監(jiān)督索引號53232300656701000

目  錄

第一部分 牟定縣新橋鎮(zhèn)人民政府概況

一、主要職能

二、部門基本情況

第二部分 2021年度部門決算表

一、收入支出決算總表

二、收入決算表

三、支出決算表

四、財政撥款收入支出決算總表

五、一般公共預(yù)算財政撥款收入支出決算表

六、一般公共預(yù)算財政撥款基本支出決算表

七、政府性基金預(yù)算財政撥款收入支出決算表

八、國有資本經(jīng)營預(yù)算財政撥款收入支出決算表

九、“三公”經(jīng)費、行政參公單位機關(guān)運行經(jīng)費情況表

第三部分 2021年度部門決算情況說明

一、收入決算情況說明

二、支出決算情況說明

三、一般公共預(yù)算財政撥款支出決算情況說明

四、一般公共預(yù)算財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算情況說明

第四部分 其他重要事項及相關(guān)口徑情況說明

一、機關(guān)運行經(jīng)費支出情況

二、國有資產(chǎn)占用情況

三、政府采購支出情況

四、部門績效自評情況

（一）部門整體支出績效自評情況

（二）部門整體支出績效自評表

（三）項目支出績效自評表

五、其他重要事項情況說明

第五部分 名詞解釋

第一部分 牟定縣新橋鎮(zhèn)人民政府概況

一、主要職能

（一）主要職能

1.貫徹執(zhí)行黨的路線方針政策和上級黨組織及本鎮(zhèn)黨員代表大會（黨員大會）的決議。

2.討論決定本鎮(zhèn)經(jīng)濟(jì)建設(shè)和社會發(fā)展中的重大問題。需由鄉(xiāng)鎮(zhèn)政權(quán)機關(guān)或集體經(jīng)濟(jì)組織決定的問題，由鄉(xiāng)鎮(zhèn)政權(quán)機關(guān)或集體經(jīng)濟(jì)組織依照法律和有關(guān)規(guī)定做出決定。

3.領(lǐng)導(dǎo)本鎮(zhèn)政權(quán)機關(guān)和群眾組織，支持和保證本鎮(zhèn)政權(quán)機關(guān)和群眾組織依照國家法律及各自章程充分行使職權(quán)。

4.加強黨的自身建設(shè)以黨支部為核心的村級組織建設(shè)。

5.按照干部管理權(quán)限，負(fù)責(zé)本本鎮(zhèn)干部的教育、培養(yǎng)、選拔和監(jiān)督工作。協(xié)助管理上級有關(guān)部門駐本鎮(zhèn)單位的干部。

6.領(lǐng)導(dǎo)本鎮(zhèn)社會主義民主法治建設(shè)和精神文明建設(shè)，做好社會治安綜合治理及計劃生育工作。

7.執(zhí)行本級人民代表大會的決議和上級國家行政機關(guān)的決定和命令，發(fā)布決定和命令。

8.依法管理本級財政、執(zhí)行本級預(yù)算。執(zhí)行行政區(qū)域內(nèi)的經(jīng)濟(jì)和社會發(fā)展計劃、預(yù)算，管理本行政區(qū)域內(nèi)的經(jīng)濟(jì)、教育、科學(xué)、文化、衛(wèi)生、體育事業(yè)和財政、民政、社會治安綜合治理等行政工作。

10.保護(hù)國有資產(chǎn)和集體所有的財產(chǎn)，保護(hù)公民私人所有的合法財產(chǎn)、保障公民的人身權(quán)利、民主權(quán)利和其他權(quán)利，保護(hù)各種組織的合法權(quán)益。

11.保護(hù)社會主義的全民所有的財產(chǎn)和勞動群眾集體所有的財產(chǎn)，保護(hù)公民私人所有的合法財產(chǎn)，維護(hù)社會秩序，保障公民的人身權(quán)利、民主權(quán)利。

