監(jiān)督索引號53232300336100301000

目錄

第一部分 牟定縣人民醫(yī)院概況

一、主要職能

二、部門基本情況

第二部分 2021年度部門決算表

一、收入支出決算總表

二、收入決算表

三、支出決算表

四、財政撥款收入支出決算總表

五、一般公共預(yù)算財政撥款收入支出決算表

六、一般公共預(yù)算財政撥款基本支出決算表

七、政府性基金預(yù)算財政撥款收入支出決算表

八、國有資本經(jīng)營預(yù)算財政撥款收入支出決算表

九、“三公”經(jīng)費、行政參公單位機關(guān)運行經(jīng)費情況表

第三部分 2021年度部門決算情況說明

一、收入決算情況說明

二、支出決算情況說明

三、一般公共預(yù)算財政撥款支出決算情況說明

四、一般公共預(yù)算財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算情況說明

第四部分 其他重要事項及相關(guān)口徑情況說明

一、機關(guān)運行經(jīng)費支出情況

二、國有資產(chǎn)占用情況

三、政府采購支出情況

四、部門績效自評情況

（一）部門整體支出績效自評情況

（二）部門整體支出績效自評表

（三）項目支出績效自評表

五、其他重要事項情況說明

第五部分 名詞解釋

第一部分 牟定縣人民醫(yī)院概況

一、主要職能

（一）主要職能

牟定縣人民醫(yī)院是保障人民群眾身體健康，為城鄉(xiāng)居民提供基本醫(yī)療服務(wù)的醫(yī)療機構(gòu)，主要承擔(dān)城鄉(xiāng)居民常見病、多見病、地方病和一般疑難疾病診療；危急重癥病人救治，重大疑難疾病的接治和轉(zhuǎn)診；適宜醫(yī)療技術(shù)的推廣運用；承擔(dān)對基層醫(yī)療衛(wèi)生服務(wù)機構(gòu)人員培訓(xùn)和技術(shù)指導(dǎo)；承擔(dān)部分公共衛(wèi)生服務(wù)以及自然災(zāi)害和突發(fā)性事件醫(yī)療救治等工作。

