監(jiān)督索引號53232300171401000

目錄

第一部分 牟定縣工商業(yè)聯(lián)合會概況

一、主要職能

二、部門基本情況

第二部分 2021年度部門決算表

一、收入支出決算總表

二、收入決算表

三、支出決算表

四、財(cái)政撥款收入支出決算總表

五、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算表

六、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算表

七、政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算表

八、國有資本經(jīng)營預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算表

九、“三公”經(jīng)費(fèi)、行政參公單位機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)情況表

第三部分 2021年度部門決算情況說明

一、收入決算情況說明

二、支出決算情況說明

三、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算情況說明

四、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算情況說明

第四部分 其他重要事項(xiàng)及相關(guān)口徑情況說明

一、機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出情況

二、國有資產(chǎn)占用情況

三、政府采購支出情況

四、部門績效自評情況

（一）部門整體支出績效自評情況

（二）部門整體支出績效自評表

（三）項(xiàng)目支出績效自評表

五、其他重要事項(xiàng)情況說明

第五部分 名詞解釋

第一部分 牟定縣工商業(yè)聯(lián)合會概況

一、主要職能

（一）主要職能

工商聯(lián)是中國共產(chǎn)黨領(lǐng)導(dǎo)的以非公有制和非公有制經(jīng)濟(jì)人士為主體的人民團(tuán)體和商會組織，是黨和政府聯(lián)系非公有制經(jīng)濟(jì)人士的橋梁和紐帶，是政府管理和服務(wù)非公有制經(jīng)濟(jì)的助手，具有統(tǒng)戰(zhàn)性、經(jīng)濟(jì)性、民間性有機(jī)統(tǒng)一的基本特征，是中國共產(chǎn)黨統(tǒng)一戰(zhàn)線工作和經(jīng)濟(jì)工作的重要內(nèi)容。牟定縣工商業(yè)聯(lián)合會的主要職責(zé)是：

1.貫徹中央、省委、州委和縣委關(guān)于工商聯(lián)工作的方針、政策，對我縣非公有制經(jīng)濟(jì)發(fā)展情況和非公經(jīng)濟(jì)代表人士情況開展調(diào)查研究；向縣委、縣政府和州工商聯(lián)報(bào)告我縣工商聯(lián)工作開展情況，提出開展工商聯(lián)工作的意見和建議。

2.加強(qiáng)和改進(jìn)非公有制經(jīng)濟(jì)人士思想政治工作。引導(dǎo)非公有制經(jīng)濟(jì)代表人士學(xué)習(xí)貫徹黨的路線方針政策，遵守國家法律法規(guī)，培養(yǎng)擁護(hù)黨的領(lǐng)導(dǎo)、走中國特色社會主義道路的非公有制經(jīng)濟(jì)人士隊(duì)伍。

3.參與政治協(xié)商，發(fā)揮民主監(jiān)督作用，積極參政議政。密切同非公有制經(jīng)濟(jì)人士的聯(lián)系，深入了解他們的意愿和要求，向縣委、縣政府提出相關(guān)意見和建議。幫助非公有制經(jīng)濟(jì)代表人士提高參政議政能力和水平，積極反映社情民意，有序參與政治生活和社會事務(wù)。做好我縣非公有制經(jīng)濟(jì)代表人士政治安排的推薦工作。

4.推動(dòng)我縣非公有制經(jīng)濟(jì)組織的經(jīng)貿(mào)交流和協(xié)作，積極探索服務(wù)載體和機(jī)制，為非公有制企業(yè)提供信息、法律、融資、技術(shù)、人才等方面服務(wù)，引導(dǎo)非公有制企業(yè)按照科學(xué)發(fā)展觀要求，加快經(jīng)濟(jì)發(fā)展方式轉(zhuǎn)變和產(chǎn)業(yè)優(yōu)化升級，推進(jìn)結(jié)構(gòu)調(diào)整和自主創(chuàng)新，不斷增強(qiáng)市場競爭能力、抵御風(fēng)險(xiǎn)能力和可持續(xù)發(fā)展能力，促進(jìn)經(jīng)濟(jì)社會的發(fā)展。