12.承辦上級黨委、政府和相關(guān)部門交辦的其他事項

（二）2021年度重點工作任務(wù)介紹

1.以人為本，疫情防控扎實有效。我們堅定“人民至上、生命至上”理念，全面落實“堅定信心、同舟共濟(jì)、科學(xué)防治、精準(zhǔn)施策”總要求，派出2批78人應(yīng)急民兵支援臨滄抗疫。全力抓好聯(lián)防聯(lián)控、群防群控，大力推廣“云南健康碼”，動員適齡人員接種新冠疫苗。結(jié)合愛國衛(wèi)生“7個專項行動”，建立了常態(tài)化疫情防控機制。截至目前，接種新冠疫苗19882人40098劑次，實現(xiàn)15個村委會適齡人員應(yīng)種盡種。醫(yī)務(wù)工作者、鎮(zhèn)村組干部忠誠履職、堅守一線，疫情防控取得明顯成效，最大限度保護(hù)人民生命安全和身體健康。

2.以保促穩(wěn)，發(fā)展韌性明顯增強。全面落實中央“六穩(wěn)”要求和“六?！比蝿?wù)，多舉措穩(wěn)住經(jīng)濟(jì)基本盤。千方百計穩(wěn)就業(yè)，開辟鄉(xiāng)村公益性崗位240個，實現(xiàn)城鄉(xiāng)勞動力轉(zhuǎn)移就業(yè)12391人；落實政策強保障，兌付30余項保民生補償補貼資金3376.6萬元，惠及農(nóng)戶7845戶；保持活力穩(wěn)增長，市場主體培育新增個體工商戶16戶，企業(yè)3個；全年糧食總播種面積5.86萬畝，糧食總產(chǎn)1694萬公斤，生豬出欄52702頭，確保人民群眾“米袋子”“菜籃子”貨足價穩(wěn)。成功承辦了牟定縣第四屆“中國農(nóng)民豐收節(jié)”，營造農(nóng)業(yè)穩(wěn)鎮(zhèn)、構(gòu)建現(xiàn)代農(nóng)業(yè)的濃厚氛圍。

3.補短強基，鄉(xiāng)村振興有效銜接。嚴(yán)格執(zhí)行“四個不摘”要求，堅持“五級書記抓振興”的組織領(lǐng)導(dǎo)機制和“全鎮(zhèn)合力促振興”的責(zé)任落實機制，有效鞏固拓展“兩不愁三保障”成果，對脫貧不穩(wěn)定戶30戶93人、邊緣易致貧戶114戶374人、突發(fā)嚴(yán)重困難戶12戶46人全部落實幫扶責(zé)任。統(tǒng)籌滬滇協(xié)作資金、穩(wěn)就業(yè)資金和光伏扶貧收益金開辟公益性崗位，解決脫貧戶和困難群眾持續(xù)穩(wěn)定就業(yè)106人，實現(xiàn)脫貧人口穩(wěn)定增收。為8人申請防貧救助基金17萬元，有效消除了致貧返貧風(fēng)險。全面實施鄉(xiāng)村振興戰(zhàn)略，加快推動農(nóng)業(yè)全面升級、農(nóng)村全面進(jìn)步、農(nóng)民全面發(fā)展。投資750萬元的大蒙恩、小蒙恩、杜家莊片區(qū)5000畝高標(biāo)準(zhǔn)農(nóng)田建設(shè)項目啟動實施；牟定縣城鄉(xiāng)一體化供水項目—新橋片區(qū)和5件小型水庫維修養(yǎng)護(hù)項目竣工，超額完成縣水務(wù)局下達(dá)蓄水任務(wù)685萬立方米。持續(xù)推進(jìn)“四好農(nóng)村路”高質(zhì)量發(fā)展，打造鎮(zhèn)級示范路10公里、村級示范路2段4公里，群眾出行、生產(chǎn)條件得到較大改善，鄉(xiāng)村面貌出新出彩。

