監(jiān)督索引號53232300121301000

目錄

第一部分 中國共產(chǎn)黨牟定縣委員會統(tǒng)一戰(zhàn)線工作部概況

一、主要職能

二、部門基本情況

第二部分 2021年度部門決算表

一、收入支出決算總表

二、收入決算表

三、支出決算表

四、財政撥款收入支出決算總表

五、一般公共預算財政撥款收入支出決算表

六、一般公共預算財政撥款基本支出決算表

七、政府性基金預算財政撥款收入支出決算表

八、國有資本經(jīng)營預算財政撥款收入支出決算表

九、“三公”經(jīng)費、行政參公單位機關運行經(jīng)費情況表

第三部分 2021年度部門決算情況說明

一、收入決算情況說明

二、支出決算情況說明

三、一般公共預算財政撥款支出決算情況說明

四、一般公共預算財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算情況說明

第四部分 其他重要事項及相關口徑情況說明

一、機關運行經(jīng)費支出情況

二、國有資產(chǎn)占用情況

三、政府采購支出情況

四、部門績效自評情況

（一）部門整體支出績效自評情況

（二）部門整體支出績效自評表

（三）項目支出績效自評表

五、其他重要事項情況說明

第五部分 名詞解釋

第一部分 中國共產(chǎn)黨牟定縣委員會統(tǒng)一戰(zhàn)線工作部概況

一、主要職能

（一）主要職能

1.貫徹執(zhí)行中央、省委、州委和縣委關于統(tǒng)一戰(zhàn)線的方針、政策。調(diào)查研究統(tǒng)一戰(zhàn)線的理論、政策和法律法規(guī)，向縣委全面反映統(tǒng)一戰(zhàn)線情況，提出開展統(tǒng)一戰(zhàn)線工作的意見和建議，組織協(xié)調(diào)統(tǒng)一戰(zhàn)線政策和法律法規(guī)的貫徹落實，檢查執(zhí)行情況，協(xié)調(diào)統(tǒng)一戰(zhàn)線各方面關系。

2.負責牽頭協(xié)調(diào)無黨派人士工作，做好無黨派人士工作，支持無黨派人士履行職責、發(fā)揮作用，支持、幫助無黨派人士加強自身建設。

3.調(diào)查研究黨外知識分子的情況，反映意見，協(xié)調(diào)關系，提出政策建議，聯(lián)系黨外知識分子代表人士。

4.貫徹落實黨的民族和宗教工作方針政策及省、州、縣黨委決策部署，統(tǒng)籌協(xié)調(diào)民族事務和宗教工作中的重大問題，依法管理民族事務和宗教事務，深入開展民族地區(qū)扶貧，推進民族團結進步創(chuàng)建活動，全面促進民族事業(yè)發(fā)展；依法保護公民宗教信仰自由，做好宗教領域矛盾糾紛排查調(diào)處工作，推動綜合治理，抵御境外宗教滲透，鞏固和發(fā)展宗教界的愛國統(tǒng)一戰(zhàn)線等。

5.調(diào)查研究非公有制經(jīng)濟人士的情況，協(xié)調(diào)關系，提出政策建議，團結、服務、引導、教育非公有制經(jīng)濟人士，開展思想政治工作。

6.貫徹落實黨的統(tǒng)戰(zhàn)工作方針政策及省委、州委決策部署，管理涉僑、涉臺事務，貫徹落實僑務、臺灣工作有關政策措施，調(diào)查研究僑情和僑務工作情況，統(tǒng)籌協(xié)調(diào)有關部門和社會團體涉僑、涉臺工作，聯(lián)系有關社團及代表人士，指導推動涉僑、涉臺宣傳、文化交流工作等。

7.負責黨外代表人士在人大、政協(xié)安排的有關工作，會同有關部門做好安排黨外代表人士擔任政府和司法機關等領導職務的工作，做好黨外代表人士和后備干部隊伍建設工作，反映和解決黨外代表人士工作生活中的實際困難。

8.指導下級黨委統(tǒng)一戰(zhàn)線工作，協(xié)助管理下級黨委統(tǒng)戰(zhàn)委員，負責下級統(tǒng)戰(zhàn)工作負責人培訓工作；協(xié)調(diào)政府有關部門統(tǒng)一戰(zhàn)線工作，協(xié)助做好民族、宗教等工作部門領導班子成員推薦工作；指導工商聯(lián)工作；做好有關統(tǒng)戰(zhàn)團體管理工作。

