監(jiān)督索引號(hào)53232300131200101000

目錄

第一部分 牟定縣公安局交通警察大隊(duì)概況

一、主要職能

二、部門基本情況

第二部分 2021年度部門決算表

一、收入支出決算總表

二、收入決算表

三、支出決算表

四、財(cái)政撥款收入支出決算總表

五、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算表

六、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算表

七、政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算表

八、國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算表

九、“三公”經(jīng)費(fèi)、行政參公單位機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)情況表

第三部分 2021年度部門決算情況說明

一、收入決算情況說明

二、支出決算情況說明

三、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算情況說明

四、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算情況說明

第四部分 其他重要事項(xiàng)及相關(guān)口徑情況說明

一、機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出情況

二、國(guó)有資產(chǎn)占用情況

三、政府采購(gòu)支出情況

四、部門績(jī)效自評(píng)情況

（一）部門整體支出績(jī)效自評(píng)情況

（二）部門整體支出績(jī)效自評(píng)表

（三）項(xiàng)目支出績(jī)效自評(píng)表

五、其他重要事項(xiàng)情況說明

第五部分 名詞解釋

第一部分 牟定縣公安局交通警察大隊(duì)概況

一、主要職能

（一）主要職能

1.開展道路交通安全管理，定期掌握分析道路交通安全動(dòng)態(tài)，制定對(duì)策和預(yù)案。

2.負(fù)責(zé)道路交通管理各項(xiàng)基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)。

3.加強(qiáng)道路巡邏，及時(shí)發(fā)現(xiàn)和查處各類交通違法行為。

4.糾正交通違法，加強(qiáng)道路交通安全宣傳，預(yù)防道路交通事故發(fā)生。

5.加強(qiáng)交通事故的現(xiàn)場(chǎng)勘查和處理；加強(qiáng)交通事故逃逸案件的偵破工作。

6.做好機(jī)動(dòng)車（兩輪摩托車、三輪摩托車、低速載貨汽車、三輪汽車、小型汽車等）的注冊(cè)登記和駕駛員考試管理工作。

7.搞好交通特殊勤務(wù)和交通警衛(wèi)工作。

8.維護(hù)重大節(jié)日、集會(huì)、游行、示威和體育活動(dòng)的交通秩序，保證首長(zhǎng)、外賓車輛行駛安全與暢通。

9.制止、協(xié)助破獲在道路上的犯罪活動(dòng)，堵截在逃犯罪分子。

（二）2021年度重點(diǎn)工作任務(wù)介紹

2021年，牟定縣公安局交通警察大隊(duì)在上級(jí)公安機(jī)關(guān)和縣委、縣人民政府的正確領(lǐng)導(dǎo)下，以“安全、暢通、和諧、穩(wěn)定”為總目標(biāo)，以加強(qiáng)事故預(yù)防、推進(jìn)執(zhí)法規(guī)范化建設(shè)、信息化建設(shè)為抓手，積極探索新時(shí)期道路交通管理工作長(zhǎng)效機(jī)制。大隊(duì)領(lǐng)導(dǎo)班子敢于擔(dān)當(dāng)，主動(dòng)作為，帶領(lǐng)大隊(duì)全體民警、輔警認(rèn)真履職，全力推動(dòng)預(yù)防交通事故“減量控大”工作，預(yù)防事故成效明顯，確保了全縣道路交通安全形勢(shì)持續(xù)平穩(wěn)，牟定交警執(zhí)法的公信力和社會(huì)滿意度不斷攀升。

一年來，全縣共出動(dòng)警車1067輛次、警力6196人次開展路面巡查，查處各類道路交通違法行為79353起（其中：無證駕駛454起、飲酒后駕駛116起、醉酒駕駛149起、超速行駛435起），處罰79353人（其中：警告33769人、罰款45555人、拘留21人），辦理刑事案件153件（其中：危險(xiǎn)駕駛149起，交通肇事4起），罰款金額431.60萬元。

2021年，全縣共發(fā)生道路交通事故2137起，事故共造成19人死亡，714人受傷，直接經(jīng)濟(jì)損失184.54萬元；與去年同期發(fā)生道路交通事故1627 起，事故共造成 6人死亡，585人受傷，直接經(jīng)濟(jì)損失 137.53 萬元相比，事故起數(shù)上升31.35%、死亡人數(shù)上升216.67%、受傷人數(shù)上升22.05%、財(cái)產(chǎn)損失上升34.18%，全縣道路交通安全形勢(shì)總體上升。