4.招大引強，產(chǎn)業(yè)發(fā)展成效顯著。圍繞“一村一品”目標(biāo)，加強農(nóng)業(yè)產(chǎn)業(yè)發(fā)展規(guī)劃實施，推動全鎮(zhèn)產(chǎn)業(yè)實現(xiàn)高質(zhì)量發(fā)展，充分調(diào)動群眾積極性，傳統(tǒng)農(nóng)業(yè)產(chǎn)業(yè)化發(fā)展勢頭持續(xù)向好。收購煙葉80.5萬公斤，實現(xiàn)農(nóng)民賣煙收入2461萬元、煙葉稅541萬元。突出區(qū)位優(yōu)勢，因地制宜，通過小流域陡坡地治理項目新增軟籽石榴種植1000畝；進(jìn)一步打造光伏食用菌產(chǎn)業(yè)園，在有家、官河投資762萬元實施食用菌產(chǎn)業(yè)園配套工程項目，新建302個18402㎡種植大棚?！笆裥℃?zhèn)”產(chǎn)業(yè)發(fā)展定位和“食用菌產(chǎn)業(yè)園”發(fā)展格局初步形成。官河有家片區(qū)蘆筍、大蒜特色蔬菜種植初具規(guī)模；重點實施長沖、桃苴2個1000畝良種繁育基地建設(shè)，同時帶動周邊大戶開展零散種植；有家、桃苴、小蒙恩天門冬、三七等中藥材種植探索邁出步伐，帶動全鎮(zhèn)推廣種植200畝以上。引進(jìn)客商在馬廠村委會投資10500萬元建設(shè)標(biāo)準(zhǔn)化生豬養(yǎng)殖場，該項目建成后，可發(fā)展壯大村集體經(jīng)濟(jì)收入達(dá)23.87萬元/年。

5.綜合整治，農(nóng)村人居環(huán)境大幅提升。以農(nóng)村村間和家庭衛(wèi)生環(huán)境綜合整治為重點，全面推行“紅黑榜”工作機制，大力提升鄉(xiāng)村“顏值”。深入開展戶廁改造和愛國衛(wèi)生“7個專項行動”，掀起全民防疫創(chuàng)衛(wèi)熱潮，形成“條塊結(jié)合、分線負(fù)責(zé)、網(wǎng)格推進(jìn)” 的良好工作格局。投入資金91.36萬元新建無害化公廁4座、改造24座，投入資金170.27萬元進(jìn)行集鎮(zhèn)人居環(huán)境整治，投入資金21萬元進(jìn)行農(nóng)村污水治理，投入40萬元進(jìn)行趙石壩村、新橋村人居環(huán)境精品示范村建設(shè)。全鎮(zhèn)2600座旱廁改造完成，兌付補助資金208萬元。通過建立健全保潔制度、村規(guī)民約，實施村莊清潔行動、常態(tài)化保潔和聘請公益性崗位保潔員等措施，實現(xiàn)全鎮(zhèn)198個村民小組保潔全覆蓋。

6.共建共享，社會大局和諧穩(wěn)定?！笆奈濉币?guī)劃編制工作順利完成，“放管服”改革深入實施，營商環(huán)境持續(xù)優(yōu)化，經(jīng)濟(jì)社會發(fā)展活力顯著增強。投資75萬元新建有家村委會辦公樓及衛(wèi)生室，投資20萬元新建桃苴村委會貧困勞動力培訓(xùn)站，村級辦公條件不斷改善，基層服務(wù)能力進(jìn)一步提高。深入推進(jìn)“平安創(chuàng)建”工程，在各村主要路口安裝平安監(jiān)控120個，持續(xù)開展掃黑除惡專項斗爭，人民群眾安全感滿意度不斷攀升。完成新型城鄉(xiāng)居民養(yǎng)老保險擴(kuò)面參保155人，續(xù)保繳費11561人，續(xù)保率達(dá)92%。城鄉(xiāng)居民醫(yī)療保險參保23186人，參保率達(dá)91%，全鎮(zhèn)1571名脫貧人口100%參加城鄉(xiāng)居民醫(yī)療保險和養(yǎng)老保險，脫貧人口養(yǎng)老就醫(yī)問題得到全面解決。發(fā)放265戶470人農(nóng)村低保資金168.9萬元，發(fā)放42戶60人城鎮(zhèn)低保資金26.76萬元，發(fā)放優(yōu)撫資金、特困供養(yǎng)、臨時救助、殘疾人補貼等各類民政惠民資金482.2萬元。堅持優(yōu)先發(fā)展教育事業(yè)，不斷健全公共衛(wèi)生服務(wù)體系，著力提高醫(yī)療服務(wù)保障水平，全民健身活動廣泛開展。

二、部門基本情況

（一）部門決算單位構(gòu)成

納入牟定縣新橋鎮(zhèn)2021年度部門決算編報的單位共12個。其中：其中：行政單位5個，參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位1個，其他事業(yè)單位6個。分別是：

