9人，其中：行政編制0人，工勤人員編制0人，事業(yè)編制9人。在職實(shí)有9人，其中：財(cái)政全額保障9人，財(cái)政差額補(bǔ)助0人，財(cái)政專戶資金、單位資金保障0人。

離退休人員0人，其中：離休0人，退休0人。

車輛編制1輛，實(shí)有車輛1輛。

三、預(yù)算單位收入情況

（一）部門財(cái)務(wù)收入情況

2023年部門財(cái)務(wù)總收入160.85萬元，其中：一般公共預(yù)算160.85萬元，政府性基金0萬元，國有資本經(jīng)營收益0萬元，財(cái)政專戶管理資金收入0萬元，事業(yè)收入0萬元，事業(yè)單位經(jīng)營收入0萬元，上級(jí)補(bǔ)助收入0萬元，附屬單位上繳收入0萬元，其他收入0萬元。

與上年財(cái)務(wù)總收入144.22萬元對(duì)比增加16.63萬元，增長11.53%，增加的主要原因是人員工資和各種保險(xiǎn)費(fèi)比上年增加。

（二）財(cái)政撥款收入情況

2023年部門財(cái)政撥款收入160.85萬元，其中:本年收入160.85萬元，上年結(jié)轉(zhuǎn)收入0萬元。本年收入中，一般公共預(yù)算財(cái)政撥款160.85萬元，政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款0萬元，國有資本經(jīng)營收益財(cái)政撥款0萬元。

與上年財(cái)政撥款收入144.22萬元對(duì)比增加16.63萬元，增長11.53%，增加的主要原因是人員工資和各種保險(xiǎn)費(fèi)比上年增加。

四、預(yù)算單位支出情況

2023年部門預(yù)算總支出160.85萬元。財(cái)政撥款安排支出160.85萬元，其中：基本支出160.85萬元，與上年預(yù)算總支出144.22萬元對(duì)比增加16.63萬元，增長11.53%，增加的主要原因是人員工資和各種保險(xiǎn)費(fèi)比上年增加；項(xiàng)目支出0萬元，與上年項(xiàng)目支出0萬元對(duì)比無增減變化。

（一）財(cái)政撥款安排支出按功能科目分類情況

1.“2080505機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)”支出16.19萬元，主要用于機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)支出。

2.“2080506機(jī)關(guān)事業(yè)單位職業(yè)年金繳費(fèi)”支出6.03萬元，主要用于機(jī)關(guān)事業(yè)單位職業(yè)年金繳費(fèi)支出。

3.“2101102事業(yè)單位醫(yī)療”支出7.55萬元，主要用于事業(yè)單位醫(yī)療保險(xiǎn)繳費(fèi)支出。

4.“2101103公務(wù)員醫(yī)療補(bǔ)助”支出3.35萬元，主要用于公務(wù)員醫(yī)療補(bǔ)助繳費(fèi)支出。

5.“2101199其他行政事業(yè)單位醫(yī)療”支出0.76萬元，主要用于事業(yè)單位工傷保險(xiǎn)和大病保險(xiǎn)繳費(fèi)支出。

6.“2210201住房公積金”支出10.07萬元，主要用于單位按規(guī)定為職工繳納的住房公積金支出。

7.“2240501行政運(yùn)行”支出116.90萬元，主要用于保障單位正常運(yùn)轉(zhuǎn)的基本支出，具體是工資福利支出（包含基本工資、津貼補(bǔ)貼、績效工資、其他工資福利等），商品和服務(wù)支出（主要包含辦公費(fèi)、郵電費(fèi)、水費(fèi)、電費(fèi)、差旅費(fèi)、公務(wù)接待費(fèi)、工會(huì)經(jīng)費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)、公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)用等）。

（二）財(cái)政撥款安排支出按經(jīng)濟(jì)科目分類情況

基本支出160.85萬元，其中：30101基本工資41.64萬元，30102津貼補(bǔ)貼7.70萬元，30107績效工資54.53萬元，30108機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)16.19萬元，30109職業(yè)年金繳費(fèi)6.03萬元，30110職工基本醫(yī)療保險(xiǎn)繳費(fèi)7.55萬元，30111公務(wù)員醫(yī)療補(bǔ)助繳費(fèi)3.35萬元，30112其他社會(huì)保障繳費(fèi)1.35萬元，30113住房公積金10.07萬元，30199其他工資福利支出6萬元，30201辦公費(fèi)0.64萬元，30205水費(fèi)0.20萬元，30206電費(fèi)0.40萬元，30207郵電費(fèi)0.72萬元，30211差旅費(fèi)0.10萬元，30216培訓(xùn)費(fèi)0.20萬元，30217公務(wù)接待費(fèi)0.50萬元，30228工會(huì)經(jīng)費(fèi)1.68萬元，30231公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)2萬元。

項(xiàng)目支出0萬元。

五、對(duì)下專項(xiàng)轉(zhuǎn)移支付情況

（一）與中央配套事項(xiàng)

無與中央配套事項(xiàng)。

（二）按既定政策標(biāo)準(zhǔn)測算補(bǔ)助事項(xiàng)