5.加強(qiáng)行業(yè)協(xié)會商會建設(shè)。履行社會團(tuán)體業(yè)務(wù)主管單位職責(zé)，指導(dǎo)和推動(dòng)行業(yè)協(xié)會商會組織完善法人治理結(jié)構(gòu)、規(guī)范內(nèi)部管理、依照法律和章程開展活動(dòng)，發(fā)揮宣傳政策、提供服務(wù)、反映訴求、維護(hù)權(quán)益、加強(qiáng)自律的作用。

6.參與協(xié)調(diào)勞動(dòng)關(guān)系，促進(jìn)社會和諧穩(wěn)定。參與協(xié)調(diào)勞動(dòng)關(guān)系三方會議，同人力資源保障部門、工會組織和其他有關(guān)企業(yè)方代表一道，共同推動(dòng)勞動(dòng)關(guān)系立法和勞動(dòng)關(guān)系協(xié)調(diào)機(jī)制建設(shè)，共同研究解決勞動(dòng)關(guān)系中的重大問題和調(diào)處勞動(dòng)爭議。

7.代表并維護(hù)會員的合法權(quán)益，反映會員的意見、要求和建議，參與經(jīng)濟(jì)糾紛的調(diào)解、仲裁，維護(hù)其合法權(quán)益。

8.承辦縣委、縣政府交辦和有關(guān)部門委托事項(xiàng)。

（二）2021年度重點(diǎn)工作任務(wù)介紹

1.形式多樣抓實(shí)民營經(jīng)濟(jì)人士思想政治工作。一是強(qiáng)化學(xué)習(xí)教育抓思想；二是組織開展活動(dòng)凝聚共識；三是建基地搭建活動(dòng)平臺；四是加強(qiáng)對非公經(jīng)濟(jì)人士思想狀況的分析研判，為今后有針對性的加強(qiáng)思想引導(dǎo)打好基礎(chǔ)。

2.主動(dòng)作為引導(dǎo)民營經(jīng)濟(jì)人士履行社會責(zé)任。縣醫(yī)藥有限公司向我縣第一幼兒園、茅陽第二小學(xué)、思源民族中學(xué)等9所中小學(xué)及幼兒園捐贈(zèng)口罩4.5萬只，積極支持我縣中小學(xué)及幼兒園的疫情防控工作。牟定恒德機(jī)動(dòng)車檢測有限公司為37名牟定援瑞醫(yī)療隊(duì)員免費(fèi)提供一次家用車輛年檢及清潔保養(yǎng)，體現(xiàn)了我縣民營企業(yè)的責(zé)任擔(dān)當(dāng)。在建黨節(jié)期間，縣光彩事業(yè)促進(jìn)會向廣大會員及社會愛心人士發(fā)出倡議書，籌集捐款10萬余元，到新橋鎮(zhèn)開展“學(xué)黨史、感黨恩、辦實(shí)事”獻(xiàn)愛心活動(dòng)，走訪慰問困難老黨員和原牟定銅礦下崗職工50人，共計(jì)發(fā)放慰問金2萬元；牟定縣藥品協(xié)會、牟定縣醫(yī)藥有限公司免費(fèi)為新橋鎮(zhèn)當(dāng)?shù)厝罕婇_展送醫(yī)送藥，發(fā)放價(jià)值4萬余元藥品及1.5萬只口罩。楚雄州廣安商會黨支部、廣安商會會員企業(yè)向安樂鄉(xiāng)捐贈(zèng)礦泉水200余件。敬老節(jié)期間，縣光彩事業(yè)促進(jìn)會及云南三福食品有限公司到牟定縣鳳屯鎮(zhèn)河節(jié)沖村委會，大平地村民小組等村社區(qū)走訪看望慰問了75歲以上的10戶農(nóng)村老年黨員和村民，發(fā)放慰問金0.2萬元，慰問28戶困難群眾，發(fā)放價(jià)值0.48萬元慰問品。

