監(jiān)督索引號53232300110101000

目錄

第一部分 牟定縣人民代表大會常務委員會辦公室概況

一、主要職能

二、部門基本情況

第二部分 2021年度部門決算表

一、收入支出決算總表

二、收入決算表

三、支出決算表

四、財政撥款收入支出決算總表

五、一般公共預算財政撥款收入支出決算表

六、一般公共預算財政撥款基本支出決算表

七、政府性基金預算財政撥款收入支出決算表

八、國有資本經(jīng)營預算財政撥款收入支出決算表

九、“三公”經(jīng)費、行政參公單位機關(guān)運行經(jīng)費情況表

第三部分 2021年度部門決算情況說明

一、收入決算情況說明

二、支出決算情況說明

三、一般公共預算財政撥款支出決算情況說明

四、一般公共預算財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算情況說明

第四部分 其他重要事項及相關(guān)口徑情況說明

一、機關(guān)運行經(jīng)費支出情況

二、國有資產(chǎn)占用情況

三、政府采購支出情況

四、部門績效自評情況

（一）部門整體支出績效自評情況

（二）部門整體支出績效自評表

（三）項目支出績效自評表

五、其他重要事項情況說明

第五部分 名詞解釋

第一部分 牟定縣人民代表大會常務委員會辦公室概況

一、主要職能

（一）主要職能

縣人大專門委員會、常委會各工作委員會在縣人大常委會的領(lǐng)導下，依據(jù)憲法和其他相關(guān)法律法規(guī)，依法對縣人民政府、縣人民法院、縣人民檢察院及其所屬部門開展法律監(jiān)督和工作監(jiān)督；依法對“一府兩院”相關(guān)人事進行任免，負責縣人大代表和上級人民代表大會代表選舉、補選、罷免、代表資格終止、聯(lián)系、管理服務等具體工作；辦理職責范圍內(nèi)的重大信訪和申訴案件，以及代表提出的建議、批評和意見；為縣人民代表大會、縣人大常委會會議和主任會議服務。

（二）2021年度重點工作任務介紹

1.依法履行各項職權(quán)，增強人大工作實效。全年共召開人民代表大會2次，人大常委會會議10次、主任會議20次。一是精心組織召開兩次縣人民代表大會。成功組織召開了縣十七屆人大五次、六次會議，審議通過了人大及“一府兩院”工作報告，審查批準了“十四五”規(guī)劃和二O三五年遠景目標綱要，依法選舉了縣人民政府縣長和縣監(jiān)察委員會主任，圓滿完成了會議各項任務。二是加強工作監(jiān)督和法律監(jiān)督。把全年共聽取和審議全國民族團結(jié)進步示范創(chuàng)建、國家衛(wèi)生縣城、法治政府建設、國有資產(chǎn)管理等20個專項工作報告，組織代表視察2次，執(zhí)法檢查1次，助推“滇中牟定、產(chǎn)業(yè)強縣、左腳舞城、工匠名鄉(xiāng)”建設，為促進全縣經(jīng)濟社會發(fā)展作出積極貢獻。首次對縣財政局、縣住建局、縣水務局3個縣級部門審計查出問題整改情況進行滿意度測評。三是主動融入大監(jiān)督工作體系。制定出臺《人大監(jiān)督與紀檢監(jiān)察監(jiān)督貫通協(xié)調(diào)機制》和大監(jiān)督工作要點、大監(jiān)督工作清單，開展聯(lián)動監(jiān)督14項，逐步實現(xiàn)對重點工作人大監(jiān)督與紀檢監(jiān)察監(jiān)督同步開展，同步推進共性問題整改，實現(xiàn)成果共享共用，推動人大監(jiān)督與黨內(nèi)監(jiān)督深度融合。四是依法選舉任免。嚴格執(zhí)行任前法律考試、表態(tài)發(fā)言、電子表決、頒發(fā)任命書、憲法宣誓、履職承諾等制度，全年共任免國家機關(guān)工作人員59人次，確保實現(xiàn)州委、縣委人事安排意圖。