9.負責開展統(tǒng)一戰(zhàn)線宣傳工作。

10.完成州委統(tǒng)戰(zhàn)部和縣委交辦的其他任務。

（二）2021年度重點工作任務介紹

一是社會主義協(xié)商民主建設穩(wěn)步推進。完成政協(xié)委員變動增補工作,深入推進民主政治領域改革工作改革事項的有效落實。二是宗教領域保持和諧穩(wěn)定。持續(xù)開展黨的民族宗教理論、法律法規(guī)宣講活動，維護宗教領域和諧穩(wěn)定。三是民營經(jīng)濟統(tǒng)戰(zhàn)工作深入推進。積極推進全州“金融賦能民企”有效做法，指導縣工商聯(lián)（總商會）和縣光彩事業(yè)促進會做好換屆工作。四是黨外知識分子統(tǒng)戰(zhàn)工作更加鞏固。發(fā)揮黨外知識分子各自特點和優(yōu)勢，為基層群眾辦實事、做好事、解難事。抓黨外代表人士培養(yǎng)歷練和選拔使用工作，確保黨外干部在縣人大代表、縣人大常委會委員、縣政府組成部門正職、縣政協(xié)委員、縣政協(xié)常委會委員及領導班子中任職比例符合《條例》要求。五是海外統(tǒng)戰(zhàn)工作用心用力。指導牟定一中、天臺中心小學依據(jù)基金會章程管好用好“王亮春”獎學金和“光蓮”獎學金，認真做好臺僑屬來信來訪和走訪慰問關愛工作。

二、部門基本情況

（一）部門決算單位構成

納入中國共產(chǎn)黨牟定縣委員會統(tǒng)一戰(zhàn)線工作部2021年度部門決算編報的單位共1個。其中：行政單位1個，參照公務員法管理的事業(yè)單位0個，其他事業(yè)單位0個。分別是：中國共產(chǎn)黨牟定縣委員會統(tǒng)一戰(zhàn)線工作部。中國共產(chǎn)黨牟定縣委員會統(tǒng)一戰(zhàn)線工作部內(nèi)設機構3個，分別是：辦公室、經(jīng)濟和社會事務股、臺僑股。

（二）部門人員和車輛的編制及實有情況

中國共產(chǎn)黨牟定縣委員會統(tǒng)一戰(zhàn)線工作部2021年末實有人員編制6人。其中：行政編制6人（含行政工勤編制1人），事業(yè)編制0人（含參公管理事業(yè)編制0人）；在職在編實有行政人員9人（含行政工勤人員1人），事業(yè)人員0人（含參公管理事業(yè)人員0人）。

離退休人員3人。其中：離休0人，退休3人。

實有車輛編制1輛，在編實有車輛1輛。

第二部分 2021年度部門決算表

（詳見附件）

第三部分 2021年度部門決算情況說明

一、收入決算情況說明

中國共產(chǎn)黨牟定縣委員會統(tǒng)一戰(zhàn)線工作部部門2021年度收入合計194.53萬元。其中：財政撥款收入194.53萬元，占總收入的100%；上級補助收入0萬元，占總收入的0%；事業(yè)收入0萬元（含教育收費0萬元），占總收入的0%；經(jīng)營收入0萬元，占總收入的0%；附屬單位繳款收入0萬元，占總收入的0%；其他收入0萬元，占總收入的0%。財政撥款收入194.53萬元與上年188.45萬元相比增加6.08萬元，收入增長3.23%。增加的主要原因：上級補助項目經(jīng)費增加。

二、支出決算情況說明

中國共產(chǎn)黨牟定縣委員會統(tǒng)一戰(zhàn)線工作部2021年度支出合計193.51萬元。其中：基本支出165.34萬元，占總支出的85.44%；項目支出28.18萬元，占總支出的14.56%；上繳上級支出、經(jīng)營支出、對附屬單位補助支出共0萬元，占總支出的0%。與上年對比197.54萬元對比減少4.03萬元，支出下降2.04%。減少的主要原因：項目支出未在年度內(nèi)完成。

（一）基本支出情況

2021年度用于保障中國共產(chǎn)黨牟定縣委員會統(tǒng)一戰(zhàn)線工作部機關、下屬事業(yè)單位等機構正常運轉(zhuǎn)的日常支出165.34萬元。與上年172.55萬元對比減少7.21萬元，基本支出下降4.18%。主要原因：認真落實中央八項規(guī)定精神和厲行節(jié)約，日常公用經(jīng)費支出比上年減少。包括基本工資、津貼補貼等人員經(jīng)費支出151.38萬元，占基本支出的91.56%。辦公費、印刷費、水電費、辦公設備購置等公用經(jīng)費13.95萬元，占基本支出的8.44%。

