監(jiān)督索引號53232300656601000
目錄
第一部分 牟定縣安樂鄉(xiāng)人民政府概況
一、主要職能
二、部門基本情況
第二部分 2021年度部門決算表
一、收入支出決算總表
二、收入決算表
三、支出決算表
四、財政撥款收入支出決算總表
五、一般公共預(yù)算財政撥款收入支出決算表
六、一般公共預(yù)算財政撥款基本支出決算表
七、政府性基金預(yù)算財政撥款收入支出決算表
八、國有資本經(jīng)營預(yù)算財政撥款收入支出決算表
九、“三公”經(jīng)費(fèi)、行政參公單位機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)情況表
第三部分 2021年度部門決算情況說明
一、收入決算情況說明
二、支出決算情況說明
三、一般公共預(yù)算財政撥款支出決算情況說明
四、一般公共預(yù)算財政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算情況說明
第四部分 其他重要事項及相關(guān)口徑情況說明
一、機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出情況
二、國有資產(chǎn)占用情況
三、政府采購支出情況
四、部門績效自評情況
(一)部門整體支出績效自評情況
(二)部門整體支出績效自評表
(三)項目支出績效自評表
五、其他重要事項情況說明
第五部分 名詞解釋
第一部分 牟定縣安樂鄉(xiāng)人民政府概況
一、主要職能
(一)主要職能
參照政府批準(zhǔn)的“三定”方案,安樂鄉(xiāng)人民政府主要職能是:執(zhí)行上級國家行政機(jī)關(guān)的決定、命令和國家制定的法令、法規(guī),接受縣級黨委的領(lǐng)導(dǎo),執(zhí)行本級人民代表大會的各項決議,并報告執(zhí)行決議、決定和命令的情況。制定并落實本行政區(qū)域的經(jīng)濟(jì)計劃和措施,促進(jìn)產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)調(diào)整及其他經(jīng)濟(jì)保持平衡協(xié)調(diào)發(fā)展,全面提高人民群眾的生活水平和生活質(zhì)量。承擔(dān)國有資產(chǎn)、集體資產(chǎn)管理、監(jiān)督責(zé)任;保護(hù)公民所有合法財產(chǎn),保障集體經(jīng)濟(jì)組織應(yīng)有的自主權(quán);監(jiān)督企業(yè)和各種經(jīng)濟(jì)聯(lián)合體、個體戶,認(rèn)真執(zhí)行國家的法律、法令和政策,履行經(jīng)濟(jì)合同。加強(qiáng)鄉(xiāng)鎮(zhèn)級財政的監(jiān)督和管理,按計劃組織、管理鄉(xiāng)級財政收入和支出,執(zhí)行國家有關(guān)財經(jīng)紀(jì)律和制度,保證國家財政收入的完成及農(nóng)民增收致富、經(jīng)濟(jì)社會健康持續(xù)發(fā)展。辦理上級縣委、縣政府交辦的其他事項。
(二)2021年度重點工作任務(wù)介紹
一是經(jīng)濟(jì)發(fā)展穩(wěn)中有進(jìn)。2021年全鄉(xiāng)實現(xiàn)農(nóng)林牧漁業(yè)總產(chǎn)值3.08億元,增長16.2%;其余各項經(jīng)濟(jì)指標(biāo)穩(wěn)步增長。
二是發(fā)展基礎(chǔ)更加堅實。糧食產(chǎn)量達(dá)1.27萬噸。完成煙葉收購35.5萬公斤。畜牧業(yè)總產(chǎn)值達(dá)1.2億元。累計硬化16公里村組公里,全鄉(xiāng)交通、水利、產(chǎn)業(yè)發(fā)展基礎(chǔ)持續(xù)改善。
三是社會事業(yè)協(xié)調(diào)發(fā)展。累計發(fā)放各類民生資金769萬元,兩保續(xù)保率分別達(dá)到90.50%、96.57 %,全國示范型退役軍人服務(wù)站創(chuàng)建成功,殯葬改革順利推進(jìn),未出現(xiàn)違反殯葬改革的情況。
二、部門基本情況
(一)部門決算單位構(gòu)成
納入牟定縣安樂鄉(xiāng)人民政府2021年度部門決算編報的單位共12個。其中:行政單位5個,參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位1個,其他事業(yè)單位6個。分別是:
1.行政單位5個:安樂鄉(xiāng)黨政辦公室、安樂鄉(xiāng)社會事務(wù)辦公室、安樂鄉(xiāng)經(jīng)濟(jì)發(fā)展辦公室、安樂鄉(xiāng)社會治安綜合治理辦公室、安樂鄉(xiāng)鄉(xiāng)村振興辦公室。
2.參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位1個:安樂鄉(xiāng)財政所