2.堅持尊重代表主體，更好發(fā)揮代表作用。把保障代表依法履職、更好發(fā)揮代表作用放在重要位置，加強代表工作，尊重代表主體地位。加強常委會同人大代表的聯(lián)系，認真落實常委會組成人員直接聯(lián)系代表制度，常委會組成人員以多種方式與基層代表建立經(jīng)常性聯(lián)系。共邀請20名代表列席常委會會議，批準12名公民旁聽常委會會議，邀請70多名代表參與常委會組織開展的視察調(diào)研活動。把辦理代表議案建議作為“我為群眾辦實事”的重要內(nèi)容，繼續(xù)實行常委會領(lǐng)導牽頭督辦重點建議制度，對代表議案建議實行網(wǎng)上辦理，辦理人大代表議案2件，建議215件，代表建議解決率48.89%，一批事關(guān)人民群眾切身利益的問題有效解決，代表和群眾普遍滿意。

3.嚴格程序依法依規(guī)，精心組織縣鄉(xiāng)人大換屆選舉。全面貫徹中央和省州黨委關(guān)于做好縣鄉(xiāng)兩級人大換屆選舉工作的決策部署，精心組織開展縣鄉(xiāng)人大換屆選舉，把踐行全過程人民民主貫穿于換屆選舉全過程各方面，依法選舉產(chǎn)生新一屆縣人大代表183名、鄉(xiāng)鎮(zhèn)人大代表441名，代表選舉實現(xiàn)“三增四控兩保證一減少”目標，代表結(jié)構(gòu)更加合理、代表素質(zhì)更高，為做好人大工作奠定堅實基礎(chǔ)。

4.切實加強自身建設。深入推進黨史學習教育，精心組織開展慶祝建黨100周年系列慶?；顒?，組織人大代表及人大干部59人赴井岡山開展黨史學習教育培訓，深入推進“六個年”工作和“十個一”警示教育，扎實開展“三不為”“三子官”專項整治，被命名為全縣第一批“清廉機關(guān)”建設示范點。

二、部門基本情況

（一）部門決算單位構(gòu)成

納入牟定縣人民代表大會常務委員會辦公室2021年度部門決算編報的單位共1個。其中：行政單位1個。參照公務員法管理的事業(yè)單位0個，其他事業(yè)單位0個。分別是：牟定縣人大常委會辦公室。牟定縣人大常委會內(nèi)設機構(gòu)8個，分別是：縣人大常委會辦公室、縣人大民族委員會、縣人大財政經(jīng)濟委員會、縣人大社會建設和教育科學文化衛(wèi)生委員會、縣人大農(nóng)業(yè)農(nóng)村與環(huán)境資源保護委員會、縣人大常委會法制和監(jiān)察司法工作委員會、縣人大常委會選舉聯(lián)絡工作委員會、縣人大常委會預算工作委員會。

（二）部門人員和車輛的編制及實有情況

牟定縣人民代表大會常務委員會辦公室2021年末實有人員編制33人。其中：行政編制33人（含行政工勤編制5人）；事業(yè)編制0人（含參公管理事業(yè)編制0人）；在職在編實有行政人員33人（含行政工勤人員5人）。事業(yè)人員0人（含參公管理事業(yè)人員0人）。

離退休人員26人。其中：離休1人，退休25人。

實有車輛編制3輛，在編實有車輛3輛。

第二部分 2021年度部門決算表

（詳見附件）

第三部分 2021年度部門決算情況說明

一、收入決算情況說明

牟定縣人民代表大會常務委員會辦公室2021年度收入合計986.5萬元。其中：財政撥款收入986.5萬元，占總收入的100%；上級補助收入0萬元，占總收入的0%；事業(yè)收入0萬元（含教育收費0萬元），占總收入的0%；經(jīng)營收入0萬元，占總收入的0%；附屬單位繳款收入0萬元，占總收入的0%；其他收入0萬元，占總收入的0%。與上年對比，年度總收入與上年856.44萬元相比，增加130.05萬元，增長15.19%，主要原因是2021年增加換屆選舉工作經(jīng)費、鄉(xiāng)鎮(zhèn)人大代表活動經(jīng)費等撥款收入（2020年鄉(xiāng)鎮(zhèn)人大代表活動經(jīng)費預算后由財政直接撥給鄉(xiāng)鎮(zhèn)）。