二、部門基本情況

（一）部門決算單位構(gòu)成

納入牟定縣公安局交通警察大隊(duì)部門2021年度部門決算編報(bào)的單位共1個(gè)。其中：行政單位1個(gè)，參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位0個(gè)，其他事業(yè)單位0個(gè),分別是：牟定縣公安局交通警察大隊(duì)。牟定縣公安局交通警察大隊(duì)內(nèi)設(shè)機(jī)構(gòu)5個(gè)，分別是：內(nèi)勤中隊(duì)、事故中隊(duì)、秩序中隊(duì)、車管中隊(duì)、城區(qū)中隊(duì)。

（二）部門人員和車輛的編制及實(shí)有情況

牟定縣公安局交通警察大隊(duì)部門2021年末實(shí)有人員編制2人。其中：行政編制2人（含行政工勤編制0人），事業(yè)編制0人（含參公管理事業(yè)編制0人）；在職在編實(shí)有行政人員15人（含行政工勤人員0人），事業(yè)人員0人（含參公管理事業(yè)人員0人）。交通協(xié)管員42人。

離退休人員5人。其中：離休0人，退休5人。

實(shí)有車輛編制7輛，在編實(shí)有車輛7輛。

第二部分 2021年度部門決算表

（詳見附件）

第三部分 2021年度部門決算情況說明

一、收入決算情況說明

牟定縣公安局交通警察大隊(duì)部門2021年度收入合計(jì)579.28萬元。其中：財(cái)政撥款收入579.28萬元，占總收入的100%；上級(jí)補(bǔ)助收入0萬元，占總收入的0%；事業(yè)收入0萬元（含教育收費(fèi)0萬元），占總收入的0%；經(jīng)營(yíng)收入0萬元，占總收入的0%；附屬單位繳款收入0萬元，占總收入的0%；其他收入0萬元，占總收入的0%。與2020年881.71萬元對(duì)比減少了302.43萬元，減少34%，主要原因是：交通事故處理宣傳專項(xiàng)經(jīng)費(fèi)和信息化建設(shè)專項(xiàng)經(jīng)費(fèi)收入減少。

二、支出決算情況說明

牟定縣公安局交通警察大隊(duì)部門2021年度支出合計(jì)724.29萬元。其中：基本支出336.77萬元，占總支出的46.5%；項(xiàng)目支出387.53萬元，占總支出的53.5%；上繳上級(jí)支出、經(jīng)營(yíng)支出、對(duì)附屬單位補(bǔ)助支出共0萬元，占總支出的0%。與2020年854.98萬元對(duì)比上年減少130.69萬元，減少15%。主要原因是：交通事故處理宣傳專項(xiàng)經(jīng)費(fèi)和信息化建設(shè)專項(xiàng)經(jīng)費(fèi)支出減少。

（一）基本支出情況

2021年度用于保障牟定縣公安局交通警察大隊(duì)機(jī)關(guān)、下屬事業(yè)單位等機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)的日常支出336.77萬元。與上年340.86萬元對(duì)比減少4.09萬元，主要原因是：嚴(yán)控公用經(jīng)費(fèi)支出，機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)較上年減少。

包括基本工資、津貼補(bǔ)貼等人員經(jīng)費(fèi)支出329.33萬元，占基本支出的97.79%。辦公費(fèi)、印刷費(fèi)、水電費(fèi)、辦公設(shè)備購(gòu)置等公用經(jīng)費(fèi)7.44萬元，占基本支出的2.21%。

（二）項(xiàng)目支出情況

2021年度用于保障牟定縣公安局交通警察大隊(duì)完成特定的行政工作任務(wù)或事業(yè)發(fā)展目標(biāo)，用于專項(xiàng)業(yè)務(wù)工作的經(jīng)費(fèi)支出387.53萬元。與上年專項(xiàng)業(yè)務(wù)工作的經(jīng)費(fèi)支出514.13萬元相比支出減少24%,主要原因?yàn)?021年度縣級(jí)項(xiàng)目預(yù)算經(jīng)費(fèi)未足額撥入，交通警察大隊(duì)項(xiàng)目支出減少。

三、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算情況說明

（一）一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算總體情況

牟定縣公安局交通警察大隊(duì)部門2021年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出724.29萬元，占本年支出合計(jì)的100%。與上年881.71萬元對(duì)比減少了157.42萬元,主要原因?yàn)槟昴┛h級(jí)項(xiàng)目預(yù)算經(jīng)費(fèi)未撥入，交通警察大隊(duì)部分項(xiàng)目未能按期進(jìn)行。

