監(jiān)督索引號(hào)53232300121801000

目錄

第一部分中國(guó)共產(chǎn)黨牟定縣委政策研究室概況

一、主要職能

二、部門(mén)基本情況

第二部分2021年度部門(mén)決算表

一、收入支出決算總表

二、收入決算表

三、支出決算表

四、財(cái)政撥款收入支出決算總表

五、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算表

六、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算表

七、政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算表

八、國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算表

九、“三公”經(jīng)費(fèi)、行政參公單位機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)情況表

第三部分2021年度部門(mén)決算情況說(shuō)明

一、收入決算情況說(shuō)明

二、支出決算情況說(shuō)明

三、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算情況說(shuō)明

四、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算情況說(shuō)明

第四部分其他重要事項(xiàng)及相關(guān)口徑情況說(shuō)明

一、機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出情況

二、國(guó)有資產(chǎn)占用情況

三、政府采購(gòu)支出情況

四、部門(mén)績(jī)效自評(píng)情況

（一）部門(mén)整體支出績(jī)效自評(píng)情況

（二）部門(mén)整體支出績(jī)效自評(píng)表

（三）項(xiàng)目支出績(jī)效自評(píng)表

五、其他重要事項(xiàng)情況說(shuō)明

第五部分名詞解釋

第一部分中國(guó)共產(chǎn)黨牟定縣委政策研究室概況

一、主要職能

（一）主要職能

1.根據(jù)縣委安排，參與或負(fù)責(zé)部分縣委綜合性文稿及縣委領(lǐng)導(dǎo)重要文稿的調(diào)研、起草工作；參與起草或組織會(huì)同縣級(jí)有關(guān)部門(mén)共同起草、修改縣委重要文件、文稿。

2.根據(jù)縣委的意圖和工作部署，圍繞縣委中心工作，組織或會(huì)同縣級(jí)有關(guān)部門(mén)、鄉(xiāng)鎮(zhèn)就縣委關(guān)注的黨的建設(shè)、經(jīng)濟(jì)建設(shè)、政治建設(shè)、文化建設(shè)、社會(huì)建設(shè)、生態(tài)文明建設(shè)等方面的重大問(wèn)題進(jìn)行調(diào)查研究，并提出意見(jiàn)建議，供縣委決策參考。

3.調(diào)查了解各地各部門(mén)貫徹執(zhí)行黨的路線、方針、政策以及中央和省、州、縣黨委重要決策部署情況，及時(shí)向縣委反映新情況、新做法、新經(jīng)驗(yàn)，并提出相關(guān)意見(jiàn)建議，供縣委決策參考。

4.承擔(dān)縣委全面深化改革委員會(huì)日常工作，負(fù)責(zé)處理縣委全面深化改革委員會(huì)辦文、辦會(huì)、辦事等日常事務(wù)工作。

5.承擔(dān)協(xié)調(diào)推動(dòng)、督促檢查全縣全面深化改革工作；負(fù)責(zé)督促各領(lǐng)域各方面貫徹落實(shí)中央和省委、州委、縣委全面深化改革委員會(huì)改革精神、改革決策部署等；負(fù)責(zé)中央和省委、州委、縣委全面深化改革委員會(huì)改革督察的聯(lián)絡(luò)協(xié)調(diào)、組織實(shí)施和督促整改等工作。

6.承擔(dān)縣委全面深化改革委員會(huì)新聞發(fā)言人工作，負(fù)責(zé)總結(jié)、宣傳、推廣全縣改革先進(jìn)典型經(jīng)驗(yàn)，組織協(xié)調(diào)開(kāi)展改革調(diào)研工作，積極為縣委全面深化改革委員會(huì)提供決策參考意見(jiàn)建議。

