監(jiān)督索引號53232300172100101000

目錄

第一部分 牟定縣公共資源交易中心概況

一、主要職能

二、部門基本情況

第二部分 2021年度部門決算表

一、收入支出決算總表

二、收入決算表

三、支出決算表

四、財政撥款收入支出決算總表

五、一般公共預(yù)算財政撥款收入支出決算表

六、一般公共預(yù)算財政撥款基本支出決算表

七、政府性基金預(yù)算財政撥款收入支出決算表

八、國有資本經(jīng)營預(yù)算財政撥款收入支出決算表

九、“三公”經(jīng)費、行政參公單位機關(guān)運行經(jīng)費情況表

第三部分 2021年度部門決算情況說明

一、收入決算情況說明

二、支出決算情況說明

三、一般公共預(yù)算財政撥款支出決算情況說明

四、一般公共預(yù)算財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算情況說明

第四部分 其他重要事項及相關(guān)口徑情況說明

一、機關(guān)運行經(jīng)費支出情況

二、國有資產(chǎn)占用情況

三、政府采購支出情況

四、部門績效自評情況

（一）部門整體支出績效自評情況

（二）部門整體支出績效自評表

（三）項目支出績效自評表

五、其他重要事項情況說明

第五部分 名詞解釋

第一部分 牟定縣公共資源交易中心概況

一、主要職能

（一）主要職能

1.貫徹執(zhí)行國家和省、州、縣有關(guān)的法律法規(guī)及公共資源交易的相關(guān)規(guī)則，制定交易市場管理制度；

2.承擔(dān)公共資源交易的有形市場職責(zé)，主要負責(zé)政府采購、國有產(chǎn)權(quán)交易、土地使用權(quán)和礦業(yè)權(quán)交易、工程建設(shè)的公共資源進場交易的綜合服務(wù)工作；

3.依法受理各類發(fā)包申請或委托；

4.負責(zé)建立公共資源交易信息平臺，收集、存儲和發(fā)布公共資源交易信息；

5.負責(zé)提供公共資源交易技術(shù)咨詢服務(wù)；

6.負責(zé)維護公共資源正常交易秩序，協(xié)助有關(guān)部門處理交易活動中產(chǎn)生的質(zhì)疑和投訴；

7.負責(zé)維護、管理評標專家?guī)?，組織對評標專家的考核；

8.負責(zé)制定交易中心內(nèi)部管理制度、業(yè)務(wù)流程和運作規(guī)則并組織實施；

9.負責(zé)向縣政務(wù)服務(wù)管理局匯報工作，接受州公共資源交易中心的業(yè)務(wù)指導(dǎo)，指導(dǎo)鄉(xiāng)鎮(zhèn)公共資源交易中心業(yè)務(wù)；

10.負責(zé)管理和提供公共資源交易所需設(shè)施和場所，并按照有關(guān)規(guī)定收取和管理各項交易服務(wù)費，代收代退相關(guān)交易保證金；

11.負責(zé)辦理公共資源交易活動情況的統(tǒng)計、分析及相關(guān)資料（含錄音錄像）的存檔調(diào)閱；

12.完成縣人民政府和上級主管部門交辦的其他工作任務(wù)。

（二）2021年度重點工作任務(wù)介紹

1.健全運行機制，公共資源交易規(guī)范高效。一是健全平臺運行管理機制。嚴格執(zhí)行公共資源交易有關(guān)法律法規(guī)、交易規(guī)則和管理制度，推行項目進場一次性告知、即收即辦，優(yōu)化交易流程，規(guī)范操作程序，壓縮辦理時限，全面推行電子化保證金收退和網(wǎng)上報名。強化交易服務(wù)，按照法定程序和時限要求安排交易時間和場地，依法及時準確公開交易信息。加強評標區(qū)域管理，認真落實專家抽取、平臺CA鎖、網(wǎng)絡(luò)、監(jiān)控、門禁、身份查驗管理及通訊管控措施。加強對交易各方及重要崗位人員的保密教育和廉政提醒。二是全面推行遠程異地評標。認真貫徹落實全省遠程異地評標部署要求，在交易電子化基礎(chǔ)上，積極推行遠程異地評標。全縣推行遠程異地評標以來，工程和政府采購項目電子化率達100%，凡是具備條件的項目全部實現(xiàn)“應(yīng)上盡上”，成功實現(xiàn)與州本級或州內(nèi)縣市遠程異地評標，從根本上解決了本地專家資源不足的突出問題，進一步增強了評標的公正性。三是加強交易平臺整合共享。加強公共資源交易電子化平臺運行管理，全面實現(xiàn)電子化受理、電子化開標、電子化專家抽取、電子化遠程異地評標、電子化在線監(jiān)管。通過推行電子化交易，實現(xiàn)無紙化交易、背對背交易，從技術(shù)上有效減少人為因素、阻斷泄密渠道、促進公平交易，進一步提升公共資源配置效率，為預(yù)防腐敗、遏制圍標串標、節(jié)支增收財政資金、推動項目落地建設(shè)發(fā)揮了重要作用。1-12月,縣公共資源交易中心共組織交易項目119個，實現(xiàn)交易額4.89億元，節(jié)約及增加收益金1868.67萬元。交易電子化率達100%，不見面開標項目55項，占項目總數(shù)的87.30%。工程和政府采購項目共57個，具備遠程異地評標條件的56個項目均采用遠程異地評標，遠程異地評標率達98.25%。