3.事業(yè)單位6個:安樂鄉(xiāng)農(nóng)業(yè)和農(nóng)村服務(wù)中心、安樂鄉(xiāng)林業(yè)和草原服務(wù)中心、安樂鄉(xiāng)水務(wù)服務(wù)中心、安樂鄉(xiāng)國土和村鎮(zhèn)規(guī)劃服務(wù)中、安樂鄉(xiāng)文化和旅游服務(wù)中心、安樂鄉(xiāng)社會保障服務(wù)中心。
牟定縣安樂鄉(xiāng)人民政府內(nèi)設(shè)機(jī)構(gòu)12個,分別是:安樂鄉(xiāng)黨政辦公室、安樂鄉(xiāng)經(jīng)濟(jì)發(fā)展辦公室、安樂鄉(xiāng)社會事務(wù)辦公室、安樂鄉(xiāng)鄉(xiāng)村振興辦公室、安樂鄉(xiāng)社會治安綜合治理辦公室、安樂鄉(xiāng)農(nóng)業(yè)和農(nóng)村服務(wù)中心、安樂鄉(xiāng)林業(yè)和草原服務(wù)中心、安樂鄉(xiāng)水務(wù)服務(wù)中心、安樂鄉(xiāng)文化和旅游廣播電視體育服務(wù)中心、安樂鄉(xiāng)國土和村鎮(zhèn)規(guī)劃建設(shè)服務(wù)中心、安樂鄉(xiāng)社會保障和為民服務(wù)中心、安樂鄉(xiāng)財政所。
(二)部門人員和車輛的編制及實有情況
牟定縣安樂鄉(xiāng)人民政府2021年末實有人員編制81人。其中:行政編制36人(含行政工勤編制3人),事業(yè)編制45人(含參公管理事業(yè)編制3人);在職在編實有行政人員26人(含行政工勤人員1人),事業(yè)人員42人(含參公管理事業(yè)人員1人)。
離退休人員14人。其中:離休0人,退休14人。
實有車輛編制3輛,在編實有車輛3輛。
第二部分 2021年度部門決算表
(詳見附件)
第三部分 2021年度部門決算情況說明
一、收入決算情況說明
牟定縣安樂鄉(xiāng)人民政府2021年度收入合計3,548.09萬元。其中:財政撥款收入3,540.09萬元,占總收入的99.77%;上級補(bǔ)助收入0萬元,占總收入的0%;事業(yè)收入0萬元(含教育收費(fèi)0萬元),占總收入的0%;經(jīng)營收入0萬元,占總收入的0%;附屬單位繳款收入0萬元,占總收入的0%;其他收入8萬元,占總收入的0.23%。與上年收入3239.98萬元,對比增加308.11萬元,增長9.51%,增加的主要原因2021年農(nóng)村基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)、脫貧攻堅產(chǎn)業(yè)、農(nóng)村“廁所革命”項目建設(shè)等資金較上年明顯增加。
二、支出決算情況說明
牟定縣安樂鄉(xiāng)人民政府2021年度支出合計3,502.55萬元。其中:基本支出1,140.68萬元,占總支出的32.57%;項目支出2,361.87萬元,占總支出的67.43%;上繳上級支出、經(jīng)營支出、對附屬單位補(bǔ)助支出共0萬元,占總支出的0%。與上年對比,支出比去年3307.23萬元,增加195.32萬元,增長5.91%。增加的主要原因是今年農(nóng)村基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)、脫貧攻堅等重點項目建設(shè)增加較多。
(一)基本支出情況
2021年度用于保障楚雄州牟定縣安樂鄉(xiāng)機(jī)關(guān)、下屬事業(yè)單位等機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)的日常支出1,140.68萬元。上年支出1565.05萬元,對比減少424.37萬元,下降27.12%,主要原因是:臨聘人員辭職,工資支出減少、年終績效、工傷保險及醫(yī)療保障繳費(fèi)減少,維持機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)的辦公費(fèi)、水電費(fèi)、差旅費(fèi)、車輛運(yùn)行維護(hù)費(fèi)等公用經(jīng)費(fèi)支出也減少。基本支出包括基本工資、津貼補(bǔ)貼等人員經(jīng)費(fèi)支出1079.33萬元,占基本支出的94.62%。辦公費(fèi)、印刷費(fèi)、水電費(fèi)、辦公設(shè)備購置等公用經(jīng)費(fèi)61.35萬元,占基本支出的5.38%。
(二)項目支出情況
2021年度用于保障楚雄州牟定縣安樂鄉(xiāng)機(jī)構(gòu)、下屬事業(yè)單位等機(jī)構(gòu)為完成特定的行政工作任務(wù)或事業(yè)發(fā)展目標(biāo),用于專項業(yè)務(wù)工作的經(jīng)費(fèi)支出2,361.87萬元。比上年度1742.18萬元增加619.69萬元,增長35.57%,增加原因是今年農(nóng)村基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)、脫貧攻堅等重點項目建設(shè)增加較多。
三、一般公共預(yù)算財政撥款支出決算情況說明
(一)一般公共預(yù)算財政撥款支出決算總體情況