3.做好服務(wù)助力民營經(jīng)濟(jì)健康發(fā)展。一是搭建溝通平臺?？h工商聯(lián)、縣檢察院聯(lián)合開展“為民辦實(shí)事，提升營商環(huán)境，法治進(jìn)企業(yè)”活動(dòng)；精選15戶企業(yè)參加促進(jìn)“金融賦能民企”助力楚雄州高質(zhì)量跨越式發(fā)展推進(jìn)會議，進(jìn)一步推動(dòng)牟定縣民營企業(yè)與州內(nèi)有關(guān)銀行金融機(jī)構(gòu)、國有投資平臺的溝通合作；推薦牟定縣醫(yī)藥有限公司、云南牟定正興（集團(tuán)）有限公司為云南省小微企業(yè)工作委員會成員企業(yè)。二是搭建融資平臺。積極開展“貸免扶補(bǔ)”創(chuàng)業(yè)貸款和小額擔(dān)保貸款工作，為84戶兩項(xiàng)貸款創(chuàng)業(yè)人員爭取發(fā)放貸款1640萬元，創(chuàng)業(yè)帶動(dòng)就業(yè)209人；三是積極開展為民辦實(shí)事活動(dòng)。牽頭制定《開展民營經(jīng)濟(jì)領(lǐng)域“大調(diào)研、大走訪、解難題”活動(dòng)方案》，定期對民營企業(yè)、商協(xié)會開展大走訪、大調(diào)研。貫徹落實(shí)好習(xí)近平總書記關(guān)于支持民營、小微企業(yè)發(fā)展系列決策部署，開展送政策進(jìn)企業(yè)服務(wù)；四是做好全國工商聯(lián)民營企業(yè)調(diào)查點(diǎn)工作，進(jìn)一步暢通了民營企業(yè)反映問題，提出意見建議的渠道；組織21家已入庫企業(yè)開展民營企業(yè)履行社會責(zé)任情況調(diào)查1次，上傳企業(yè)社會責(zé)任實(shí)踐典型案例3個(gè)。

4.加大宣傳提升工作影響力展企業(yè)家形象。一年來，上報(bào)信息30余條，積極宣傳縣工商聯(lián)工作及非公經(jīng)濟(jì)人士形象。引導(dǎo)更多民營企業(yè)和民營經(jīng)濟(jì)人士學(xué)習(xí)先進(jìn)、崇尚先進(jìn)、爭當(dāng)先進(jìn)，促進(jìn)非公經(jīng)濟(jì)健康發(fā)展和非公經(jīng)濟(jì)人士健康成長。

5.著力加強(qiáng)工商聯(lián)組織建設(shè)。一是加強(qiáng)對直屬商（協(xié)）會、鄉(xiāng)鎮(zhèn)商會工作指導(dǎo)；二是抓好會員發(fā)展，至2021年底，共有會員1078個(gè)，其中團(tuán)體會員21個(gè)，企業(yè)會員438個(gè)，個(gè)人會員619個(gè)。三是開展“四好商會”認(rèn)定工作，積極推薦江坡鎮(zhèn)商會、戌街鄉(xiāng)商會、縣光彩事業(yè)促進(jìn)會并被認(rèn)定為2021年度楚雄州“四好商會”。

6.不斷加強(qiáng)工商聯(lián)自身建設(shè)。一是落實(shí)全面從嚴(yán)治黨工作，抓好黨建和黨風(fēng)廉政建設(shè)工作；二是召開縣工商聯(lián)第九次會員代表大會，圓滿完成換屆工作任務(wù)，選舉產(chǎn)生新一屆執(zhí)委班子39名；三是組織人員參加省州培訓(xùn)，不斷提高業(yè)務(wù)能力和水平；四是研究制定《中共牟定縣工商聯(lián)黨組理論學(xué)習(xí)中心組2021年學(xué)習(xí)安排意見》，組織開展8次黨組中心組理論學(xué)習(xí)。五是加強(qiáng)調(diào)查研究，向上級部門報(bào)送高質(zhì)量調(diào)研報(bào)告4篇，為開展工作提供決策參考。六是加強(qiáng)工商聯(lián)干部隊(duì)伍建設(shè)，完善工商聯(lián)干部考核機(jī)制，不斷提升干部職工工作積極性。七是開展“五好”縣級工商聯(lián)創(chuàng)建工作，被確認(rèn)為2020-2021年度全國“五好”縣級工商聯(lián)，受到全國工商聯(lián)發(fā)文通報(bào)。