（二）項目支出情況

2021年度用于保障中國共產(chǎn)黨牟定縣委員會統(tǒng)一戰(zhàn)線工作部機構、下屬事業(yè)單位等機構為完成特定的行政工作任務或事業(yè)發(fā)展目標，用于專項業(yè)務工作的經(jīng)費支出28.18萬元。與上年24.99萬元對比增加3.19萬元，增長12.76%。主要原因：上級補助項目經(jīng)費增加。項目經(jīng)費主要用于開展民族宗教工作，黨外代表人士隊伍建設培訓工作，海外統(tǒng)戰(zhàn)、黨外人士補助、統(tǒng)戰(zhàn)系統(tǒng)信息化建設、無黨派黨外知識分子、新的社會階層人士和統(tǒng)戰(zhàn)宣傳調(diào)研等領域統(tǒng)戰(zhàn)事務工作。

三、一般公共預算財政撥款支出決算情況說明

（一）一般公共預算財政撥款支出決算總體情況

中國共產(chǎn)黨牟定縣委員會統(tǒng)一戰(zhàn)線工作部2021年度一般公共預算財政撥款支出184.49萬元，占本年支出合計的95.34%。與上年196.33萬元對比減少11.84萬元，下降6.03%。主要原因：項目支出未在年度內(nèi)完成。

（二）一般公共預算財政撥款支出決算具體情況

1.一般公共服務（類）支出141.27萬元，占一般公共預算財政撥款總支出的76.57%。主要用于在職人員工資發(fā)放和單位日常運轉(zhuǎn)支出以及專項工作的經(jīng)費支出；

2.社會保障和就業(yè)（類）支出21.73萬元，占一般公共預算財政撥款總支出的11.78%。主要用于退休人員退休費支出、遺屬生活補助支出和在職人員基本養(yǎng)老保險費、工傷保險費支出；

3.衛(wèi)生健康（類）支出12.48萬元，占一般公共預算財政撥款總支出的6.76%。主要用于職工醫(yī)療保險和公務員醫(yī)療補助繳費支出；

4.住房保障（類）支出9.01萬元，占一般公共預算財政撥款總支出的4.89%。主要用于在職人員的住房公積金單位部分支出。

四、一般公共預算財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算情況說明

(一)一般公共預算財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算總體情況

中國共產(chǎn)黨牟定縣委員會統(tǒng)一戰(zhàn)線工作部2021年度一般公共預算財政撥款“三公”經(jīng)費支出預算為2.48萬元，支出決算為2.98萬元，完成預算的120.16%。其中：因公出國（境）費支出決算為0萬元，完成預算的0%；公務用車購置及運行費支出決算為2萬元，完成預算的100%；公務接待費支出決算為0.98萬元，完成預算的204.16%。2021年度一般公共預算財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算數(shù)大于預算數(shù)的主要原因：省委統(tǒng)戰(zhàn)部及省委民主黨派到我縣開展支部主題黨日活動及重點工作監(jiān)督，公務接待費支出增加。

2021年度一般公共預算財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算數(shù)比2020年減少1.78萬元，下降37.4%。其中：因公出國（境）費支出決算增加0萬元，增長0%；公務用車購置及運行費支出決算減少1.87萬元，下降48.37%；公務接待費支出決算增加0.1萬元，增長10.79%。2021年度一般公共預算財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算增加的主要原因：省委統(tǒng)戰(zhàn)部及省委民主黨派到我縣開展主部主題黨日活動及重點工作監(jiān)督，公務接待費支出增加。

(二)一般公共預算財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算具體情況

2021年度一般公共預算財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算中，因公出國（境）費支出0萬元，占0%；公務用車購置及運行維護費支出2萬元，占67.2%；公務接待費支出0.98萬元，占32.8%。具體情況如下：

1.因公出國（境）費支出0萬元，共安排因公出國（境）團組0個，累計0人次。

2. 公務用車購置及運行維護費支出2萬元。其中：

公務用車購置支出0萬元，購置車輛0輛。

公務用車運行維護支出2萬元，開支一般公共預算財政撥款的公務用車保有量為1輛。主要用于統(tǒng)一戰(zhàn)線工作所需車輛燃料費、維修費、過路過橋費、保險費等。

3.公務接待費支出0.98萬元。其中：

國內(nèi)接待費支出0.98萬元（其中：外事接待費支出0萬元），共安排國內(nèi)公務接待12批次（其中：外事接待0批次），接待人次178人（其中：外事接待人次0人）。主要用于上級檢查、指導、考評、考核和其他縣（市）工作交流等發(fā)生的接待支出。

國（境）外接待費支出0萬元，共安排國（境）外公務接待0批次，接待人次0人。

第四部分 其他重要事項及相關口徑情況說明

一、機關運行經(jīng)費支出情況

中國共產(chǎn)黨牟定縣委員會統(tǒng)一戰(zhàn)線工作部2021年機關運行經(jīng)費支出13.95萬元，與上年6.01萬元對比增加7.94萬元，增長132.11%。增長的主要原因是公務交通補貼2020年列入工資津貼補貼核算，2021年列入商品服務費中的其他交通費，導致部門機關運行經(jīng)費增長。部門機關運行經(jīng)費主要用于保障日常工作所產(chǎn)生的辦公費、印刷費、水電費、郵電費、工會經(jīng)費、公務接待費、公務用車運行維護費、維修（護）費等。