1.行政單位5個：新橋鎮(zhèn)黨政辦公室、新橋鎮(zhèn)社會事務(wù)辦公室、新橋鎮(zhèn)經(jīng)濟(jì)發(fā)展辦公室、新橋鎮(zhèn)鄉(xiāng)村振興辦公室、新橋鎮(zhèn)社會治安綜合治理辦公室；

2.參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位1個：新橋鎮(zhèn)財政所；

3.事業(yè)單位6個：新橋鎮(zhèn)農(nóng)業(yè)和農(nóng)村服務(wù)中心、新橋鎮(zhèn)林業(yè)和草原服務(wù)中心、新橋鎮(zhèn)水務(wù)服務(wù)中心、新橋鎮(zhèn)國土和村鎮(zhèn)規(guī)劃建設(shè)服務(wù)中心、新橋鎮(zhèn)文化和旅游廣播電視體育服務(wù)中心、新橋鎮(zhèn)社會保障和為民服務(wù)中心

牟定縣新橋鎮(zhèn)人民政府內(nèi)設(shè)機構(gòu)12個，分別是：新橋鎮(zhèn)黨政辦公室（應(yīng)急管理辦公室）、新橋鎮(zhèn)經(jīng)濟(jì)發(fā)展辦公室、新橋鎮(zhèn)社會事務(wù)辦公室、新橋鎮(zhèn)社會治安綜合治理辦公室、新橋鎮(zhèn)鄉(xiāng)村振興辦公室、新橋鎮(zhèn)農(nóng)業(yè)和農(nóng)村服務(wù)中心、新橋鎮(zhèn)林業(yè)和草原服務(wù)中心、新橋鎮(zhèn)水務(wù)服務(wù)中心、新橋鎮(zhèn)文化和旅游廣播電視體育服務(wù)中心、新橋鎮(zhèn)國土和村鎮(zhèn)規(guī)劃建設(shè)服務(wù)中心、新橋鎮(zhèn)社會保障和為民服務(wù)中心、新橋鎮(zhèn)財政所（參公事業(yè)單位）。下轄15個村委會。

（二）部門人員和車輛的編制及實有情況

牟定縣新橋鎮(zhèn)人民政府2021年末實有人員編制74人。其中：行政編制27人（含行政工勤編制1人），事業(yè)編制47人（含參公管理事業(yè)編制0人）；在職在編實有行政人員26人（含行政工勤人員1人），事業(yè)人員43人（含參公管理事業(yè)人員0人）。

離退休人員18人。其中：離休0人，退休18人。

實有車輛編制3輛，在編實有車輛3輛。

第二部分 2021年度部門決算表

（詳見附件）

第三部分 2021年度部門決算情況說明

一、收入決算情況說明

牟定縣新橋鎮(zhèn)人民政府2021年度收入合計4823.54萬元。其中：財政撥款收入4800.54萬元，占總收入的99.52%；政府性基金預(yù)算財政撥款收入23.00萬元，占總收入的0.48%；上級補助收入0萬元，占總收入的0%；事業(yè)收入0萬元（含教育收費0萬元），占總收入的0%；經(jīng)營收入0萬元，占總收入的0%；附屬單位繳款收入0萬元，占總收入的0%；其他收入0萬元，占總收入的0%。與2020年度收入4377.30萬元相比，增加446.24萬元，增長10.19%，主要原因是2021年度財政對鞏固拓展脫貧攻堅成果，實施鄉(xiāng)村振興戰(zhàn)略項目、農(nóng)村基礎(chǔ)設(shè)施項目投入增加，項目支出相應(yīng)隨之增加。具體情況是：新橋鎮(zhèn)有家、官河村食用菌產(chǎn)業(yè)配套工程項目建設(shè)資金762.00萬元，新橋鎮(zhèn)長嶺崗、倒水沖村組道路建設(shè)100.00萬元，云龍、大村石榴基地基礎(chǔ)設(shè)施185.56萬元，新橋鎮(zhèn)人居環(huán)境整治項目建設(shè)資金125.00萬元。