7.圍繞中心扎實(shí)開展各項(xiàng)工作。一是扎實(shí)做好愛國衛(wèi)生“7+1+1專項(xiàng)行動(dòng)”工作；二是扎實(shí)開展黨史學(xué)習(xí)教育；三是扎實(shí)開展領(lǐng)導(dǎo)干部履行經(jīng)濟(jì)責(zé)任情況和2020年度部門預(yù)算執(zhí)行和其他財(cái)政收支情況審計(jì)存在問題的整改工作；四是扎實(shí)開展“干在實(shí)處，走在前列”大比拼工作。四是積極開展招商引資工作，完成到位資金6000萬元，提報(bào)項(xiàng)目3個(gè)，開展招商活動(dòng)4次；五是啟動(dòng)“萬企興萬村”牟定行動(dòng)。進(jìn)一步凝聚思想，聚合全社會力量，奮力推動(dòng)牟定縣全面鞏固拓展脫貧攻堅(jiān)成果與實(shí)施鄉(xiāng)村振興戰(zhàn)略有效銜接，為牟定高質(zhì)量發(fā)展持續(xù)奮斗、再立新功。

二、部門基本情況

（一）部門決算單位構(gòu)成

納入牟定縣工商業(yè)聯(lián)合會2021年度部門決算編報(bào)的單位共1個(gè)。其中：行政單位1個(gè)，參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位0個(gè)，其他事業(yè)單位0個(gè)。分別是：牟定縣工商業(yè)聯(lián)合會。牟定縣工商聯(lián)內(nèi)設(shè)機(jī)構(gòu)3個(gè)，分別是：辦公室、會員管理股、經(jīng)濟(jì)維權(quán)股。

（二）部門人員和車輛的編制及實(shí)有情況

牟定縣工商業(yè)聯(lián)合會2021年末實(shí)有人員編制4人。其中：行政編制4人（含行政工勤編制1人），事業(yè)編制0人（含參公管理事業(yè)編制0人）；在職在編實(shí)有行政人員7人（含行政工勤人員1人），事業(yè)人員0人（含參公管理事業(yè)人員0人）。

離退休人員1人。其中：離休0人，退休1人。

實(shí)有車輛編制0輛，在編實(shí)有車輛0輛。

第二部分 2021年度部門決算表

（詳見附件）

第三部分 2021年度部門決算情況說明

一、收入決算情況說明

牟定縣工商業(yè)聯(lián)合會部門2021年度收入合計(jì)145.65萬元。其中：財(cái)政撥款收入144.69萬元，占總收入的99.34%；上級補(bǔ)助收入0萬元，占總收入的0%；事業(yè)收入0萬元（含教育收費(fèi)0萬元），占總收入的0%；經(jīng)營收入0萬元，占總收入的0%；附屬單位繳款收入0萬元，占總收入的0%；其他收入0.96萬元，占總收入的0.66%。與上年對比，本年度收入減少6.56萬元，主要原因分析：我單位承辦的“貸免扶補(bǔ)”工作任務(wù)減少上，工作經(jīng)費(fèi)相應(yīng)減少。

二、支出決算情況說明

牟定縣工商業(yè)聯(lián)合會部門2021年度支出合計(jì)157.57萬元。其中：基本支出128.20萬元，占總支出的81.36%；項(xiàng)目支出29.37萬元，占總支出的18.64%；上繳上級支出、經(jīng)營支出、對附屬單位補(bǔ)助支出共0萬元，占總支出的0%。與上年對比支出增加1.16萬元，主要原因分析：經(jīng)單位研究，根據(jù)現(xiàn)在生活水平，適當(dāng)增加聘用的公益性人員生活補(bǔ)貼，以便留住人才協(xié)助做好各項(xiàng)工作。

