監(jiān)督索引號(hào)53232300656501000

目錄

第一部分 牟定縣戌街鄉(xiāng)人民政府概況

一、主要職能

二、部門基本情況

第二部分 2021年度部門決算表

一、收入支出決算總表

二、收入決算表

三、支出決算表

四、財(cái)政撥款收入支出決算總表

五、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算表

六、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算表

七、政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算表

八、國有資本經(jīng)營預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算表

九、“三公”經(jīng)費(fèi)、行政參公單位機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)情況表

第三部分 2021年度部門決算情況說明

一、收入決算情況說明

二、支出決算情況說明

三、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算情況說明

四、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算情況說明

第四部分 其他重要事項(xiàng)及相關(guān)口徑情況說明

一、機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出情況

二、國有資產(chǎn)占用情況

三、政府采購支出情況

四、部門績效自評(píng)情況

（一）部門整體支出績效自評(píng)情況

（二）部門整體支出績效自評(píng)表

（三）項(xiàng)目支出績效自評(píng)表

五、其他重要事項(xiàng)情況說明

第五部分 名詞解釋

第一部分 牟定縣戌街鄉(xiāng)人民政府概況

一、主要職能

（一）主要職能

執(zhí)行上級(jí)國家行政機(jī)關(guān)的決定、命令和國家制定的法令、法規(guī)，接受同級(jí)黨委的領(lǐng)導(dǎo)，執(zhí)行本級(jí)人民代表大會(huì)的各項(xiàng)決議，并報(bào)告執(zhí)行決議、決定和命令的情況。制定并落實(shí)本行政區(qū)域的經(jīng)濟(jì)計(jì)劃和措施，促進(jìn)產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)調(diào)整及其他經(jīng)濟(jì)保持平衡協(xié)調(diào)發(fā)展，全面提高人民群眾的生活水平和生活質(zhì)量。承擔(dān)國有資產(chǎn)、集體資產(chǎn)管理、監(jiān)督及增值保值責(zé)任;保護(hù)公民私人所有合法財(cái)產(chǎn)，保障集體經(jīng)濟(jì)組織應(yīng)有的自主權(quán);監(jiān)督企業(yè)和各種經(jīng)濟(jì)聯(lián)合體、個(gè)體戶認(rèn)真執(zhí)行國家的法律、法令和政策，履行經(jīng)濟(jì)合同。加強(qiáng)鄉(xiāng)級(jí)財(cái)政的監(jiān)督和管理，按計(jì)劃組織、管理鄉(xiāng)級(jí)財(cái)政收入和支出，執(zhí)行國家有關(guān)財(cái)經(jīng)紀(jì)律和政策，保證國家財(cái)政收入的完成。