牟定縣安樂鄉(xiāng)人民政府2021年度一般公共預(yù)算財政撥款支出3,384.73萬元,占本年支出合計的96.64%。比上年度1742.18萬元增加了1642.55萬元,增長94.28%。增加的原因主要是今年農(nóng)村基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)、脫貧攻堅等重點項目建設(shè)較多,滬滇合作項目等資金增加。
(二)一般公共預(yù)算財政撥款支出決算具體情況
1.一般公共服務(wù)(類)支出489.75萬元,占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的14.47%。主要用于黨政辦、人大、統(tǒng)計站、財政所機(jī)關(guān)正常運(yùn)行和人員經(jīng)費(fèi)、項目工作經(jīng)費(fèi)、農(nóng)村黨員培訓(xùn)、基層政權(quán)建設(shè)、民宗項目等支出。
2.外交(類)支出0萬元,占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的0%。
3.國防(類)支出0萬元,占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的0%。
4.公共安全(類)支出0萬元,占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的0%。
5.教育(類)支出0萬元,占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的0%。主要用于鄉(xiāng)鎮(zhèn)科委人員經(jīng)費(fèi)支出;
6.科學(xué)技術(shù)(類)支出0.82萬元,占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的0.02%。主要用于鄉(xiāng)鎮(zhèn)科委人員經(jīng)費(fèi)支出;
7.文化旅游體育與傳媒(類)支出34.54萬元,占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的1.02%。主要用于農(nóng)村文化建設(shè)、農(nóng)家書屋圖書購置、村級文體活動及鄉(xiāng)鎮(zhèn)文化站人員經(jīng)費(fèi)支出;
8.社會保障和就業(yè)(類)支出440.8萬元,占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的13.02%。主要用于民政對象各類補(bǔ)助、五大保險、退休人員支出等支出;
9.衛(wèi)生健康(類)支出72.88萬元,占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的2.15%。主要用于行政、事業(yè)單位醫(yī)療、公務(wù)員醫(yī)療補(bǔ)助、計生辦人員經(jīng)費(fèi)支出;
10.節(jié)能環(huán)保(類)支出158.83萬元,占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的4.69%。主要用于污水處理場建設(shè)經(jīng)費(fèi)及退耕還林資金;
11.城鄉(xiāng)社區(qū)(類)支出32.58萬元,占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的0.96%。主要用于農(nóng)村環(huán)境綜合整治、土地專管員工資等;
12.農(nóng)林水(類)支出1,903.24萬元,占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的56.23%。主要用于農(nóng)業(yè)農(nóng)村服務(wù)中心、林業(yè)和草原服務(wù)中心、水務(wù)服務(wù)中心等事業(yè)單位人員經(jīng)費(fèi)支出、森林生態(tài)效益補(bǔ)償、農(nóng)村綜合改革項目、防汛抗旱、村組干部人員經(jīng)費(fèi)、辦公經(jīng)費(fèi)等支出;
13.交通運(yùn)輸(類)支出0萬元,占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的0%。
14.資源勘探工業(yè)信息等(類)支出類43.64萬元,占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的1.29%。主要用于對企業(yè)的技改項目補(bǔ)助資金;
15.商業(yè)服務(wù)業(yè)等(類)支出0萬元,占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的0%。
16.金融(類)支出0萬元,占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的0%。
17.援助其他地區(qū)(類)支出0萬元,占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的0%。