2.強化責(zé)任擔(dān)當，壓實脫貧攻堅與鄉(xiāng)村振興相互銜接工作政治責(zé)任。充分利用“扶貧日”下村，輪流派出干部到安樂鄉(xiāng)新田村委會開展貧困對象動態(tài)管理及脫貧攻堅工作。

3.深入開展疫情防控和愛國衛(wèi)生“七個專項行動”。單位專門成立工作組，做好疫情常態(tài)化工作。每天常態(tài)化對辦公區(qū)、衛(wèi)生間、樓道、開標室等公共區(qū)域進行消毒，做好戴口罩、測體溫、掃碼亮碼、一米線、外出報備等工作。通過會議、微信群、宣傳展板、電子顯示屏滾動播放、深入各小區(qū)各住戶發(fā)放宣傳單等方式，宣傳愛國衛(wèi)生“7+1+1”專項行動。

二、部門基本情況

（一）部門決算單位構(gòu)成

納入牟定縣公共資源交易中心單位2021年度部門決算編報的單位共1個。其中：行政單位0個，參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位0個，其他事業(yè)單位1個。分別是：牟定縣公共資源交易中心。

牟定縣公共資源交易中心內(nèi)設(shè)機構(gòu)3個，分別是：綜合股、交易服務(wù)股、財務(wù)及檔案管理股。

（二）部門人員和車輛的編制及實有情況

牟定縣公共資源交易中心2021年末實有人員編制6人。其中：行政編制0人（含行政工勤編制0人），事業(yè)編制6人（含參公管理事業(yè)編制0人）；在職在編實有行政人員0人（含行政工勤人員0人），事業(yè)人員6人（含參公管理事業(yè)人員0人）。

離退休人員0人。其中：離休0人，退休0人。

實有車輛編制0輛，在編實有車輛0輛。

第二部分 2021年度部門決算表

（詳見附件）

第三部分 2021年度部門決算情況說明

一、收入決算情況說明

牟定縣公共資源交易中心單位2021年度收入合計73.53萬元。其中：財政撥款收入73.53萬元，占總收入的100%；上級補助收入0萬元，占總收入的0%；事業(yè)收入0萬元（含教育收費0萬元），占總收入的0%；經(jīng)營收入0萬元，占總收入的0%；附屬單位繳款收入0萬元，占總收入的0%；其他收入0萬元，占總收入的0%。與上年相比減少27.55萬元，下降了37.47%。主要原因是2021年縣級財政補助項目經(jīng)費減少，導(dǎo)致財政撥款收入比上年減少。

二、支出決算情況說明

牟定縣公共資源交易中心2021年度支出合計77.82萬元，其中：基本支出70.33萬元，占總支出的90.37％；項目支7.49萬元，占總支出的9.63％。上繳上級支出、經(jīng)營支出、對附屬單位補助支出共0萬元，占總支出的0%?；局С雠c上年相比減少8.75萬元，減少了12.44%。項目支出與上年相比減少了10.27萬元，下降了137.12%。基本支出減少的主要原因是本年度單位壓縮日常辦公經(jīng)費、差旅費及接待費開支，導(dǎo)致基本支出減少。項目經(jīng)費支出減少的主要原因是2021年縣級財政只安排了3.2萬元項目經(jīng)費，比上年相比減少18.2萬元，導(dǎo)致項目經(jīng)費支出減少。

（一）基本支出情況

2021年度用于保障牟定縣公共資源交易中心單位機關(guān)、下屬事業(yè)單位等機構(gòu)正常運轉(zhuǎn)的日常支出70.33萬元。與上年79.08萬元對比減少8.75萬元，下降了12.11%。主要原因分析是2021年單位壓縮日常辦公經(jīng)費、差旅費及接待費開支。其中基本工資、津貼補貼等人員經(jīng)費支出68.11萬元，占基本支出的96.84％；辦公費、印刷費、水電費、辦公設(shè)備購置費等公用經(jīng)費2.22萬元，占基本支出的3.16%。