無按既定政策標(biāo)準(zhǔn)測算補(bǔ)助事項(xiàng)。

（三）經(jīng)濟(jì)社會(huì)事業(yè)發(fā)展事項(xiàng)

無經(jīng)濟(jì)社會(huì)事業(yè)發(fā)展事項(xiàng)。

六、政府采購預(yù)算情況

根據(jù)《中華人民共和國政府采購法》的有關(guān)規(guī)定，編制了政府采購預(yù)算，共涉及采購項(xiàng)目4個(gè)，政府采購預(yù)算總額1.77萬元，其中：政府采購貨物預(yù)算0.17萬元、政府采購服務(wù)預(yù)算1.60萬元、政府采購工程預(yù)算0萬元。

七、部門“三公”經(jīng)費(fèi)增減變化情況及原因說明

牟定縣地震局2023年一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算合計(jì)2.50萬元，較上年減少0.02萬元，下降0.8%，具體變動(dòng)情況如下：

（一）因公出國（境）費(fèi)

牟定縣地震局2023年因公出國（境）費(fèi)預(yù)算為0萬元，較上年增加0萬元，增長0%，共計(jì)安排因公出國（境）團(tuán)組0個(gè)，因公出國（境）0人次。

（二）公務(wù)接待費(fèi)

牟定縣地震局2023年公務(wù)接待費(fèi)預(yù)算為0.50萬元，較上年0.52萬元減少0.02萬元，下降3.85%，國內(nèi)公務(wù)接待批次為12次，共計(jì)接待71人次。

減少的主要原因是我單位進(jìn)一步規(guī)范了公務(wù)接待事項(xiàng)。

（三）公務(wù)用車購置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)

牟定縣地震局2023年公務(wù)用車購置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)為2萬元，較上年2萬元無增減變化。其中：公務(wù)用車購置費(fèi)0萬元，較上年0萬元無增減變化；公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)2萬元，較上年2萬元無增減變化。共計(jì)購置公務(wù)用車0輛，年末公務(wù)用車保有量為1輛。

八、重點(diǎn)項(xiàng)目預(yù)算績效目標(biāo)情況

無重點(diǎn)項(xiàng)目預(yù)算績效目標(biāo)。

九、其他公開信息

（一）專業(yè)名詞解釋

1.基本支出：指單位為保障其機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的支出。

2.項(xiàng)目支出：指單位為完成其特定的行政工作任務(wù)或事業(yè)發(fā)展目標(biāo)確定的年度事業(yè)發(fā)展項(xiàng)目而發(fā)生的支出。

3.一般公共預(yù)算：指政府憑借國家政治權(quán)力，以社會(huì)管理者身份籌集以稅收為主體的財(cái)政收入，用于保障和改善民生、維持國家行政職能正常行使、保障國家安全等方面的收支預(yù)算。

4.政府性基金預(yù)算：指政府通過向社會(huì)征收基金、收費(fèi)，以及出讓土地、發(fā)行彩票等方式取得收入，專項(xiàng)用于支持特定基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)和社會(huì)事業(yè)發(fā)展等方面的收支預(yù)算。

5.“三公”經(jīng)費(fèi)：指財(cái)政撥款支出安排的政府部門（含機(jī)關(guān)事業(yè)單位）人員因公出國（境）經(jīng)費(fèi)、公務(wù)用車購置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)、公務(wù)接待費(fèi)這三項(xiàng)經(jīng)費(fèi)。

（二）機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)安排變化情況及原因說明

牟定縣地震局屬事業(yè)單位，2023年機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)安排0萬元，與上年對(duì)比無增減變化。

（三）國有資產(chǎn)占有使用情況

截至2022年12月31日，牟定縣地震局資產(chǎn)總額85.37萬元，其中:流動(dòng)資產(chǎn)1.94萬元，固定資產(chǎn)74.16萬元，對(duì)外投資及有價(jià)證券0萬元，在建工程0萬元，無形資產(chǎn)9.27萬元，其他資產(chǎn)0萬元。與上年100.22萬元相比，本年資產(chǎn)總額減少14.85萬元，其中固定資產(chǎn)減少14.56萬元；流動(dòng)資產(chǎn)減少0.29萬元。處置房屋建筑物0平方米，賬面原值0萬元；處置車輛0輛，賬面原值0萬元；報(bào)廢報(bào)損資產(chǎn)0項(xiàng)，賬面原值0萬元，實(shí)現(xiàn)資產(chǎn)處置收入0萬元；資產(chǎn)使用收入0萬元，其中出租資產(chǎn)0平方米，資產(chǎn)出租收入0萬元。鑒于截至2022年12月31日的國有資產(chǎn)占有使用精準(zhǔn)數(shù)據(jù)，需在完成2022年決算編制后才能匯總，此處公開為2022年12月（2023年1月上報(bào)）資產(chǎn)月報(bào)數(shù)據(jù)。

第二部分

牟定縣地震局2023年部門預(yù)算公開表

（詳見附件）

附件:1.牟定縣地震局2023年部門預(yù)算公開表

2.牟定縣地震局2023年預(yù)算重點(diǎn)領(lǐng)域財(cái)政項(xiàng)目文本公開

牟定縣地震局

2023年3月6日

監(jiān)督索引號(hào)53232300747100111