（二）一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算具體情況

1.公共安全（類）支出647.63萬元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的89.42%。主要用于道路交通管理相關(guān)業(yè)務(wù)工作支出。

2.社會(huì)保障和就業(yè)（類）支出34.98萬元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的4.83%。主要用于單位人員社會(huì)保障支出。

3.衛(wèi)生健康（類）支出23.58萬元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的3.26%。主要用于單位人員醫(yī)療、衛(wèi)生健康支出。

4.住房保障（類）支出18.10萬元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的2.5%。主要用于單位人員住房保障支出。

四、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算情況說明

(一)一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算總體情況

牟定縣公安局交通警察大隊(duì)部門2021年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出預(yù)算為28.45萬元，支出決算為28.25萬元，完成預(yù)算的99%。其中：因公出國(guó)（境）費(fèi)支出決算為0萬元，完成預(yù)算的0%；公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行費(fèi)支出決算為27.79萬元，完成預(yù)算的99%；公務(wù)接待費(fèi)支出決算為0.46萬元，完成預(yù)算的100%。2021年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算數(shù)小于預(yù)算數(shù)的主要原因?yàn)閰栃泄?jié)約，嚴(yán)格控制開支。

2021年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算數(shù)比2020年增加了0.78萬元，增長(zhǎng)2.83%。其中：因公出國(guó)（境）費(fèi)支出決算為0萬元，增長(zhǎng)0%；公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行費(fèi)支出決算增加0.79萬元，增長(zhǎng)2.92%；公務(wù)接待費(fèi)支出決算減少0.01萬元，下降2.13%。2021年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算增加的主要原因?yàn)椋?021年牟定縣公安局交通警察大隊(duì)執(zhí)法執(zhí)勤用車增多，支出費(fèi)用增加。

(二)一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算具體情況

2021年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算中，因公出國(guó)（境）費(fèi)支出0萬元，占0%；公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)支出27.79萬元，占98.37%；公務(wù)接待費(fèi)支出0.46萬元，占1.63%。具體情況如下：

1.因公出國(guó)（境）費(fèi)支出0萬元，共安排因公出國(guó)（境）團(tuán)組0個(gè)，累計(jì)0人次。

2. 公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)支出27.79萬元。其中：

公務(wù)用車購(gòu)置支出12萬元，購(gòu)置車輛1輛。2021年大隊(duì)執(zhí)法執(zhí)勤用車報(bào)廢一輛，同時(shí)因開展工作需要，購(gòu)置執(zhí)法執(zhí)勤用車一輛。

公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)支出15.79萬元，開支一般公共預(yù)算財(cái)政撥款的公務(wù)用車保有量為6輛。主要用于交通執(zhí)法所需車輛燃料費(fèi)、維修費(fèi)、過路過橋費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)等。

3.公務(wù)接待費(fèi)支出0.46萬元。其中：

國(guó)內(nèi)接待費(fèi)支出0.46萬元（其中：外事接待費(fèi)支出0萬元），共安排國(guó)內(nèi)公務(wù)接待21批次（其中：外事接待0批次），接待人次90人（其中：外事接待人次0人）。主要用于執(zhí)法辦案、工作交流發(fā)生的接待支出。

國(guó)（境）外接待費(fèi)支出0萬元，共安排國(guó)（境）外公務(wù)接待0批次，接待人次0人。

第四部分 其他重要事項(xiàng)及相關(guān)口徑情況說明

一、機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出情況

牟定縣公安局交通警察大隊(duì)部門2021年機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出7.44萬元，與上年19.22萬元對(duì)比減少11.78萬元,主要原因分析：厲行節(jié)約，嚴(yán)格控制開支。部門機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)主要用于勞務(wù)費(fèi)1.20萬元，維修（護(hù)）費(fèi)1.88萬元，水費(fèi)0.54萬元，電費(fèi)1.80萬元等日常工作開支。

二、國(guó)有資產(chǎn)占用情況

截至2021年12月31日，牟定縣公安局交通警察大隊(duì)部門資產(chǎn)總額1570.28萬元，其中，流動(dòng)資產(chǎn)148.00萬元，固定資產(chǎn)1068.99萬元，對(duì)外投資及有價(jià)證券0萬元，在建工程207.76萬元，無形資產(chǎn)145.53萬元，其他資產(chǎn)0萬元。與上年1711.02萬元相比，本年資產(chǎn)總額減少140.74萬元，其中處置車執(zhí)法執(zhí)勤用車1輛，賬面原值32.00萬元；固定資產(chǎn)補(bǔ)提及計(jì)提折舊891.17萬元。處置房屋建筑物0平方米，賬面原值0萬元；處置車輛0輛，賬面原值0萬元；報(bào)廢報(bào)損資產(chǎn)0項(xiàng)，賬面原值0萬元，實(shí)現(xiàn)資產(chǎn)處置收入0萬元；出租房屋0平方米，賬面原值0萬元，實(shí)現(xiàn)資產(chǎn)使用收入0萬元。