（二）項目支出情況

2021年度用于保障牟定縣公共資源交易中心單位機構(gòu)、下屬事業(yè)單位等機構(gòu)為完成特定的行政工作任務(wù)或事業(yè)發(fā)展目標，用于專項業(yè)務(wù)工作的經(jīng)費支出7.49萬元，與上年17.76萬元相比，減少10.27萬元，下降了137.12%。主要原因分析是2021年縣財政只安排了3.2萬元項目經(jīng)費，比上年相比減少18.2萬元，導(dǎo)致項目支出減少。具體項目開支及開展工作情況主要用于公共資源交易專項運行經(jīng)費，分別用于商品和服務(wù)支出的辦公費5.58萬元、辦公設(shè)備購置費1.49萬元、手續(xù)費0.02萬元、勞務(wù)費0.40萬元。

三、一般公共預(yù)算財政撥款支出決算情況說明

（一）一般公共預(yù)算財政撥款支出決算總體情況

牟定縣公共資源交易中心2021年度一般公共預(yù)算財政撥款支出77.82萬元,占本年支出合計的100%。與上年96.84萬元對比減少19.02萬元，下降了24.44%。主要原因分析是2021年本單位壓縮日常辦公經(jīng)費、差旅費、接待費開支和本年度縣級財政只安排了3.2萬元項目經(jīng)費，比上年相比減少18.2萬元，導(dǎo)致總體支出減少。

（二）一般公共預(yù)算財政撥款支出決算具體情況

1.一般公共服務(wù)支出61.04萬元，占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的78.44%，主要用于事業(yè)運行支出53.55萬元，一般行政事務(wù)管理支出7.49萬元。

2.社會保障和就業(yè)支出6.50萬元，占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的8.35%，主要用于機關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費支出6.5萬元。

3.衛(wèi)生健康支出5.41萬元，占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的6.95%。主要用于事業(yè)單位醫(yī)療3.80萬元、公務(wù)員醫(yī)療補助1.61萬元。

4.住房保障（類）支出4.87萬元，占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的6.26%，主要用于住房公積金4.87萬元。

四、一般公共預(yù)算財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算情況說明

(一) 一般公共預(yù)算財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算總體情況

牟定縣公共資源交易中心2021年度一般公共預(yù)算財政撥款“三公”經(jīng)費支出預(yù)算為0.30萬元，支出決算為0.11萬元，完成預(yù)算的36.67%。其中：因公出國（境）費支出決算為0萬元，完成預(yù)算的0%；公務(wù)用車購置及運行費支出決算為0萬元，完成預(yù)算的0%；公務(wù)接待費支出決算為0.11萬元，完成預(yù)算的36.67%。2021年度一般公共預(yù)算財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算數(shù)小于預(yù)算數(shù)的主要原因我單位厲行節(jié)約，嚴格控制公務(wù)接待。

2021年度一般公共預(yù)算財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算數(shù)比2020年減少0.19萬元，下降了172.73%。其中：因公出國（境）費支出決算增加0萬元，增長0%；公務(wù)用車購置及運行費支出決算增加0萬元，增長0%；公務(wù)接待費支出決算減少0.19萬元，下降了172.73%。2021年度一般公共預(yù)算財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算減少的主要原因我單位厲行節(jié)約，嚴格控制公務(wù)接待。

(二) 一般公共預(yù)算財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算具體情況

2021年度一般公共預(yù)算財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算中，因公出國（境）費支出0萬元，占0%；公務(wù)用車購置及運行維護費支出0萬元，占0%；公務(wù)接待費支出0.11萬元，占100%。具體情況如下：

1.因公出國（境）費支出0萬元，共安排因公出國（境）團組0個，累計0人次。我單位無此項相關(guān)支出。

2.公務(wù)用車購置及運行維護費支出0萬元。

公務(wù)用車購置支出0萬元，購置車輛0輛。

公務(wù)用車運行維護支出0萬元，開支一般公共預(yù)算財政撥款的公務(wù)用車保有量為0輛。

3.公務(wù)接待費支出0.11萬元。其中：

國內(nèi)接待費支出0.11萬元（其中：外事接待費支出0萬元），共安排國內(nèi)公務(wù)接待3批次（其中：外事接待0批次），接待人次19人（其中：外事接待人次0人）。主要用于上級檢查調(diào)研及其他縣市交易中心交流工作發(fā)生的接待支出。