二、支出決算情況說明

牟定縣新橋鎮(zhèn)人民政府2021年度支出合計4,875.39萬元。其中：基本支出1,628.8萬元，占總支出的33.41%；項目支出3,246.59萬元，占總支出的66.59%；上繳上級支出、經(jīng)營支出、對附屬單位補助支出共0萬元，占總支出的0%。與2020年支出合計4432.15萬元（基本支出1726.24萬元，項目支出2705.91萬元）對比，基本支出減少97.44萬元，下降5.64%，減少的主要原因是工作人員調(diào)出和退休，人員經(jīng)費和公用經(jīng)費支出相應(yīng)減少。項目支出增加540.68萬元，增長19.98%，主要原因為2021年度財政對鞏固拓展脫貧攻堅成果，實施鄉(xiāng)村振興戰(zhàn)略項目、農(nóng)村基礎(chǔ)設(shè)施項目投入增加，項目支出相應(yīng)隨之增加。

（一）基本支出情況

2021年度用于保障牟定縣新橋鎮(zhèn)人民政府機關(guān)、下屬事業(yè)單位等機構(gòu)正常運轉(zhuǎn)的日常支出1,628.8萬元。與2020年度1726.24萬元對比減少97.44萬元，減少的主要原因是工作人員調(diào)出和退休。包括基本工資、津貼補貼等人員經(jīng)費支出1529.29萬元，占基本支出的93.89%。辦公費、印刷費、水電費、辦公設(shè)備購置等公用經(jīng)費支出99.51萬元，占基本支出的6.11%。

（二）項目支出情況

2021年度用于保障牟定縣新橋鎮(zhèn)人民政府機構(gòu)、下屬事業(yè)單位等機構(gòu)為完成特定的行政工作任務(wù)或事業(yè)發(fā)展目標(biāo)，用于專項業(yè)務(wù)工作的經(jīng)費支出3,246.59萬元。與上年2705.91萬元對比增加540.68萬元，主要原因是2021年度財政對鞏固拓展脫貧攻堅成果，實施鄉(xiāng)村振興戰(zhàn)略項目、農(nóng)村基礎(chǔ)設(shè)施項目投入增加，項目支出相應(yīng)隨之增加。具體項目開支及開展工作情況是：新橋鎮(zhèn)有家、官河村食用菌產(chǎn)業(yè)配套工程項目建設(shè)資金762.00萬元，新橋鎮(zhèn)長嶺崗、倒水沖村組道路建設(shè)100.00萬元，云龍、大村石榴基地基礎(chǔ)設(shè)施185.56萬元，新橋鎮(zhèn)人居環(huán)境整治項目建設(shè)資金125.00萬元。

三、一般公共預(yù)算財政撥款支出決算情況說明

（一）一般公共預(yù)算財政撥款支出決算總體情況

牟定縣新橋鎮(zhèn)人民政府2021年度一般公共預(yù)算財政撥款支出4,833.76萬元，占本年支出合計的99.15%。與上年對比增加401.61萬元，增長9.06%，主要原因為2021年度財政對鞏固拓展脫貧攻堅成果，實施鄉(xiāng)村振興戰(zhàn)略項目、農(nóng)村基礎(chǔ)設(shè)施項目投入增加，財政支出相應(yīng)隨之增加。

（二）一般公共預(yù)算財政撥款支出決算具體情況

1.一般公共服務(wù)（類）支出791.27萬元，占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的16.37%。主要用于單位職工工資、車改補貼、考核績效、公用經(jīng)費、公務(wù)用車、遺屬補助等支出，具體支出情況是：工資福利支出239.65萬元（包括基本工資、津補貼、獎金、其他社會保障繳費等）；商品和服務(wù)支出102.39萬元（含公用經(jīng)費、公務(wù)用車、工會經(jīng)費、水電費、會議費、培訓(xùn)費、勞務(wù)費等）；對個人和家庭補助支出438.22萬元（含退休費）；資本性支出11.01萬元（基礎(chǔ)設(shè)施維修費）。

2.外交（類）支出0萬元，占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的0%。

3.國防（類）支出0萬元，占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的0%。

4.公共安全（類）支出0萬元，占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的0%。

5.教育（類）支出2.3萬元，占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的0.05%。主要用于牟定縣貝佳貝幼兒園學(xué)前教育支出。

6.科學(xué)技術(shù)（類）支出1.21萬元，占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的0.03%。主要用于科學(xué)技術(shù)工作支出。