18.自然資源海洋氣象等(類)支出0萬元,占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的0%。
19.住房保障(類)支出196.27萬元,占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的5.8%。主要用于行政事業(yè)單位職工住房公積金支出;
20.糧油物資儲備(類)支出0萬元,占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的0%。
21.國有資本經(jīng)營預(yù)算(類)支出0萬元,占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的0%。
22.災(zāi)害防治及應(yīng)急管理(類)支出11.37萬元,占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的0.34%。主要用于因旱災(zāi)進(jìn)行的自然災(zāi)害救災(zāi)應(yīng)急經(jīng)費(fèi)。
23.其他(類)支出0萬元,占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的0%。
24.債務(wù)還本(類)支出0萬元,占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的0%。
25.債務(wù)付息(類)支出0萬元,占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的0%。
26.抗疫特別國債安排(類)支出0萬元,占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的0%。
四、一般公共預(yù)算財政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算情況說明
(一)一般公共預(yù)算財政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算總體情況
牟定縣安樂鄉(xiāng)人民政府2021年度一般公共預(yù)算財政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出預(yù)算為11.5萬元,支出決算為11.5萬元,完成預(yù)算的100%。其中:因公出國(境)費(fèi)支出決算為0萬元,完成預(yù)算的100%;公務(wù)用車購置及運(yùn)行費(fèi)支出決算為6萬元,完成預(yù)算的100%;公務(wù)接待費(fèi)支出決算為5.5萬元,完成預(yù)算的100%。原因是:嚴(yán)格執(zhí)行預(yù)算,2021年度一般公共預(yù)算財政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出預(yù)算數(shù)等于決算數(shù)。
2021年度一般公共預(yù)算財政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算數(shù)比2020年增加2.52萬元,增長28.06%。其中:因公出國(境)費(fèi)支出決算增加0萬元,增長0%;公務(wù)用車購置及運(yùn)行費(fèi)支出決算增加1.5萬元,增長33.33%;公務(wù)接待費(fèi)支出決算增加1.02萬元,增長22.77%。2021年度一般公共預(yù)算財政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算增加的主要原因:安樂鄉(xiāng)公務(wù)用車?yán)吓f加之鄉(xiāng)內(nèi)道路修繕,進(jìn)出需繞行,導(dǎo)致公務(wù)用車運(yùn)行費(fèi)用增加,本年度物價上漲,導(dǎo)致公務(wù)接待費(fèi)增加。
(二)一般公共預(yù)算財政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算具體情況
2021年度一般公共預(yù)算財政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算中,因公出國(境)費(fèi)支出0萬元,占0%;公務(wù)用車購置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)支出6萬元,占52.17%;公務(wù)接待費(fèi)支出5.5萬元,占47.83%。具體情況如下:
1.因公出國(境)費(fèi)支出0萬元,共安排因公出國(境)團(tuán)組0個,累計0人次。
2. 公務(wù)用車購置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)支出6萬元。其中:
公務(wù)用車購置支出0萬元,購置車輛0輛。