國（境）外接待費支出0萬元，共安排國（境）外公務(wù)接待0批次，接待人次0人。

第四部分 其他重要事項及相關(guān)口徑情況說明

一、機關(guān)運行經(jīng)費支出情況

牟定縣公共資源交易中心2021年機關(guān)運行經(jīng)費支出0萬元。與上年無增減變動。

二、國有資產(chǎn)占用情況

截至2021年12月31日，牟定縣公共資源交易中心資產(chǎn)總額13.04萬元，其中流動資產(chǎn)0.81萬元，固定資產(chǎn)12.23萬元，對外投資及有價證券0萬元，在建工程0萬元，無形資產(chǎn)0萬元，其他資產(chǎn)0萬元（具體內(nèi)容詳見附表）。與上年23.34萬元相比，本年資產(chǎn)總額減少10.30萬元，其中固定資產(chǎn)減少6.09萬元。減少的主要原因是2021年進行了固定資產(chǎn)累計折舊。處置房屋建筑物0平方米，賬面原值0萬元；處置車輛0輛，賬面原值0萬元；報廢報損資產(chǎn)0項，賬面原值0萬元，實現(xiàn)資產(chǎn)處置收入0萬元；出租房屋0平方米，賬面原值0萬元，實現(xiàn)資產(chǎn)使用收入0萬元。

三、政府采購支出情況

2021年度，部門政府采購支出總額0萬元，其中：政府采購貨物支出0萬元；政府采購工程支出0萬元；政府采購服務(wù)支出0萬元。授予中小企業(yè)合同金額0萬元，占政府采購支出總額的0%。

四、部門績效自評情況

部門績效自評情況詳見附表（附表10-附表12）。

五、其他重要事項情況說明

我單位無其他重要事項情況說明。

六、相關(guān)口徑說明

（一）基本支出中人員經(jīng)費包括工資福利支出和對個人和家庭的補助，公用經(jīng)費包括商品和服務(wù)支出、資本性支出等人員經(jīng)費以外的支出。

（二）機關(guān)運行經(jīng)費指行政單位和參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位使用一般公共預(yù)算財政撥款安排的基本支出中的公用經(jīng)費支出。

（三）按照黨中央、國務(wù)院有關(guān)文件及部門預(yù)算管理有關(guān)規(guī)定，“三公”經(jīng)費包括因公出國（境）費、公務(wù)用車購置及運行維護費、公務(wù)接待費。其中：因公出國（境）費，指單位公務(wù)出國（境）的國際旅費、國外城市間交通費、住宿費、伙食費、培訓(xùn)費、公雜費等支出；公務(wù)用車購置費，指公務(wù)用車購置支出（含車輛購置稅、牌照費）；公務(wù)用車運行維護費，指單位按規(guī)定保留的公務(wù)用車燃料費、維修費、過橋過路費、保險費、安全獎勵費用等支出；公務(wù)用車指用于履行公務(wù)的機動車輛，包括省部級干部專車、一般公務(wù)用車和執(zhí)法執(zhí)勤用車；公務(wù)接待費，指單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待（含外賓接待）費用。

（四）“三公”經(jīng)費決算數(shù)：指各部門（含下屬單位）當年通過本級財政一般公共預(yù)算財政撥款和以前年度一般公共預(yù)算財政撥款結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余資金安排的因公出國（境）費、公務(wù)用車購置及運行維護費和公務(wù)接待費支出數(shù)（包括基本支出和項目支出）。

第五部分 名詞解釋

【一般公共預(yù)算收入】

一般公共預(yù)算收入是指政府憑借國家政治權(quán)力，以社會管理者身份籌集以稅收為主體的財政收入，主要用于保障和改善民生、維持國家行政職能正常運轉(zhuǎn)、保障國家安全等方面。包括稅收收入和非稅收入，其中：稅收收入主要包括增值稅、營業(yè)稅、企業(yè)所得稅、個人所得稅等，非稅收入主要包括納入預(yù)算管理的行政性收費、罰沒收入、專項收入、國有資源（資產(chǎn)）有償使用收入等。

【一般公共預(yù)算支出】

一般公共預(yù)算支出是指通過一般公共預(yù)算收入統(tǒng)籌安排的支出。其功能分類范圍主要包括：一般公共服務(wù)、公共安全、教育、科學(xué)技術(shù)、文化體育與傳媒、社會保障和就業(yè)、醫(yī)療衛(wèi)生、節(jié)能環(huán)保、城鄉(xiāng)社區(qū)事務(wù)、農(nóng)林水事務(wù)、交通運輸、商業(yè)服務(wù)業(yè)等事務(wù)、國土資源氣象等事物、住房保障支出等。

【三公經(jīng)費】

“三公”經(jīng)費預(yù)算數(shù)是指各部門從年初預(yù)算安排用于因公出國（境）費用、公務(wù)用車購置及運行維護費、公務(wù)接待費用的預(yù)算數(shù)。其中，因公出國（境）費，指單位工作人員公務(wù)出國（境）的住宿費、差旅費、伙食補助費、雜費、培訓(xùn)費等支出；公務(wù)用車購置及運行維護費，指單位公務(wù)用車購置費及租用費、燃料費、維修費、過路過橋費、保險費等支出；公務(wù)接待費，指單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待支出。

監(jiān)督索引號53232300172100101111