（一）基本支出情況

2021年度用于保障牟定縣工商業(yè)聯(lián)合會機(jī)關(guān)、下屬事業(yè)單位等機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)的日常支出128.20萬元。與上年對比減少5.01萬元，主要原因分析：人員調(diào)動(dòng)，有一個(gè)月的人員工資是在原單位發(fā)放。支出相對減少。包括基本工資、津貼補(bǔ)貼等人員經(jīng)費(fèi)支出120.27萬元，占基本支出的93.81%。辦公費(fèi)、印刷費(fèi)、水電費(fèi)、辦公設(shè)備購置等公用經(jīng)費(fèi)7.93萬元，占基本支出的6.19%。

（二）項(xiàng)目支出情況

2021年度用于保障牟定縣工商業(yè)聯(lián)合會機(jī)構(gòu)、下屬事業(yè)單位等機(jī)構(gòu)為完成特定的行政工作任務(wù)或事業(yè)發(fā)展目標(biāo)，用于專項(xiàng)業(yè)務(wù)工作的經(jīng)費(fèi)支出29.37萬元。與上年對比增加6.17萬元，主要原因分析：聘用2名公益性崗位人員，支出相對增加，外出培訓(xùn)、會議費(fèi)、差旅費(fèi)等支出增加。具體項(xiàng)目開支及開展工作情況：2021年組織非公經(jīng)濟(jì)人士到大姚等地開展理想信念現(xiàn)場教學(xué)活動(dòng)，舉辦非公經(jīng)濟(jì)人士培訓(xùn)班；聘用公益性崗位工作人員2人，并支付其部分工作補(bǔ)貼；圍繞職能開展工作，完成年度確定的各項(xiàng)工作目標(biāo)任務(wù)產(chǎn)生的各項(xiàng)支出。

三、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算情況說明

（一）一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算總體情況

牟定縣工商業(yè)聯(lián)合會部門2021年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出141.91萬元，占本年支出合計(jì)的90.06%。與上年對比增加1.65萬元，主要原因分析：人員正常晉升職務(wù)級別工資等。

（二）一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算具體情況

1.一般公共服務(wù)（類）支出102.01萬元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的71.88%。主要用于工資福利支出，與工作業(yè)務(wù)相關(guān)的商品服務(wù)支出等；

2.外交（類）支出0萬元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0%。

3.國防（類）支出0萬元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0%。

4.公共安全（類）支出0萬元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0%。

5.教育（類）支出0萬元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0%。

6.科學(xué)技術(shù)（類）支出0萬元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0%。

7.文化旅游體育與傳媒（類）支出0萬元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0%。

8.社會保障和就業(yè)（類）支出11.86萬元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的8.35%。主要用于：機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)支出9.71萬元；歸口管理的行政單位離退休人員支出2.15萬元。

9.衛(wèi)生健康（類）支出8.05萬元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的5.68%。主要用于：行政單位醫(yī)療5.65萬元，公務(wù)員醫(yī)療補(bǔ)助2.4萬元。

10.節(jié)能環(huán)保（類）支出0萬元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0%。

11.城鄉(xiāng)社區(qū)（類）支出0萬元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0%。

12.農(nóng)林水（類）支出12.71萬元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的8.95%。主要用于開展貸免扶補(bǔ)工作產(chǎn)生的差旅費(fèi)、會議費(fèi)、宣傳材料印刷費(fèi)等各項(xiàng)費(fèi)用。

13.交通運(yùn)輸（類）支出0萬元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0%。

14.資源勘探工業(yè)信息等（類）支出類0萬元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0%。

15.商業(yè)服務(wù)業(yè)等（類）支出0萬元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0%。

16.金融（類）支出0萬元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0%。

17.援助其他地區(qū)（類）支出0萬元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0%。

18.自然資源海洋氣象等（類）支出0萬元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0%。

19.住房保障（類）支出7.29萬元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的5.13%。主要用于：住房公積金支出。

20.糧油物資儲備（類）支出0萬元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0%。

21.國有資本經(jīng)營預(yù)算（類）支出0萬元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0%。

22.災(zāi)害防治及應(yīng)急管理（類）支出0萬元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0%。