二、國有資產(chǎn)占用情況

截至2021年12月31日，中國共產(chǎn)黨牟定縣委員會統(tǒng)一戰(zhàn)線工作部資產(chǎn)總額28.03萬元，其中，流動資產(chǎn)10.74萬元，固定資產(chǎn)17.19萬元，對外投資及有價證券0萬元，在建工程0萬元，無形資產(chǎn)0.1萬元，其他資產(chǎn)0萬元（具體內(nèi)容詳見附表）。與上年相比，本年資產(chǎn)總額減少10.73萬元，其中固定資產(chǎn)減少4.95萬元。處置房屋建筑物0平方米，賬面原值0萬元；處置車輛0輛，賬面原值0萬元；報廢報損資產(chǎn)0項，賬面原值0萬元，實現(xiàn)資產(chǎn)處置收入0萬元；出租房屋0平方米，賬面原值0萬元，實現(xiàn)資產(chǎn)使用收入0萬元。

三、政府采購支出情況

2021年度，部門政府采購支出總額0.32萬元，其中：政府采購貨物支出0.32萬元；政府采購工程支出0萬元；政府采購服務支出0萬元。授予中小企業(yè)合同金額0萬元，占政府采購支出總額的0%。

四、部門績效自評情況

部門績效自評情況詳見附表（附表10-附表12）。

五、其他重要事項情況說明

中國共產(chǎn)黨牟定縣委員會統(tǒng)一戰(zhàn)線工作部無其他需要說明的重要事項。

六、相關口徑說明

（一）基本支出中人員經(jīng)費包括工資福利支出和對個人和家庭的補助，公用經(jīng)費包括商品和服務支出、資本性支出等人員經(jīng)費以外的支出。

（二）機關運行經(jīng)費指行政單位和參照公務員法管理的事業(yè)單位使用一般公共預算財政撥款安排的基本支出中的公用經(jīng)費支出。

（三）按照黨中央、國務院有關文件及部門預算管理有關規(guī)定，“三公”經(jīng)費包括因公出國（境）費、公務用車購置及運行維護費、公務接待費。其中：因公出國（境）費，指單位公務出國（境）的國際旅費、國外城市間交通費、住宿費、伙食費、培訓費、公雜費等支出；公務用車購置費，指公務用車購置支出（含車輛購置稅、牌照費）；公務用車運行維護費，指單位按規(guī)定保留的公務用車燃料費、維修費、過橋過路費、保險費、安全獎勵費用等支出；公務用車指用于履行公務的機動車輛，包括省部級干部專車、一般公務用車和執(zhí)法執(zhí)勤用車；公務接待費，指單位按規(guī)定開支的各類公務接待（含外賓接待）費用。

（四）“三公”經(jīng)費決算數(shù)：指各部門（含下屬單位）當年通過本級財政一般公共預算財政撥款和以前年度一般公共預算財政撥款結轉(zhuǎn)結余資金安排的因公出國（境）費、公務用車購置及運行維護費和公務接待費支出數(shù)（包括基本支出和項目支出）。

第五部分 名詞解釋

1.一般公共預算收入：政府憑借國家政治權力，以社會管理者身份籌集以稅收為主體的財政收入，主要用于保障和改善民生、維持國家行政職能正常運轉(zhuǎn)、保障國家安全等方面。

2.一般公共預算支出：通過一般公共預算收入統(tǒng)籌安排的支出。

3.基本支出:指為保障機構正常運轉(zhuǎn)、完成日常工作任務而發(fā)生的人員支出和公用支出。

4.項目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務和事業(yè)發(fā)展目標所發(fā)生的支出。

5.財政撥款收入：指單位本年從本級財政部門取得的財政撥款收入，包括一般公共預算財政撥款收入和政府性基金預算財政撥款收入。

6.其他收入：指單位取得的除財政撥款收入、上級補助收入、事業(yè)收入、經(jīng)營收入、附屬單位上繳收入以外的各項收入。

7.“三公”經(jīng)費：是指各部門用財政撥款安排的因公出國（境）費、公務用車購置及運行費和公務接待費。

8.機關運行經(jīng)費：為保障行政單位（含參照公務員法管理的事業(yè)單位）運行用于購買貨物和服務的各項資金。

附件：中國共產(chǎn)黨牟定縣委員會統(tǒng)一戰(zhàn)線工作部2021年部門決算公開情況表

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