7.負(fù)責(zé)完成縣委和縣委全面深化改革委員會(huì)交辦的其他工作任務(wù)。

（二）2021年度重點(diǎn)工作任務(wù)介紹

參與或負(fù)責(zé)部分縣委綜合性文稿及縣委領(lǐng)導(dǎo)重要文稿的調(diào)研、起草工作；參與起草或組織會(huì)同縣級(jí)有關(guān)部門(mén)共同起草、修改縣委重要文件、文稿。承擔(dān)縣委全面深化改革委員會(huì)日常工作，負(fù)責(zé)處理縣委全面深化改革委員會(huì)辦文、辦會(huì)、辦事等日常事務(wù)工作。

二、部門(mén)基本情況

（一）部門(mén)決算單位構(gòu)成

納入中國(guó)共產(chǎn)黨牟定縣委政策研究室2021年度部門(mén)決算編報(bào)的單位共1個(gè)。其中：行政單位1個(gè)，參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位0個(gè)，其他事業(yè)單位0個(gè)。分別是：中國(guó)共產(chǎn)黨牟定縣委政策研究室。中國(guó)共產(chǎn)黨牟定縣委政策研究室內(nèi)設(shè)機(jī)構(gòu)4個(gè)，分別是：辦公室、政策研究股、改革督察股、改革宣傳股。

（二）部門(mén)人員和車(chē)輛的編制及實(shí)有情況

中國(guó)共產(chǎn)黨牟定縣委政策研究室2021年末實(shí)有人員編制5人。其中：行政編制5人（含行政工勤編制2人），事業(yè)編制0人（含參公管理事業(yè)編制0人）；在職在編實(shí)有行政人員8人（含行政工勤人員2人），事業(yè)人員0人（含參公管理事業(yè)人員0人）。

離退休人員3人。其中：離休0人，退休3人。

實(shí)有車(chē)輛編制1輛，在編實(shí)有車(chē)輛1輛。

第二部分2021年度部門(mén)決算表

（詳見(jiàn)附件）

第三部分2021年度部門(mén)決算情況說(shuō)明

一、收入決算情況說(shuō)明

中國(guó)共產(chǎn)黨牟定縣委政策研究室2021年度收入合計(jì)185.14萬(wàn)元。其中：財(cái)政撥款收入185.12萬(wàn)元，占總收入的99.99%；上級(jí)補(bǔ)助收入0萬(wàn)元，占總收入的0%；事業(yè)收入0萬(wàn)元（含教育收費(fèi)0萬(wàn)元），占總收入的0%；經(jīng)營(yíng)收入0萬(wàn)元，占總收入的0%；附屬單位繳款收入0萬(wàn)元，占總收入的0%；其他收入0.02萬(wàn)元，占總收入的0.01%。財(cái)政撥款收入與上年197.93萬(wàn)元相比，減少6.48%；主要原因是人員減少1人，項(xiàng)目資金收入減少。其他收入屬稅務(wù)部門(mén)返回的代扣稅款手續(xù)費(fèi)，上年無(wú)其他收入。

二、支出決算情況說(shuō)明

中國(guó)共產(chǎn)黨牟定縣委政策研究室部門(mén)2021年度支出合計(jì)205.11萬(wàn)元。其中：基本支出197.63萬(wàn)元，占總支出的96.36%；項(xiàng)目支出7.48萬(wàn)元，占總支出的3.64%。上繳上級(jí)支出、經(jīng)營(yíng)支出、對(duì)附屬單位補(bǔ)助支出共0萬(wàn)元，占總支出的0%?；局С雠c上年203.28萬(wàn)元相比，減少2.78%；主要原因是人員減少1人；項(xiàng)目支出與上年3.2萬(wàn)元相比，增長(zhǎng)133.6%；主要原因是以前年度項(xiàng)目結(jié)余資金在本年支出。

（一）基本支出情況

2021年度用于保障中國(guó)共產(chǎn)黨牟定縣委政策研究室機(jī)關(guān)機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)的日常支出197.63萬(wàn)元。與上年203.28萬(wàn)元相比，減少2.78%；主要原因是人員減少1人。包括基本工資、津貼補(bǔ)貼等人員經(jīng)費(fèi)支出177.47萬(wàn)元，占基本支出的89.8%。辦公費(fèi)、印刷費(fèi)、水電費(fèi)、辦公設(shè)備購(gòu)置等公用經(jīng)費(fèi)20.16萬(wàn)元，占基本支出的10.2%。