公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)支出6萬元,開支一般公共預(yù)算財政撥款的公務(wù)用車保有量為3輛。主要用于牟定縣安樂鄉(xiāng)工作協(xié)調(diào)、對接、檢查、調(diào)研、考核等工作產(chǎn)生的公務(wù)用車燃料費(fèi)、維修費(fèi)、過路過橋費(fèi)、保險費(fèi)及駕駛員工資支出等。
3.公務(wù)接待費(fèi)支出5.5萬元。其中:
國內(nèi)接待費(fèi)支出5.5萬元(其中:外事接待費(fèi)支出0萬元),共安排國內(nèi)公務(wù)接待183批次(其中:外事接待0批次),接待人次915人(其中:外事接待人次0人)。主要用于接待省、州、縣檢查指導(dǎo)以及對下村委會檢查工作所產(chǎn)生的費(fèi)用支出。
國(境)外接待費(fèi)支出0萬元,共安排國(境)外公務(wù)接待0批次,接待人次0人。
第四部分 其他重要事項及相關(guān)口徑情況說明
一、機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出情況
牟定縣安樂鄉(xiāng)人民政府2021年機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出52.01萬元,與上年110.51萬元對比,減少了58.5萬元,下降52.94%,減少的主要原因是加強(qiáng)預(yù)算約束及內(nèi)部管理,嚴(yán)格控制經(jīng)費(fèi),加之機(jī)關(guān)運(yùn)行支出費(fèi)用中培訓(xùn)費(fèi),差旅費(fèi)以及其他商品和服務(wù)費(fèi)用支出減少。機(jī)關(guān)運(yùn)營經(jīng)費(fèi)分別為:辦公費(fèi)14.69萬元,印刷費(fèi)1.89萬元,手續(xù)費(fèi)0.05萬元,水費(fèi)0.24萬元,電費(fèi)1.34萬元,郵電費(fèi)1.75萬元,差旅費(fèi)1.22萬元,維護(hù)費(fèi)2.69萬元,會議費(fèi)3.38萬元,培訓(xùn)費(fèi)2.85萬元,公務(wù)接待費(fèi)5.5萬元,工會經(jīng)費(fèi)9.3萬元,公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)6萬元,其他交通費(fèi)用9.34萬元。
二、國有資產(chǎn)占用情況
截至2021年12月31日,牟定縣安樂鄉(xiāng)人民政府資產(chǎn)總額2405.17萬元,其中,流動資產(chǎn)2006.41萬元,固定資產(chǎn)390.19萬元,對外投資及有價證券0萬元,在建工程0萬元,無形資產(chǎn)8.57萬元,其他資產(chǎn)0萬元(具體內(nèi)容詳見附表)。與上年相比,本年資產(chǎn)總額增加278.13萬元,其中固定資產(chǎn)減少49.97萬元。處置房屋建筑物0平方米,賬面原值0萬元;處置車輛0輛,賬面原值0萬元;報廢報損資產(chǎn)0項,賬面原值0萬元,實現(xiàn)資產(chǎn)處置收入0萬元;出租房屋611.06平方米,賬面原值20.89萬元,實現(xiàn)資產(chǎn)使用收入4.3萬元。
國有資產(chǎn)占有使用情況表 |
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單位:萬元 |
項目 |
行次 |
資產(chǎn)總額 |
流動資產(chǎn) |
固定資產(chǎn) |
對外投資/有價證券 |
在建工程 |
無形資產(chǎn) |
其他資產(chǎn) |
小計 |
房屋構(gòu)筑物 |
車輛 |
單價200萬以上大型設(shè)備 |
其他固定資產(chǎn) |
欄次 |
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1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
8 |
9 |
10 |
11 |
合計 |
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2405.17 |
2006.41 |
390.19 |
372.78 |
17.41 |
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0 |
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8.57 |
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填報說明: 1.資產(chǎn)總額=流動資產(chǎn)+固定資產(chǎn)+對外投資+有價證券+在建工程+無形資產(chǎn)+其他資產(chǎn), 2.固定資產(chǎn)=房屋構(gòu)筑物+車輛+單價200萬元以上大型設(shè)備+其他固定資產(chǎn), 3.填報金額為資產(chǎn)“賬面原值”。 |
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三、政府采購支出情況