二、支出決算情況說明

牟定縣人民代表大會常務委員會辦公室2021年度支出合計979.94萬元。其中：基本支出751.08萬元，占總支出的76.65%；項目支出228.86萬元，占總支出的23.35%；上繳上級支出、經(jīng)營支出、對附屬單位補助支出共0萬元，占總支出的0%。與上年對比，比2020年總支出852.58萬元增加127.35萬元，增長14.94%，主要原因是2021年增加換屆選舉工作經(jīng)費支出、鄉(xiāng)鎮(zhèn)人大代表活動經(jīng)費支出等（2020年鄉(xiāng)鎮(zhèn)人大代表活動經(jīng)費預算后由財政直接撥給鄉(xiāng)鎮(zhèn)，沒有從人大支出）。

（一）基本支出情況

2021年度用于保障牟定縣人民代表大會常務委員會辦公室機關(guān)、下屬事業(yè)單位等機構(gòu)正常運轉(zhuǎn)的日常支出751.08萬元。與上年852.58萬元對比，總支出增加127.35萬元，支出增長率14.94%，主要原因是2021年人員工資、社會保險繳費、績效獎金支出增加；項目支出比2021年增加125.4萬元，主要是2021年增加換屆選舉工作經(jīng)費支出、鄉(xiāng)鎮(zhèn)人大代表活動經(jīng)費支出等（2020年鄉(xiāng)鎮(zhèn)人大代表活動經(jīng)費預算后由財政直接撥給鄉(xiāng)鎮(zhèn)，沒有從人大支出）。包括基本工資、津貼補貼等人員經(jīng)費支出696.79萬元，占基本支出的92.77%。辦公費、印刷費、水電費、辦公設備購置等公用經(jīng)費54.29萬元，占基本支出的7.23%。

（二）項目支出情況

2021年度用于保障牟定縣人民代表大會常務委員會辦公室機構(gòu)、下屬事業(yè)單位等機構(gòu)為完成特定的行政工作任務或事業(yè)發(fā)展目標，用于專項業(yè)務工作的經(jīng)費支出228.86萬元。與上年對比增加125.4萬元，主要原因是2021年增加換屆選舉工作經(jīng)費支出、鄉(xiāng)鎮(zhèn)人大代表活動經(jīng)費支出等（2020年鄉(xiāng)鎮(zhèn)人大代表活動經(jīng)費預算后由財政直接撥給鄉(xiāng)鎮(zhèn)，沒有從人大支出）。具體項目開支及開展工作情況:人大代表履職能力提升30萬元；基層人大建設7.40萬元；縣鄉(xiāng)兩級人大換屆選舉46.50萬元；人大代表活動陣地建設76萬元；人大代表視察、活動68.96萬元。

三、一般公共預算財政撥款支出決算情況說明

（一）一般公共預算財政撥款支出決算總體情況

牟定縣人民代表大會常務委員會辦公室2021年度一般公共預算財政撥款支出979.94萬元，占本年支出合計的100%。與上年對比增加130.05萬元，主要原因是2021年增加換屆選舉工作經(jīng)費、鄉(xiāng)鎮(zhèn)人大代表活動經(jīng)費等（2020年鄉(xiāng)鎮(zhèn)人大代表活動經(jīng)費預算后由財政直接撥給鄉(xiāng)鎮(zhèn)）。