23.其他（類）支出0萬元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0%。

24.債務(wù)還本（類）支出0萬元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0%。

25.債務(wù)付息（類）支出0萬元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0%。

26.抗疫特別國債安排（類）支出0萬元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0%。

四、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算情況說明

(一)一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算總體情況

牟定縣工商業(yè)聯(lián)合會部門2021年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出預(yù)算為0.4萬元，支出決算為0.17萬元，完成預(yù)算的42.5%。其中：因公出國（境）費(fèi)支出決算為0萬元；公務(wù)用車購置及運(yùn)行費(fèi)支出決算為0萬元；公務(wù)接待費(fèi)支出決算為0.17萬元，完成預(yù)算的42.5%。2021年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算數(shù)小于預(yù)算數(shù)的主要原因：嚴(yán)格執(zhí)行公務(wù)接待有關(guān)規(guī)定，減少宴請及陪同，杜絕鋪張浪費(fèi)。

2021年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算數(shù)比2020年增加0萬元，增長0%。其中：因公出國（境）費(fèi)支出決算增加0萬元，增長0%；公務(wù)用車購置及運(yùn)行費(fèi)支出決算增加0萬元，增長0%；公務(wù)接待費(fèi)支出決算增加0萬元，增長0%。2021年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算相同的主要原因：嚴(yán)格規(guī)范“三公”經(jīng)費(fèi)開展范圍和標(biāo)準(zhǔn)，從嚴(yán)控制“三公”經(jīng)費(fèi)支出,確保“三公”經(jīng)費(fèi)只減不增。

(二)一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算具體情況

2021年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算中，因公出國（境）費(fèi)支出0萬元，占0%；公務(wù)用車購置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)支出0萬元，占0%；公務(wù)接待費(fèi)支出0.17萬元，占100%。具體情況如下：

1.因公出國（境）費(fèi)支出0萬元，共安排因公出國（境）團(tuán)組0個(gè)，累計(jì)0人次。

2.公務(wù)用車購置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)支出0萬元。其中：

公務(wù)用車購置支出0萬元，購置車輛0輛。

公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)支出0萬元，開支一般公共預(yù)算財(cái)政撥款的公務(wù)用車保有量為0輛。

3.公務(wù)接待費(fèi)支出0.17萬元。其中：

國內(nèi)接待費(fèi)支出0.17萬元（其中：外事接待費(fèi)支出0萬元），共安排國內(nèi)公務(wù)接待5批次（其中：外事接待0批次），接待人次27人（其中：外事接待人次0人）。主要用于開展相關(guān)業(yè)務(wù)活動(dòng)發(fā)生的接待支出。

國（境）外接待費(fèi)支出0萬元，共安排國（境）外公務(wù)接待0批次，接待人次0人。

第四部分 其他重要事項(xiàng)及相關(guān)口徑情況說明

一、機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出情況

牟定縣工商業(yè)聯(lián)合會部門2021年機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出7.93萬元，與上年對比減少1.59萬元，主要原因分析：出差、下鄉(xiāng)次數(shù)減少，差旅費(fèi)減少；印刷費(fèi)、日常辦公經(jīng)費(fèi)減少。部門機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)主要用于：日常辦公費(fèi)、水費(fèi)、電費(fèi)、郵電費(fèi)、公務(wù)接待費(fèi)、工會經(jīng)費(fèi)、其他交通費(fèi)（車改補(bǔ)貼）等。

二、國有資產(chǎn)占用情況

截至2021年12月31日，牟定縣工商業(yè)聯(lián)合會部門資產(chǎn)總額46.95萬元，其中，流動(dòng)資產(chǎn)31.13萬元，固定資產(chǎn)15.82萬元，對外投資及有價(jià)證券0萬元，在建工程0萬元，無形資產(chǎn)0萬元，其他資產(chǎn)0萬元（具體內(nèi)容詳見附表）。與上年相比，本年資產(chǎn)總額減少14.23萬元，其中固定資產(chǎn)增加1.3萬元。處置房屋建筑物0平方米，賬面原值0萬元；處置車輛0輛，賬面原值0萬元；報(bào)廢報(bào)損資產(chǎn)11項(xiàng)，賬面原值2.32萬元，實(shí)現(xiàn)資產(chǎn)處置收入0萬元；出租房屋0平方米，賬面原值0萬元，實(shí)現(xiàn)資產(chǎn)使用收入0萬元。