（二）項(xiàng)目支出情況

2021年度用于保障中國(guó)共產(chǎn)黨牟定縣委政策研究室機(jī)構(gòu)、下屬事業(yè)單位等機(jī)構(gòu)為完成特定的行政工作任務(wù)或事業(yè)發(fā)展目標(biāo)，用于專(zhuān)項(xiàng)業(yè)務(wù)工作的經(jīng)費(fèi)支出7.48萬(wàn)元。與上年3.2萬(wàn)元相比，增長(zhǎng)133.6%；主要原因是以前年度項(xiàng)目結(jié)余資金在本年支出。具體項(xiàng)目開(kāi)支及開(kāi)展工作情況:城鄉(xiāng)統(tǒng)籌4.50萬(wàn)元；調(diào)研工作2.98萬(wàn)元。

三、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算情況說(shuō)明

（一）一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算總體情況

中國(guó)共產(chǎn)黨牟定縣委政策研究室部門(mén)2021年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出201.7萬(wàn)元，占本年支出合計(jì)的98.34%。與上年200.81相比，增長(zhǎng)0.4%，主要是本年項(xiàng)目支出比上年增加。

（二）一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算具體情況

1.一般公共服務(wù)（類(lèi)）支出154.49萬(wàn)元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的76.59%。主要用于人員工資和辦公費(fèi)和相關(guān)的項(xiàng)目支出；

2.社會(huì)保障和就業(yè)（類(lèi)）支出20.7萬(wàn)元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的10.26%。主要用于在職人員養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)、退休人員工資和辦公費(fèi)。

3.衛(wèi)生健康（類(lèi)）支出12.45萬(wàn)元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的6.17%。主要用于醫(yī)療保險(xiǎn)繳費(fèi)。

4.城鄉(xiāng)社區(qū)（類(lèi)）支出3.5萬(wàn)元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的1.74%。主要用于城鄉(xiāng)統(tǒng)籌工作支出。

5.住房保障（類(lèi)）支出10.56萬(wàn)元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的5.23%。主要用于住房公積金繳費(fèi)支出。

四、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算情況說(shuō)明

(一)一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算總體情況

中國(guó)共產(chǎn)黨牟定縣委政策研究室部門(mén)2021年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出預(yù)算為2.23萬(wàn)元，支出決算為1.66萬(wàn)元，完成預(yù)算的74.44%。其中：因公出國(guó)（境）費(fèi)支出決算為0萬(wàn)元，完成預(yù)算的0%；公務(wù)用車(chē)購(gòu)置及運(yùn)行費(fèi)支出決算為1.43萬(wàn)元，完成預(yù)算的71.5%；公務(wù)接待費(fèi)支出決算為0.23萬(wàn)元，完成預(yù)算的100%。2021年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算數(shù)小于預(yù)算數(shù)的主要原因是：嚴(yán)格執(zhí)行預(yù)算，車(chē)輛運(yùn)行費(fèi)用支出減少。

2021年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算數(shù)比2020年2.22萬(wàn)元相比減少0.56萬(wàn)元，下降了25.1%，其中：因公出國(guó)（境）費(fèi)支出決算增加0萬(wàn)元，增長(zhǎng)0%；公務(wù)用車(chē)購(gòu)置及運(yùn)行費(fèi)支出決算減少0.56萬(wàn)元，下降25.10%；公務(wù)接待費(fèi)支出決算增加0萬(wàn)元，增長(zhǎng)0%。2021年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算數(shù)比2020年減少的主要原因是：嚴(yán)格“三公”經(jīng)費(fèi)管理，車(chē)輛運(yùn)行費(fèi)減少。