（二）2021年度重點工作任務(wù)介紹

（1）醫(yī)院黨建和黨風(fēng)廉政建設(shè)全面加強。

1.以主責(zé)主業(yè)為基點，履行黨建工作責(zé)任。

2.以思想教育為引領(lǐng)，提高黨員黨性修養(yǎng)。

3.以載體創(chuàng)新為驅(qū)動，提升黨建工作水平。

4.以政治功能為統(tǒng)領(lǐng)，發(fā)揮戰(zhàn)斗堡壘作用。

5.以黨管人才為抓手，推動人才工作增效。

6.以加強黨風(fēng)廉政建設(shè)為目標(biāo)，打造清廉型醫(yī)院。

7.以清廉醫(yī)院建設(shè)為抓手，深入開展集中整治群眾身邊腐敗和不正之風(fēng)專項整治。

（2）醫(yī)療護理服務(wù)能力實現(xiàn)整體性提升。

一是醫(yī)療管理體系更加健全。二是醫(yī)療質(zhì)量指標(biāo)鞏固提升。三是醫(yī)療發(fā)展基礎(chǔ)更加夯實。

（3）醫(yī)院基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)實現(xiàn)歷史性跨越。

（4）新冠肺炎疫情防控能力水平不斷提升。

（5）公立醫(yī)院改革取得關(guān)鍵性突破。

（6）醫(yī)院文化氛圍日趨濃厚。

（7）愛國衛(wèi)生“7個專項行動”和創(chuàng)建國家衛(wèi)生縣城工作穩(wěn)步推進。

二、部門基本情況

（一）部門決算單位構(gòu)成

納入牟定縣人民醫(yī)院2021年度部門決算編報的單位共1個。其中：行政單位0個，參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位0個，其他事業(yè)單位1個。分別是牟定縣人民醫(yī)院。牟定縣人民醫(yī)院內(nèi)設(shè)機構(gòu)49個，分別是：黨建辦公室、行政辦公室、紀(jì)檢監(jiān)察辦公室、醫(yī)務(wù)科、護理部、財務(wù)科、后勤科、醫(yī)保辦公室、感染管理科、健康咨詢管理辦公室、預(yù)防保健科、投訴管理科、人事科、信息科、縣鄉(xiāng)村一體化管理辦公室、門診部辦公室、基層指導(dǎo)科、項目管理辦公室、重癥醫(yī)學(xué)科、中心供應(yīng)室、麻醉科、婦產(chǎn)科（婦科、產(chǎn)科）、內(nèi)一科（心腦血管內(nèi)科）、內(nèi)二科（呼吸和消化內(nèi)科）、內(nèi)三科（神經(jīng)內(nèi)科和精神科）、外一科（骨科和創(chuàng)傷、沁尿外科）、外二科（肝膽胃腸血管外科及痔瘺科）、五官科（眼科、耳鼻喉科）、中醫(yī)科（中醫(yī)內(nèi)科、創(chuàng)傷）、康復(fù)醫(yī)學(xué)科、功能科（彩色超聲診斷室和心電圖室）、檢驗科、病理科、口腔科、急診科、放射科（DR室和CT室）、藥劑科、感染性疾病科、兒科、新生兒病區(qū)、血液透析（腹膜透析）室、靜脈配液中心、健康扶貧辦公室、胸痛中心、區(qū)域檢驗中心、卒中中心、創(chuàng)傷中心、危重孕產(chǎn)婦救治中心、危重新生兒救治中心。

（二）部門人員和車輛的編制及實有情況

牟定縣人民醫(yī)院2021年末實有人員編制194人。其中：行政編制0人（含行政工勤編制0人），事業(yè)編制194人（含參公管理事業(yè)編制0人）；在職在編實有行政人員0人（含行政工勤人員0人），事業(yè)人員218人（含參公管理事業(yè)人員0人）。

離退休人員105人。其中：離休0人，退休105人。

實有車輛編制6輛，在編實有車輛6輛。

第二部分 2021年度部門決算表

（詳見附件）

第三部分 2021年度部門決算情況說明

一、收入決算情況說明

牟定縣人民醫(yī)院2021年度收入合計14,703.69萬元。其中：財政撥款收入1,885.99萬元，占總收入的12.83%；上級補助收入0萬元，占總收入的0%；事業(yè)收入10,246.94萬元（含教育收費0萬元），占總收入的69.69%；經(jīng)營收入0萬元，占總收入的0%；附屬單位繳款收入0萬元，占總收入的0%；其他收入2,570.75萬元，占總收入的17.48%。與上年對比，總收入較去年18854.76萬元減少4151.07萬元，下降22.02%，下降的原因是2020年收到債券資金6,000.00萬元，2021年沒有債券資金撥款，其中，一般公共預(yù)算財政撥款收入較上年1837.22萬元增加48.77萬元，增長2.64%，增長的主要原因是在職在編人員正常增資，事業(yè)收入較上年9287.76萬元增加959.18萬元，增長10.33%，增加原因是上海仁濟醫(yī)院專家及省第一醫(yī)院專家的幫扶，醫(yī)聯(lián)體專家的帶教等開展了多項新技術(shù)以及提升了醫(yī)院的技術(shù)水平，使得住院及門診病人增多，事業(yè)收入增加。

二、支出決算情況說明

牟定縣人民醫(yī)院2021年度支出合計21,785.29萬元。其中：基本支出11,701.54萬元，占總支出的53.71%；項目支出10,083.75萬元，占總支出的46.29%；上繳上級支出、經(jīng)營支出、對附屬單位補助支出共0萬元，占總支出的0%。與上年對比，總支出較去年的11,398.79元增加10,386.50萬元，增長91.12%，主要是因為醫(yī)院基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)多，補短板項目及感染性疾病業(yè)務(wù)用房建設(shè)的推進。

（一）基本支出情況

2021年度用于保障牟定縣人民醫(yī)院正常運轉(zhuǎn)的日常支出11,701.54萬元。與上年對比，較去年11,025.72萬元增加675.82萬元，增長6.13%，主要是因為人員工資標(biāo)準(zhǔn)上調(diào)及合同制人員工資增加導(dǎo)致人員經(jīng)費增加及醫(yī)院各種商品和服務(wù)費用增加。包括基本工資、津貼補貼等人員經(jīng)費支出6,112.76萬元，占基本支出的52.24%。辦公費、印刷費、水電費、辦公設(shè)備購置等公用經(jīng)費5,588.79萬元，占基本支出的47.76%。