7.文化旅游體育與傳媒（類）支出44.03萬元，占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的0.91%。主要用于工資福利支出42.12萬元（包括基本工資、津補貼、績效工資、其他社會保障繳費等）；商品服務(wù)支出1.91萬元（包括公用經(jīng)費、工會經(jīng)費、車旅費等）。

8.社會保障和就業(yè)（類）支出617.25萬元，占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的12.77%。具體支出情況是：工資福利支出173.65萬元（包括基本工資、津補貼、獎金、績效，機關(guān)事業(yè)養(yǎng)老保險繳費、職業(yè)年金、其他社會保障繳費等）；商品和服務(wù)支出8.19萬元（包括公用經(jīng)費、車旅費、工會經(jīng)費）；對個人和家庭補助支出435.41萬元（包括退休費、撫恤金、生活補助等）。

9.衛(wèi)生健康（類）支出78.83萬元，占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的1.63%。主要用于工資福利支出78.83萬元（包括職工基本醫(yī)療保險繳費、公務(wù)員醫(yī)療保險補助繳費、大病保險繳費等）。

10.節(jié)能環(huán)保（類）支出153.38萬元，占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的3.17%。主要用于對個人和家庭補助支出97.86萬元（包括天然林、生態(tài)效益林、退耕還林補助等）。

11.城鄉(xiāng)社區(qū)（類）支出32.39萬元，占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的0.67%。主要用于工資福利支出30.97萬元（包括基本工資、津補貼、績效、其他社會保障繳費）；商品和服務(wù)支出1.42萬元（包括公用經(jīng)費、車旅費、會議費）。

12.農(nóng)林水（類）支出2,905.13萬元，占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的60.1%。主要用于工資福利支出365.85萬元（包括基本工資、津補貼、績效工作、獎金、其他社會保障繳費）；商品和服務(wù)支出253.46萬元（包括公用經(jīng)費、電費、車旅費、會議費、委托業(yè)務(wù)費、工會費、公務(wù)接待費）；對個人和家庭補助支出176.81萬元（生活補助費）；資本性支出2109.01萬元（農(nóng)村基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)項目支出）。

13.交通運輸（類）支出0萬元，占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的0%。

14.資源勘探工業(yè)信息等（類）支出類50.04萬元，占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的1.04%。主要用于工資福利支出47.9萬元（包括基本工資、津補貼、獎金、其他社會保障繳費）；商品和服務(wù)支出2.14萬元（辦公費）。

15.商業(yè)服務(wù)業(yè)等（類）支出0萬元，占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的0%。

16.金融（類）支出0萬元，占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的0%。

17.援助其他地區(qū)（類）支出0萬元，占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的0%。

18.自然資源海洋氣象等（類）支出0萬元，占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的0%。

19.住房保障（類）支出151.44萬元，占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的3.13%。主要用于工資福利支出65.44萬元（住房公積金單位部分繳費）；對個人和家庭補助支出86.00萬元（農(nóng)村危房改造補助）。

20.糧油物資儲備（類）支出0萬元，占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的0%。

21.國有資本經(jīng)營預(yù)算（類）支出0萬元，占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的0%。

22.災(zāi)害防治及應(yīng)急管理（類）支出6.5萬元，占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的0.13%。主要用于商品和服務(wù)支出6.50萬元（自然災(zāi)害救助和抗旱應(yīng)急）。

23.其他（類）支出0.00萬元，占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的0%。

24.債務(wù)還本（類）支出0萬元，占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的0%。

25.債務(wù)付息（類）支出0萬元，占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的0%。

26.抗疫特別國債安排（類）支出0萬元，占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的0%。

四、一般公共預(yù)算財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算情況說明

(一)一般公共預(yù)算財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算總體情況

牟定縣新橋鎮(zhèn)人民政府2021年度一般公共預(yù)算財政撥款“三公”經(jīng)費支出預(yù)算為11.4萬元，支出決算為8.51萬元，完成預(yù)算的74.65%。其中：因公出國（境）費支出決算為0萬元，完成預(yù)算的0%；公務(wù)用車購置及運行費支出決算為5.25萬元，完成預(yù)算的87.5%；公務(wù)接待費支出決算為3.26萬元，完成預(yù)算的60.37%。2021年度一般公共預(yù)算財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算數(shù)小于預(yù)算數(shù)的主要原因是我單位嚴(yán)格執(zhí)行中央八項規(guī)定，厲行節(jié)約，嚴(yán)格公務(wù)用車和公務(wù)接待管理，嚴(yán)格控制公務(wù)用車運行維護(hù)費、公務(wù)接待費支出，所以一般公共預(yù)算財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算數(shù)有效控制在年初預(yù)算范圍內(nèi)。