（二）一般公共預算財政撥款支出決算具體情況

1.一般公共服務（類）支出773.79萬元，占一般公共預算財政撥款總支出的78.96%。主要用于工資福利支出696.79萬元，商品和服務支出54.29萬元；

2.社會保障和就業(yè)（類）支出120.21萬元，占一般公共預算財政撥款總支出的12.27%。主要用于：

（1）行政單位離退休70.73萬元；

（2）機關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險費支出49.47萬元。

3.衛(wèi)生健康（類）支出48.78萬元，占一般公共預算財政撥款總支出的4.98%。主要用于：

（1）行政事業(yè)單位醫(yī)療48.78萬元；

（2）公務員醫(yī)療補助19.22萬元。

4.住房保障（類）支出37.16萬元，占一般公共預算財政撥款總支出的3.79%。主要用于住房公積金支出37.16萬元；

四、一般公共預算財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算情況說明

(一)一般公共預算財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算總體情況

牟定縣人民代表大會常務委員會辦公室2021年度一般公共預算財政撥款“三公”經(jīng)費支出預算為6.96萬元，支出決算為6.96萬元，完成預算的100%。其中：其中：因公出國（境）費支出決算為0萬元，完成預算的100%；公務用車購置及運行費支出決算為4.38萬元，完成預算的100%；公務接待費支出決算為2.59萬元，完成預算的100%。2021年度一般公共預算財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算數(shù)等于預算數(shù)的主要原因是縣人大常委會機關(guān)嚴格執(zhí)行預算，嚴格按規(guī)定標準執(zhí)行接待任務，將公務接待費用控制在預算指標范圍內(nèi)。

2021年度一般公共預算財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算數(shù)比2020年減少0.69萬元，下降9.03%。其中：因公出國（境）費支出決算增加0萬元，增長0%；公務用車購置及運行費支出決算減少0.44萬元，下降9.15%；公務接待費支出決算減少0.25萬元，下降8.82%。2021年度一般公共預算財政撥款“三公”經(jīng)費支出比上年減少的主要原因年初預算金額下降，加之縣人大常委會機關(guān)嚴格貫徹執(zhí)行厲行節(jié)約要求，嚴格按規(guī)定標準執(zhí)行接待任務，將公務接待費用控制在預算指標范圍內(nèi)。

(二)一般公共預算財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算具體情況

2021年度一般公共預算財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算中，因公出國（境）費支出0萬元，占0%；公務用車購置及運行維護費支出4.38萬元，占62.86%；公務接待費支出2.59萬元，占37.14%。具體情況如下：

1.因公出國（境）費支出0萬元，共安排因公出國（境）團組0個，累計0人次。

2. 公務用車購置及運行維護費支出4.38萬元。其中：

公務用車運行維護支出4.38萬元，開支一般公共預算財政撥款的公務用車保有量為3輛。主要用于縣人大常委會開展議題調(diào)查、執(zhí)法檢查、代表視察等工作所需車輛燃油費、維修費、保險費等。

3.公務接待費支出2.59萬元。其中：

國內(nèi)接待費支出2.59萬元（其中：外事接待費支出0萬元），共安排國內(nèi)公務接待32批次（其中：外事接待0批次），接待人次370人（其中：外事接待人次0人）。主要用于接待省州人大常委會到牟定開展議題調(diào)查、執(zhí)法檢查、代表視察及召開縣人大常委會例會等發(fā)生的接待支出。

國（境）外接待費支出0萬元，共安排國（境）外公務接待0批次，接待人次0人。

第四部分 其他重要事項及相關(guān)口徑情況說明

一、機關(guān)運行經(jīng)費支出情況

牟定縣人民代表大會常務委員會辦公室2021年機關(guān)運行經(jīng)費支出54.29萬元，與上年機關(guān)運行支出64.66萬元減少10.39萬元，主要原因分析為三公經(jīng)費進一步縮減，受疫情影響出差次數(shù)減少。部門機關(guān)運行經(jīng)費主要用于維持機關(guān)正常運轉(zhuǎn)所發(fā)生費用，包括維持機關(guān)運轉(zhuǎn)發(fā)生的辦公費、水電費、差旅費、會議費、培訓費、勞務費、工會經(jīng)費、公務用車維護費等支出。