三、政府采購(gòu)支出情況

2021年度，部門政府采購(gòu)支出總額106.33萬元，其中：政府采購(gòu)貨物支出15.26萬元；政府采購(gòu)工程支出91.07萬元；政府采購(gòu)服務(wù)支出0萬元。授予中小企業(yè)合同金額0萬元，占政府采購(gòu)支出總額的0%。

四、部門績(jī)效自評(píng)情況

部門績(jī)效自評(píng)情況詳見附表（附表10-附表12）。

五、其他重要事項(xiàng)情況說明

本部門本年度無政府性基金預(yù)算撥款，也未發(fā)生政府性基金支出，本表無數(shù)據(jù)。

六、相關(guān)口徑說明

（一）基本支出中人員經(jīng)費(fèi)包括工資福利支出和對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助，公用經(jīng)費(fèi)包括商品和服務(wù)支出、資本性支出等人員經(jīng)費(fèi)以外的支出。

（二）機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)指行政單位和參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位使用一般公共預(yù)算財(cái)政撥款安排的基本支出中的公用經(jīng)費(fèi)支出。

（三）按照黨中央、國(guó)務(wù)院有關(guān)文件及部門預(yù)算管理有關(guān)規(guī)定，“三公”經(jīng)費(fèi)包括因公出國(guó)（境）費(fèi)、公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)、公務(wù)接待費(fèi)。其中：因公出國(guó)（境）費(fèi)，指單位公務(wù)出國(guó)（境）的國(guó)際旅費(fèi)、國(guó)外城市間交通費(fèi)、住宿費(fèi)、伙食費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)、公雜費(fèi)等支出；公務(wù)用車購(gòu)置費(fèi)，指公務(wù)用車購(gòu)置支出（含車輛購(gòu)置稅、牌照費(fèi)）；公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)，指單位按規(guī)定保留的公務(wù)用車燃料費(fèi)、維修費(fèi)、過橋過路費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)、安全獎(jiǎng)勵(lì)費(fèi)用等支出；公務(wù)用車指用于履行公務(wù)的機(jī)動(dòng)車輛，包括省部級(jí)干部專車、一般公務(wù)用車和執(zhí)法執(zhí)勤用車；公務(wù)接待費(fèi)，指單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待（含外賓接待）費(fèi)用。

（四）“三公”經(jīng)費(fèi)決算數(shù)：指各部門（含下屬單位）當(dāng)年通過本級(jí)財(cái)政一般公共預(yù)算財(cái)政撥款和以前年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余資金安排的因公出國(guó)（境）費(fèi)、公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)和公務(wù)接待費(fèi)支出數(shù)（包括基本支出和項(xiàng)目支出）。

第五部分 名詞解釋

1.一般公共預(yù)算收入：政府憑借國(guó)家政治權(quán)力，以社會(huì)管理者身份籌集以稅收為主體的財(cái)政收入，主要用于保障和改善民生、維持國(guó)家行政職能正常運(yùn)轉(zhuǎn)、保障國(guó)家安全等方面。

2.一般公共預(yù)算支出：通過一般公共預(yù)算收入統(tǒng)籌安排的支出。

3.基本支出:指為保障機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的人員支出和公用支出。

4.項(xiàng)目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務(wù)和事業(yè)發(fā)展目標(biāo)所發(fā)生的支出。

5、財(cái)政撥款收入：指單位本年從本級(jí)財(cái)政部門取得的財(cái)政撥款收入，包括一般公共預(yù)算財(cái)政撥款收入和政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款收入。

6、其他收入：指單位取得的除財(cái)政撥款收入、上級(jí)補(bǔ)助收入、事業(yè)收入、經(jīng)營(yíng)收入、附屬單位上繳收入以外的各項(xiàng)收入。

7、“三公”經(jīng)費(fèi)：是指各部門用財(cái)政撥款安排的因公出國(guó)（境）費(fèi)、公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行費(fèi)和公務(wù)接待費(fèi)。

8、機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)：為保障行政單位（含參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位）運(yùn)行用于購(gòu)買貨物和服務(wù)的各項(xiàng)資金。

監(jiān)督索引號(hào)53232300131200101111