2021年度一般公共預(yù)算財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算數(shù)比2020年增加0.71萬元，增長9.1%。其中：因公出國（境）費支出決算增加0萬元，增長0%；公務(wù)用車購置及運行費支出決算增加0.45萬元，增長9.38%；公務(wù)接待費支出決算增加0.26萬元，增長8.67%。2021年度一般公共預(yù)算財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算比上年增加的主要原因是鞏固拓展脫貧攻堅成果同鄉(xiāng)村振興有效銜接、項目工作等工作多，公務(wù)用車?yán)吓f導(dǎo)致公務(wù)用車修理費和燃油費增加。

(二)一般公共預(yù)算財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算具體情況

2021年度一般公共預(yù)算財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算中，因公出國（境）費支出0萬元，占0%；公務(wù)用車購置及運行維護(hù)費支出5.25萬元，占61.69%；公務(wù)接待費支出3.26萬元，占38.31%。具體情況如下：

1.因公出國（境）費支出0萬元，共安排因公出國（境）團(tuán)組0個，累計0人次。

2. 公務(wù)用車購置及運行維護(hù)費支出5.25萬元。其中：

公務(wù)用車購置支出0萬元，購置車輛0輛。

公務(wù)用車運行維護(hù)支出5.25萬元，開支一般公共預(yù)算財政撥款的公務(wù)用車保有量為3輛。主要用于黨委政府正常工作開展、出差、下村所需車輛燃料費、維修費、過路過橋費、保險費等。

3.公務(wù)接待費支出3.26萬元。其中：

國內(nèi)接待費支出3.26萬元（其中：外事接待費支出0萬元），共安排國內(nèi)公務(wù)接待77批次（其中：外事接待0批次），接待人次535人（其中：外事接待人次0人）。主要用于與本單位相關(guān)工作范圍發(fā)生的接待支出及上級相關(guān)部門督查、檢查、考核、調(diào)研等相關(guān)工作發(fā)生的接待支出。

國（境）外接待費支出0萬元，共安排國（境）外公務(wù)接待0批次，接待人次0人。

第四部分 其他重要事項及相關(guān)口徑情況說明

一、機關(guān)運行經(jīng)費支出情況

牟定縣新橋鎮(zhèn)人民政府2021年機關(guān)運行經(jīng)費支出98.66萬元，與2020年114.98萬元對比減少16.32萬元，主要原因是我單位嚴(yán)格落實中央八項規(guī)定及省、州、縣相關(guān)要求，精簡會議、發(fā)文，減少日常公用經(jīng)費支出。

2021年部門機關(guān)運行經(jīng)費主要用于：辦公費35.60萬元；水費1.17萬元；電費7.07萬元；郵電費4.23萬元；差旅費3.26萬元；維修費0.00萬元；租賃費0.00萬元；會議費14.79萬元；培訓(xùn)費0.21萬元；公務(wù)接待費3.26萬元；專用材料費0.00萬元；勞務(wù)費12.13萬元；工會經(jīng)費10.63萬元；公務(wù)用車運行維護(hù)費5.25萬元；其他交通費用1.06萬元。

二、國有資產(chǎn)占用情況

截至2021年12月31日，牟定縣新橋鎮(zhèn)人民政府資產(chǎn)總額2795.78萬元，其中，流動資產(chǎn)2238.45萬元，固定資產(chǎn)557.33萬元，對外投資及有價證券0萬元，在建工程0萬元，無形資產(chǎn)0萬元，其他資產(chǎn)0萬元（具體內(nèi)容詳見附表）。與上年相比，本年資產(chǎn)總額增加470.01萬元，其中固定資產(chǎn)增加25.55萬元。處置房屋建筑物0平方米，賬面原值0萬元；處置車輛0輛，賬面原值0萬元；報廢報損資產(chǎn)0項，賬面原值0萬元，實現(xiàn)資產(chǎn)處置收入0萬元；出租房屋0平方米，賬面原值0萬元，實現(xiàn)資產(chǎn)使用收入0萬元。