二、國有資產(chǎn)占用情況

截至2021年12月31日，牟定縣人民代表大會常務委員會辦公室部門資產(chǎn)總額144.08萬元，其中，流動資產(chǎn)100.02萬元，固定資產(chǎn)44.06萬元，對外投資及有價證券0萬元，在建工程0萬元，無形資產(chǎn)0萬元，其他資產(chǎn)0萬元（具體內(nèi)容詳見附表）。與上年相比，本年資產(chǎn)總額減少13.62萬元，其中固定資產(chǎn)減少13.62萬元。處置房屋建筑物0平方米，賬面原值0萬元；處置車輛0輛，賬面原值0萬元；報廢報損資產(chǎn)0項，賬面原值0萬元，實現(xiàn)資產(chǎn)處置收入0萬元；出租房屋0平方米，賬面原值0萬元，實現(xiàn)資產(chǎn)使用收入0萬元。

三、政府采購支出情況

2021年度，部門政府采購支出總額0萬元，其中：政府采購貨物支出0萬元；政府采購工程支出0萬元；政府采購服務支出0萬元。授予中小企業(yè)合同金額0萬元，占政府采購支出總額的0%。

四、部門績效自評情況

部門績效自評情況詳見附表（附表10-附表12）。

五、其他重要事項情況說明

無

六、相關(guān)口徑說明

（一）基本支出中人員經(jīng)費包括工資福利支出和對個人和家庭的補助，公用經(jīng)費包括商品和服務支出、資本性支出等人員經(jīng)費以外的支出。

（二）機關(guān)運行經(jīng)費指行政單位和參照公務員法管理的事業(yè)單位使用一般公共預算財政撥款安排的基本支出中的公用經(jīng)費支出。

（三）按照黨中央、國務院有關(guān)文件及部門預算管理有關(guān)規(guī)定，“三公”經(jīng)費包括因公出國（境）費、公務用車購置及運行維護費、公務接待費。其中：因公出國（境）費，指單位公務出國（境）的國際旅費、國外城市間交通費、住宿費、伙食費、培訓費、公雜費等支出；公務用車購置費，指公務用車購置支出（含車輛購置稅、牌照費）；公務用車運行維護費，指單位按規(guī)定保留的公務用車燃料費、維修費、過橋過路費、保險費、安全獎勵費用等支出；公務用車指用于履行公務的機動車輛，包括省部級干部專車、一般公務用車和執(zhí)法執(zhí)勤用車；公務接待費，指單位按規(guī)定開支的各類公務接待（含外賓接待）費用。

（四）“三公”經(jīng)費決算數(shù)：指各部門（含下屬單位）當年通過本級財政一般公共預算財政撥款和以前年度一般公共預算財政撥款結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余資金安排的因公出國（境）費、公務用車購置及運行維護費和公務接待費支出數(shù)（包括基本支出和項目支出）。

第五部分 名詞解釋

1.一般公共預算收入：政府憑借國家政治權(quán)力，以社會管理者身份籌集以稅收為主體的財政收入，主要用于保障和改善民生、維持國家行政職能正常運轉(zhuǎn)、保障國家安全等方面。

2.一般公共預算支出：通過一般公共預算收入統(tǒng)籌安排的支出。

3.基本支出:指為保障機構(gòu)正常運轉(zhuǎn)、完成日常工作任務而發(fā)生的人員支出和公用支出。

4.項目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務和事業(yè)發(fā)展目標所發(fā)生的支出。

5.財政撥款收入：指單位本年從本級財政部門取得的財政撥款收入，包括一般公共預算財政撥款收入和政府性基金預算財政撥款收入。

6.其他收入：指單位取得的除財政撥款收入、上級補助收入、事業(yè)收入、經(jīng)營收入、附屬單位上繳收入以外的各項收入。

7. “三公”經(jīng)費：是指各部門用財政撥款安排的因公出國（境）費、公務用車購置及運行費和公務接待費。

8.機關(guān)運行經(jīng)費：為保障行政單位（含參照公務員法管理的事業(yè)單位）運行用于購買貨物和服務的各項資金。

監(jiān)督索引號53232300110101111