(二) 一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算具體情況

2021年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算中，因公出國(guó)（境）費(fèi)支出0萬(wàn)元，占0%；公務(wù)用車(chē)購(gòu)置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)支出1.43萬(wàn)元，占86.06%；公務(wù)接待費(fèi)支出0.23萬(wàn)元，占13.94%。具體情況如下：

1.因公出國(guó)（境）費(fèi)支出0萬(wàn)元。共安排因公出國(guó)（境）團(tuán)組0個(gè)，累計(jì)0人次。

2. 公務(wù)用車(chē)購(gòu)置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)支出1.43萬(wàn)元。其中：

公務(wù)用車(chē)購(gòu)置支出0萬(wàn)元。

公務(wù)用車(chē)運(yùn)行維護(hù)支出1.43萬(wàn)元，開(kāi)支一般公共預(yù)算財(cái)政撥款的公務(wù)用車(chē)保有量為1輛。主要用于政策調(diào)研所需車(chē)輛燃料費(fèi)、維修費(fèi)、過(guò)路過(guò)橋費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)等。

3.公務(wù)接待費(fèi)支出0.23萬(wàn)元。其中：

國(guó)內(nèi)接待費(fèi)支出0.23萬(wàn)元（其中：外事接待費(fèi)支出0萬(wàn)元），共安排國(guó)內(nèi)公務(wù)接待7批次（其中：外事接待0批次），接待人次46人（其中：外事接待人次0人）。主要用于政策調(diào)研發(fā)生的接待支出。

國(guó)（境）外接待費(fèi)支出0萬(wàn)元。

第四部分其他重要事項(xiàng)及相關(guān)口徑情況說(shuō)明

一、機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出情況

中國(guó)共產(chǎn)黨牟定縣委政策研究室部門(mén)2021年機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出16.76萬(wàn)元，與上年16.65萬(wàn)元相比，增長(zhǎng)0.7%，主要原因分析辦公費(fèi)用增加。部門(mén)機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)主要用于保障機(jī)關(guān)正常運(yùn)轉(zhuǎn)的辦公費(fèi)、水費(fèi)、電費(fèi)、郵電費(fèi)等支出。

二、國(guó)有資產(chǎn)占用情況

截至2021年12月31日，中國(guó)共產(chǎn)黨牟定縣委政策研究室部門(mén)資產(chǎn)總額賬面原值47.51萬(wàn)元，其中，流動(dòng)資產(chǎn)9.47萬(wàn)元，固定資產(chǎn)38.04萬(wàn)元，對(duì)外投資及有價(jià)證券0萬(wàn)元，在建工程0萬(wàn)元，無(wú)形資產(chǎn)0萬(wàn)元，其他資產(chǎn)0萬(wàn)元（具體內(nèi)容詳見(jiàn)附表）。與上年相比，本年資產(chǎn)總額減少69.86萬(wàn)元，其中固定資產(chǎn)減少0萬(wàn)元。處置房屋建筑物0平方米，賬面原值0萬(wàn)元；處置車(chē)輛0輛，賬面原值0萬(wàn)元；報(bào)廢報(bào)損資產(chǎn)0項(xiàng)，賬面原值0萬(wàn)元，實(shí)現(xiàn)資產(chǎn)處置收入0萬(wàn)元；出租房屋0平方米，賬面原值0萬(wàn)元，實(shí)現(xiàn)資產(chǎn)使用收入0萬(wàn)元。

三、政府采購(gòu)支出情況

2021年度，部門(mén)政府采購(gòu)支出總額0萬(wàn)元，其中：政府采購(gòu)貨物支出0萬(wàn)元；政府采購(gòu)工程支出0萬(wàn)元；政府采購(gòu)服務(wù)支出0萬(wàn)元。授予中小企業(yè)合同金額0萬(wàn)元，占政府采購(gòu)支出總額的0%。