三、政府采購支出情況

2021年度，部門政府采購支出總額768.32萬元，其中：政府采購貨物支出6.32萬元；政府采購工程支出762.00萬元；政府采購服務(wù)支出0萬元。授予中小企業(yè)合同金額768.32萬元，占政府采購支出總額的100%。

四、部門績效自評情況

部門績效自評情況詳見附表（附表10-附表12）。

五、其他重要事項情況說明

本部門無其他重要事項情況說明

六、相關(guān)口徑說明

（一）基本支出中人員經(jīng)費包括工資福利支出和對個人和家庭的補助，公用經(jīng)費包括商品和服務(wù)支出、資本性支出等人員經(jīng)費以外的支出。

（二）機關(guān)運行經(jīng)費指行政單位和參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位使用一般公共預(yù)算財政撥款安排的基本支出中的公用經(jīng)費支出。

（三）按照黨中央、國務(wù)院有關(guān)文件及部門預(yù)算管理有關(guān)規(guī)定，“三公”經(jīng)費包括因公出國（境）費、公務(wù)用車購置及運行維護(hù)費、公務(wù)接待費。其中：因公出國（境）費，指單位公務(wù)出國（境）的國際旅費、國外城市間交通費、住宿費、伙食費、培訓(xùn)費、公雜費等支出；公務(wù)用車購置費，指公務(wù)用車購置支出（含車輛購置稅、牌照費）；公務(wù)用車運行維護(hù)費，指單位按規(guī)定保留的公務(wù)用車燃料費、維修費、過橋過路費、保險費、安全獎勵費用等支出；公務(wù)用車指用于履行公務(wù)的機動車輛，包括省部級干部專車、一般公務(wù)用車和執(zhí)法執(zhí)勤用車；公務(wù)接待費，指單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待（含外賓接待）費用。

（四）“三公”經(jīng)費決算數(shù)：指各部門（含下屬單位）當(dāng)年通過本級財政一般公共預(yù)算財政撥款和以前年度一般公共預(yù)算財政撥款結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余資金安排的因公出國（境）費、公務(wù)用車購置及運行維護(hù)費和公務(wù)接待費支出數(shù)（包括基本支出和項目支出）。

第五部分 名詞解釋

1.一般公共預(yù)算收入：政府憑借國家政治權(quán)力，以社會管理者身份籌集以稅收為主體的財政收入，主要用于保障和改善民生、維持國家行政職能正常運轉(zhuǎn)、保障國家安全等方面。

2.一般公共預(yù)算支出：通過一般公共預(yù)算收入統(tǒng)籌安排的支出。

3. 基本支出:指為保障機構(gòu)正常運轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的人員支出和公用支出。

4. 項目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務(wù)和事業(yè)發(fā)展目標(biāo)所發(fā)生的支出。

5.財政撥款收入：指單位本年從本級財政部門取得的財政撥款收入，包括一般公共預(yù)算財政撥款收入和政府性基金預(yù)算財政撥款收入。

6.其他收入：指單位取得的除財政撥款收入、上級補助收入、事業(yè)收入、經(jīng)營收入、附屬單位上繳收入以外的各項收入。

7.“三公”經(jīng)費：是指各部門用財政撥款安排的因公出國（境）費、公務(wù)用車購置及運行費和公務(wù)接待費。

8.機關(guān)運行經(jīng)費：為保障行政單位（含參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位）運行用于購買貨物和服務(wù)的各項資金。

9.年末結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余：指本年度或以前年度預(yù)算安排、因客觀條件發(fā)生變化無法按原計劃實施，需要延遲到以后年度按有關(guān)規(guī)定繼續(xù)使用的資金。

10.一般公共預(yù)算：是對以稅收為主體的財政收入，安排用于保障和改善民生、推動經(jīng)濟(jì)社會發(fā)展、維護(hù)國家安全、維持國家機構(gòu)正常運轉(zhuǎn)等方面的收支預(yù)算。

監(jiān)督索引號53232300656701111