2021年度,牟定縣安樂鄉(xiāng)人民政府,政府采購支出總額0萬元,其中:政府采購貨物支出0萬元;政府采購工程支出0萬元;政府采購服務(wù)支出0萬元。授予中小企業(yè)合同金額0萬元,占政府采購支出總額的100%。
四、部門績效自評情況
部門績效自評情況詳見附表(附表10-附表12)。
五、其他重要事項情況說明
我部門無其他重要事項情況說明。
六、相關(guān)口徑說明
(一)基本支出中人員經(jīng)費(fèi)包括工資福利支出和對個人和家庭的補(bǔ)助,公用經(jīng)費(fèi)包括商品和服務(wù)支出、資本性支出等人員經(jīng)費(fèi)以外的支出。
(二)機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)指行政單位和參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位使用一般公共預(yù)算財政撥款安排的基本支出中的公用經(jīng)費(fèi)支出。
(三)按照黨中央、國務(wù)院有關(guān)文件及部門預(yù)算管理有關(guān)規(guī)定,“三公”經(jīng)費(fèi)包括因公出國(境)費(fèi)、公務(wù)用車購置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)、公務(wù)接待費(fèi)。其中:因公出國(境)費(fèi),指單位公務(wù)出國(境)的國際旅費(fèi)、國外城市間交通費(fèi)、住宿費(fèi)、伙食費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)、公雜費(fèi)等支出;公務(wù)用車購置費(fèi),指公務(wù)用車購置支出(含車輛購置稅、牌照費(fèi));公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi),指單位按規(guī)定保留的公務(wù)用車燃料費(fèi)、維修費(fèi)、過橋過路費(fèi)、保險費(fèi)、安全獎勵費(fèi)用等支出;公務(wù)用車指用于履行公務(wù)的機(jī)動車輛,包括省部級干部專車、一般公務(wù)用車和執(zhí)法執(zhí)勤用車;公務(wù)接待費(fèi),指單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待(含外賓接待)費(fèi)用。
(四)“三公”經(jīng)費(fèi)決算數(shù):指各部門(含下屬單位)當(dāng)年通過本級財政一般公共預(yù)算財政撥款和以前年度一般公共預(yù)算財政撥款結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余資金安排的因公出國(境)費(fèi)、公務(wù)用車購置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)和公務(wù)接待費(fèi)支出數(shù)(包括基本支出和項目支出)。
第五部分 名詞解釋
財政撥款收入:單位本年度從本級財政部門取得的財政撥款,包括一般公共預(yù)算財政撥款和政府性基金預(yù)算財政撥款。
其他收入:單位取得的除財政撥款收入、上級補(bǔ)助收入、事業(yè)收入、經(jīng)營收入、附屬單位上繳收入以外的各項收入,包括未納入財政預(yù)算或財政專戶管理的投資收益、銀行存款利息收入、租金收入、捐贈收入,現(xiàn)金盤盈收入、存貨盤盈收入、收回已核銷應(yīng)收及預(yù)付款項、無法償付的應(yīng)付及預(yù)收款項等。各單位從本級財政部門以外的同級單位取得的經(jīng)費(fèi)、從非本級財政部門取得的經(jīng)費(fèi),以及行政單位收到的財政專戶管理資金填列在本項內(nèi)。
機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi):是指各部門的公用經(jīng)費(fèi),包括辦公及印刷費(fèi)、郵電費(fèi)、差旅費(fèi)、會議費(fèi)、福利費(fèi)、日常維修費(fèi)、專用材料及一般設(shè)備購置費(fèi)、辦公用房水電費(fèi)、辦公用房取暖費(fèi)、辦公用房物業(yè)管理費(fèi)、公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)及其他費(fèi)用。
基本支出:指單位為保障其機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的人員支出和公用支出。
項目支出:指單位為完成特定行政任務(wù)和事業(yè)發(fā)展目標(biāo)在基本支出之外所發(fā)生的支出。
一般公共預(yù)算:一般公共預(yù)算是對以稅收為主體的財政收入,安排用于保障和改善民生、推動經(jīng)濟(jì)社會發(fā)展、維護(hù)國家安全、維持國家機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)等方面的收支預(yù)算。
監(jiān)督索引號53232300656601111