四、部門(mén)績(jī)效自評(píng)情況

部門(mén)績(jī)效自評(píng)情況詳見(jiàn)附表（附表10-附表12）。

五、其他重要事項(xiàng)情況說(shuō)明

無(wú)重要事項(xiàng)情況說(shuō)明

六、相關(guān)口徑說(shuō)明

（一）基本支出中人員經(jīng)費(fèi)包括工資福利支出和對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助，公用經(jīng)費(fèi)包括商品和服務(wù)支出、資本性支出等人員經(jīng)費(fèi)以外的支出。

（二）機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)指行政單位和參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位使用一般公共預(yù)算財(cái)政撥款安排的基本支出中的公用經(jīng)費(fèi)支出。

（三）按照黨中央、國(guó)務(wù)院有關(guān)文件及部門(mén)預(yù)算管理有關(guān)規(guī)定，“三公”經(jīng)費(fèi)包括因公出國(guó)（境）費(fèi)、公務(wù)用車(chē)購(gòu)置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)、公務(wù)接待費(fèi)。其中：因公出國(guó)（境）費(fèi)，指單位公務(wù)出國(guó)（境）的國(guó)際旅費(fèi)、國(guó)外城市間交通費(fèi)、住宿費(fèi)、伙食費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)、公雜費(fèi)等支出；公務(wù)用車(chē)購(gòu)置費(fèi)，指公務(wù)用車(chē)購(gòu)置支出（含車(chē)輛購(gòu)置稅、牌照費(fèi)）；公務(wù)用車(chē)運(yùn)行維護(hù)費(fèi)，指單位按規(guī)定保留的公務(wù)用車(chē)燃料費(fèi)、維修費(fèi)、過(guò)橋過(guò)路費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)、安全獎(jiǎng)勵(lì)費(fèi)用等支出；公務(wù)用車(chē)指用于履行公務(wù)的機(jī)動(dòng)車(chē)輛，包括省部級(jí)干部專(zhuān)車(chē)、一般公務(wù)用車(chē)和執(zhí)法執(zhí)勤用車(chē)；公務(wù)接待費(fèi)，指單位按規(guī)定開(kāi)支的各類(lèi)公務(wù)接待（含外賓接待）費(fèi)用。

（四）“三公”經(jīng)費(fèi)決算數(shù)：指各部門(mén)（含下屬單位）當(dāng)年通過(guò)本級(jí)財(cái)政一般公共預(yù)算財(cái)政撥款和以前年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余資金安排的因公出國(guó)（境）費(fèi)、公務(wù)用車(chē)購(gòu)置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)和公務(wù)接待費(fèi)支出數(shù)（包括基本支出和項(xiàng)目支出）。

第五部分名詞解釋

（一）一般公共預(yù)算收入：政府憑借國(guó)家政治權(quán)力，以社會(huì)管理者身份籌集以稅收為主體的財(cái)政收入，主要用于保障和改善民生、維持國(guó)家行政職能正常運(yùn)轉(zhuǎn)、保障國(guó)家安全等方面。

（二）一般公共預(yù)算支出：通過(guò)一般公共預(yù)算收入統(tǒng)籌安排的支出。

（三）財(cái)政撥款收入：指單位本年從本級(jí)財(cái)政部門(mén)取得的財(cái)政撥款收入，包括一般公共預(yù)算財(cái)政撥款收入和政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款收入。

（四）其他收入：指單位取得的除財(cái)政撥款收入、上級(jí)補(bǔ)助收入、事業(yè)收入、經(jīng)營(yíng)收入、附屬單位上繳收入以外的各項(xiàng)收入。

（五）基本支出:指為保障機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的人員支出和公用支出。

（六）項(xiàng)目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務(wù)和事業(yè)發(fā)展目標(biāo)所發(fā)生的支出。

（七）政府采購(gòu)：政府采購(gòu)是指各級(jí)國(guó)家機(jī)關(guān)、事業(yè)單位、團(tuán)體組織，使用財(cái)政性資金采購(gòu)依法制定的集中采購(gòu)目錄以內(nèi)的或者采購(gòu)限額標(biāo)準(zhǔn)以上的貨物、工程和服務(wù)的行為。

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