（二）項目支出情況

2021年度用于保障牟定縣人民醫(yī)院完成特定的行政工作任務(wù)或事業(yè)發(fā)展目標(biāo)，用于專項業(yè)務(wù)工作的經(jīng)費支出10,083.75萬元。與上年對比，較去年的373.07萬元增加9,710.68萬元，增長2602.91%，主要原因是因為醫(yī)院基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)增加，補短板項目及感染性疾病業(yè)務(wù)用房建設(shè)的推進以及醫(yī)療設(shè)備的購進。具體項目開支及開展工作情況：1.2020年醫(yī)療服務(wù)與能力提升（醫(yī)療衛(wèi)生機構(gòu)能力建設(shè)）中央補助經(jīng)費用于專用設(shè)備購置、辦公經(jīng)費支出1455.97萬元；2.2021年龍川南路房屋征收經(jīng)費用于辦公費支出0.50萬元；3.2021年醫(yī)聯(lián)體專家工作經(jīng)費用于勞務(wù)費支出14.78萬元；4.2021年專項工作經(jīng)費用于辦公費支出41.75萬元；5.醫(yī)療機構(gòu)能力提升專項經(jīng)費用于專用設(shè)備購置559.38萬元；6.中西醫(yī)結(jié)合診療康復(fù)中心建設(shè)項目支出1711.37萬元；7.衛(wèi)生事業(yè)發(fā)展三年行動經(jīng)費用于專用設(shè)備購置300.00萬元；8.補短板建設(shè)項目經(jīng)費支出6000.00萬元。

三、一般公共預(yù)算財政撥款支出決算情況說明

（一）一般公共預(yù)算財政撥款支出決算總體情況

牟定縣人民醫(yī)院2021年度一般公共預(yù)算財政撥款支出1,891.03萬元，占本年支出合計的8.68%。與上年對比，較上年的1,832.19萬元增加58.84萬元，增長3.21%，增加原因是在職在編人員增加及項目經(jīng)費增加，財政撥款經(jīng)費支出增加。

（二）一般公共預(yù)算財政撥款支出決算具體情況

1.社會保障和就業(yè)（類）支出386.68萬元，占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的20.45%。主要用于在職人員養(yǎng)老保險、工傷保險、醫(yī)療保險等社會保障支出；

2.衛(wèi)生健康（類）支出1,504.35萬元，占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的79.55%。主要用于在職人員工資。

四、一般公共預(yù)算財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算情況說明

(一)一般公共預(yù)算財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算總體情況

牟定縣人民醫(yī)院2021年度一般公共預(yù)算財政撥款“三公”經(jīng)費支出預(yù)算為0萬元，支出決算為0萬元，完成預(yù)算的0%。其中：因公出國（境）費支出決算為0萬元，完成預(yù)算的0%；公務(wù)用車購置及運行費支出決算為0萬元，完成預(yù)算的0%；公務(wù)接待費支出決算為0萬元，完成預(yù)算的0%。2021年度一般公共預(yù)算財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算數(shù)等于預(yù)算數(shù)的主要原因是牟定縣人民醫(yī)院2021年度無一般公共預(yù)算財政撥款“三公”經(jīng)費預(yù)算，無一般公共預(yù)算財政撥款“三公”經(jīng)費支出。

2021年度一般公共預(yù)算財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算數(shù)比2020年增加0萬元，增長0%。其中：因公出國（境）費支出決算增加0萬元，增長0%；公務(wù)用車購置及運行費支出決算增加0萬元，增長0%；公務(wù)接待費支出決算增加0萬元，增長0%。2021年度一般公共預(yù)算財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算的主要原因是牟定縣人醫(yī)院2021年度無一般公共預(yù)算財政撥款“三公”經(jīng)費預(yù)算，無一般公共預(yù)算財政撥款“三公”經(jīng)費支出。

(二)一般公共預(yù)算財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算具體情況

2021年度一般公共預(yù)算財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算中，因公出國（境）費支出0萬元，占0%；公務(wù)用車購置及運行維護費支出0萬元，占0%；公務(wù)接待費支出0萬元，占0%。具體情況如下：

1.因公出國（境）費支出0萬元，共安排因公出國（境）團組0個，累計0人次。

2.公務(wù)用車購置及運行維護費支出0萬元。其中：

公務(wù)用車購置支出0萬元，購置車輛0輛。

公務(wù)用車運行維護支出0萬元，開支一般公共預(yù)算財政撥款的公務(wù)用車保有量為0輛。

3.公務(wù)接待費支出0萬元。其中：

國內(nèi)接待費支出0萬元（其中：外事接待費支出0萬元），共安排國內(nèi)公務(wù)接待0批次（其中：外事接待0批次），接待人次0人（其中：外事接待人次0人）。