三、政府采購支出情況

2021年度，部門政府采購支出總額2.14萬元，其中：政府采購貨物支出2.14萬元；政府采購工程支出0萬元；政府采購服務(wù)支出0萬元。授予中小企業(yè)合同金額0萬元。占政府采購支出總額的0%。

四、部門績效自評情況

部門績效自評情況詳見附表（附表10-附表12）。

五、其他重要事項(xiàng)情況說明

無

六、相關(guān)口徑說明

（一）基本支出中人員經(jīng)費(fèi)包括工資福利支出和對個(gè)人和家庭的補(bǔ)助，公用經(jīng)費(fèi)包括商品和服務(wù)支出、資本性支出等人員經(jīng)費(fèi)以外的支出。

（二）機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)指行政單位和參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位使用一般公共預(yù)算財(cái)政撥款安排的基本支出中的公用經(jīng)費(fèi)支出。

（三）按照黨中央、國務(wù)院有關(guān)文件及部門預(yù)算管理有關(guān)規(guī)定，“三公”經(jīng)費(fèi)包括因公出國（境）費(fèi)、公務(wù)用車購置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)、公務(wù)接待費(fèi)。其中：因公出國（境）費(fèi)，指單位公務(wù)出國（境）的國際旅費(fèi)、國外城市間交通費(fèi)、住宿費(fèi)、伙食費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)、公雜費(fèi)等支出；公務(wù)用車購置費(fèi)，指公務(wù)用車購置支出（含車輛購置稅、牌照費(fèi)）；公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)，指單位按規(guī)定保留的公務(wù)用車燃料費(fèi)、維修費(fèi)、過橋過路費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)、安全獎(jiǎng)勵(lì)費(fèi)用等支出；公務(wù)用車指用于履行公務(wù)的機(jī)動(dòng)車輛，包括省部級干部專車、一般公務(wù)用車和執(zhí)法執(zhí)勤用車；公務(wù)接待費(fèi)，指單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待（含外賓接待）費(fèi)用。

（四）“三公”經(jīng)費(fèi)決算數(shù)：指各部門（含下屬單位）當(dāng)年通過本級財(cái)政一般公共預(yù)算財(cái)政撥款和以前年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余資金安排的因公出國（境）費(fèi)、公務(wù)用車購置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)和公務(wù)接待費(fèi)支出數(shù)（包括基本支出和項(xiàng)目支出）。

第五部分 名詞解釋

1.一般公共預(yù)算收入：政府憑借國家政治權(quán)力，以社會管理者身份籌集以稅收為主體的財(cái)政收入，主要用于保障和改善民生、維持國家行政職能正常運(yùn)轉(zhuǎn)、保障國家安全等方面。

2.一般公共預(yù)算支出：通過一般公共預(yù)算收入統(tǒng)籌安排的支出。

3.基本支出:指為保障機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的人員支出和公用支出。

4.項(xiàng)目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務(wù)和事業(yè)發(fā)展目標(biāo)所發(fā)生的支出。

5.財(cái)政撥款收入：指單位本年從本級財(cái)政部門取得的財(cái)政撥款收入，包括一般公共預(yù)算財(cái)政撥款收入和政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款收入。

6.其他收入：指單位取得的除財(cái)政撥款收入、上級補(bǔ)助收入、事業(yè)收入、經(jīng)營收入、附屬單位上繳收入以外的各項(xiàng)收入。

7.“三公”經(jīng)費(fèi)：是指各部門用財(cái)政撥款安排的因公出國（境）費(fèi)、公務(wù)用車購置及運(yùn)行費(fèi)和公務(wù)接待費(fèi)。

8.機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)：為保障行政單位（含參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位）運(yùn)行用于購買貨物和服務(wù)的各項(xiàng)資金。

監(jiān)督索引號53232300171401111