國（境）外接待費支出0萬元，共安排國（境）外公務(wù)接待0批次，接待人次0人。

第四部分 其他重要事項及相關(guān)口徑情況說明

一、機關(guān)運行經(jīng)費支出情況

牟定縣人民醫(yī)院2021年機關(guān)運行經(jīng)費支出0萬元，與上年對比無變化。

二、國有資產(chǎn)占用情況

截至2021年12月31日，牟定縣人民醫(yī)院資產(chǎn)總額24,249.88萬元，其中，流動資產(chǎn)16,737.18萬元，固定資產(chǎn)4,794.69萬元，對外投資及有價證券0萬元，在建工程1,834.86萬元，無形資產(chǎn)883.15萬元，其他資產(chǎn)0萬元（具體內(nèi)容詳見附表）。與上年相比，本年資產(chǎn)總額增加398.81萬元，其中固定資產(chǎn)減少794.51萬元。處置房屋建筑物0平方米，賬面原值0萬元；處置車輛1輛，賬面原值18.81萬元；實現(xiàn)資產(chǎn)處置收入0.04萬元；報廢報損資產(chǎn)0項，賬面原值0萬元，實現(xiàn)資產(chǎn)處置收入0萬元；出租房屋0平方米，賬面原值0萬元，實現(xiàn)資產(chǎn)使用收入0萬元。

三、政府采購支出情況

2021年度，部門政府采購支出總額0萬元，其中：政府采購貨物支出0萬元；政府采購工程支出0萬元；政府采購服務(wù)支出0萬元。授予中小企業(yè)合同金額0萬元，占政府采購支出總額的0%。

四、部門績效自評情況

部門績效自評情況詳見附表（附表10-附表12）。

五、其他重要事項情況說明

無

六、相關(guān)口徑說明

（一）基本支出中人員經(jīng)費包括工資福利支出和對個人和家庭的補助，公用經(jīng)費包括商品和服務(wù)支出、資本性支出等人員經(jīng)費以外的支出。

（二）機關(guān)運行經(jīng)費指行政單位和參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位使用一般公共預(yù)算財政撥款安排的基本支出中的公用經(jīng)費支出。

（三）按照黨中央、國務(wù)院有關(guān)文件及部門預(yù)算管理有關(guān)規(guī)定，“三公”經(jīng)費包括因公出國（境）費、公務(wù)用車購置及運行維護費、公務(wù)接待費。其中：因公出國（境）費，指單位公務(wù)出國（境）的國際旅費、國外城市間交通費、住宿費、伙食費、培訓(xùn)費、公雜費等支出；公務(wù)用車購置費，指公務(wù)用車購置支出（含車輛購置稅、牌照費）；公務(wù)用車運行維護費，指單位按規(guī)定保留的公務(wù)用車燃料費、維修費、過橋過路費、保險費、安全獎勵費用等支出；公務(wù)用車指用于履行公務(wù)的機動車輛，包括省部級干部專車、一般公務(wù)用車和執(zhí)法執(zhí)勤用車；公務(wù)接待費，指單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待（含外賓接待）費用。

（四）“三公”經(jīng)費決算數(shù)：指各部門（含下屬單位）當(dāng)年通過本級財政一般公共預(yù)算財政撥款和以前年度一般公共預(yù)算財政撥款結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余資金安排的因公出國（境）費、公務(wù)用車購置及運行維護費和公務(wù)接待費支出數(shù)（包括基本支出和項目支出）。

第五部分 名詞解釋

1.財政撥款收入：指財政部門當(dāng)年撥付的資金。

2.事業(yè)收入：指事業(yè)單位開展專業(yè)業(yè)務(wù)活動及輔助活動所取得的收入。

3.其他收入：指除上述“財政撥款收入”、“事業(yè)收入”、“經(jīng)營收入”等以外的收入。

4.年初結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余：指以前年度尚未完成、結(jié)轉(zhuǎn)到本年按有關(guān)規(guī)定繼續(xù)使用的資金。

5.結(jié)余分配：指事業(yè)單位按規(guī)定提取的職工福利基金、事業(yè)基金和繳納的所得稅，以及建設(shè)單位按規(guī)定應(yīng)交回的基本建設(shè)竣工項目結(jié)余資金。

6.年末結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余：指本年度或以前年度預(yù)算安排、因客觀條件發(fā)生變化無法按原計劃實施，需要延遲到以后年度按有關(guān)規(guī)定繼續(xù)使用的資金。

7.基本支出：指為保障機構(gòu)正常運轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的人員支出和公用支出。

8.項目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務(wù)和事業(yè)發(fā)展目標(biāo)所發(fā)生的支出。

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