（二）2021年度重點(diǎn)工作任務(wù)介紹

一是經(jīng)濟(jì)發(fā)展穩(wěn)中有進(jìn)。認(rèn)真貫徹落實(shí)省、州、縣穩(wěn)增長政策措施，積極爭取上級(jí)項(xiàng)目資金支持，持續(xù)抓好特色種植、規(guī)模養(yǎng)殖、商貿(mào)經(jīng)濟(jì)等重點(diǎn)產(chǎn)業(yè)發(fā)展，緊緊圍繞縣下達(dá)目標(biāo)任務(wù)，攻堅(jiān)克難、苦干實(shí)干，全鄉(xiāng)經(jīng)濟(jì)社會(huì)實(shí)現(xiàn)了平穩(wěn)健康發(fā)展。二是鄉(xiāng)村振興有序推進(jìn)。落實(shí)“四個(gè)不摘”要求，成立鄉(xiāng)（村）級(jí)防返貧致貧監(jiān)測所（站），實(shí)現(xiàn)“三類人員”動(dòng)態(tài)監(jiān)測全覆蓋，推動(dòng)各項(xiàng)政策措施落地見效，全鄉(xiāng)1065戶3930人貧困人口及動(dòng)態(tài)監(jiān)測對(duì)象脫貧成果持續(xù)鞏固，年內(nèi)無返貧人口。重建、修繕加固危房39戶，群眾住房條件進(jìn)一步改善。發(fā)放小額信貸273筆1341.24萬元。爭取到滬滇協(xié)作幫扶資金868萬元，完成凈石村蔬菜基地基礎(chǔ)配套設(shè)施、戌街村委會(huì)香椿精深加工、戌街冷鏈物流中轉(zhuǎn)基地等項(xiàng)目建設(shè)。三是特色產(chǎn)業(yè)培強(qiáng)做優(yōu)。抓好糧食生產(chǎn)和重要農(nóng)產(chǎn)品供給，播種糧食作物2.68萬畝，實(shí)現(xiàn)糧食總產(chǎn)量1.02萬噸。鞏固發(fā)展現(xiàn)代煙草產(chǎn)業(yè)，圓滿完成28萬公斤煙葉收購任務(wù)。加快特色蔬菜產(chǎn)業(yè)發(fā)展，引進(jìn)龍頭企業(yè)9戶，新增種植番茄1291畝、辣椒642畝、甜脆玉米1594畝，全鄉(xiāng)特色蔬菜種植規(guī)模達(dá)11379畝。持續(xù)鞏固沃柑、早桃、獼猴桃等農(nóng)產(chǎn)品種植規(guī)模，全鄉(xiāng)特色林果種植規(guī)模穩(wěn)定在8299畝以上。扎實(shí)抓好非洲豬瘟等重大動(dòng)物疫病防控，大力推行規(guī)模化、科學(xué)化養(yǎng)殖，發(fā)展生豬規(guī)模養(yǎng)殖場6個(gè)、肉牛養(yǎng)殖場2個(gè)、家禽養(yǎng)殖場2個(gè)，全鄉(xiāng)生豬出欄11.53萬頭，實(shí)現(xiàn)畜牧業(yè)總收入27492.34萬元。四是基礎(chǔ)設(shè)施日趨完善。堅(jiān)持點(diǎn)面結(jié)合，加強(qiáng)項(xiàng)目資金爭取力度，不斷完善基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)。爭取到水利工程7件、項(xiàng)目資金1246.5萬元，戌街集鎮(zhèn)水廠抗旱水池、紅旗壩、大溝壩水庫修復(fù)等項(xiàng)目全面完成，投資1200萬元的觀音塘河調(diào)水工程正在加快推進(jìn)，水利基礎(chǔ)條件不斷改善。投資283.8萬元的者迷村、大沖上村公路硬化項(xiàng)目正式動(dòng)工實(shí)施，群眾出行將更加便利。爭取到科協(xié)資金50萬元，在忠興村啟動(dòng)科普小鎮(zhèn)建設(shè)。協(xié)調(diào)企業(yè)對(duì)哨戌公路全線修復(fù)硬化，困擾了鄉(xiāng)村干部及沿線群眾多年的“心病”得到消除。全力服務(wù)和保障國家重大工程項(xiàng)目建設(shè)，配合上級(jí)部門完成小石門水庫項(xiàng)目規(guī)劃、實(shí)物調(diào)查、征地丈量等工作，完成果興佐村32戶151人搬遷安置點(diǎn)建設(shè)。五是人居環(huán)境大幅提升。以愛國衛(wèi)生“7個(gè)專項(xiàng)行動(dòng)”和農(nóng)村人居環(huán)境整治行動(dòng)為抓手，堅(jiān)持問題導(dǎo)向，加快補(bǔ)齊短板，全面提升全鄉(xiāng)人居環(huán)境。多渠道爭取資金360余萬元，對(duì)海子壩提升改造，建成忠清湖黨建文化主題公園。投入資金125萬元，實(shí)施農(nóng)村人居環(huán)境整治項(xiàng)目24個(gè)，新建排污管道12公里、污水收集池593個(gè)，完成集鎮(zhèn)生活污水處理廠污水管道建設(shè)和設(shè)備安裝，“一水兩污”設(shè)施不斷完善。加大村容村貌整治力度，拆除殘?jiān)珨啾?18處，“五堆十亂”整治3960余處，劃定集鎮(zhèn)街道停車位87個(gè)，“臟亂差”問題得到有效整治。穩(wěn)步推進(jìn)“廁所革命”，拆除旱廁756座，改造戶廁1127座。建立健全“日保潔、周清掃、月考核、季評(píng)比”的工作制度，人居環(huán)境整治提升工作鏈條不斷延伸。六是民生保障持續(xù)改善。深入踐行以人民為中心發(fā)展理念，努力將發(fā)展成果更多更公平地惠及人民群眾。大力支持教育發(fā)展，學(xué)前教育更加規(guī)范、義務(wù)教育更加均衡，控輟保學(xué)工作有力有效。不斷健全公共衛(wèi)生服務(wù)體系，完成疫苗接種1.67萬劑次，構(gòu)筑全民免疫屏障。加大鄉(xiāng)村公益性崗位開發(fā)力度，解決72個(gè)貧困人口就業(yè)問題。組織開展專業(yè)技術(shù)培訓(xùn)11期604人次，引導(dǎo)性培訓(xùn)1727人次，新增轉(zhuǎn)移就業(yè)152人。全民參保計(jì)劃深入實(shí)施，城鄉(xiāng)居民基本醫(yī)療保險(xiǎn)參保人數(shù)達(dá)14713人，城鄉(xiāng)居民基本養(yǎng)老保險(xiǎn)參保人數(shù)達(dá)8560人。認(rèn)真落實(shí)最低生活保障和殘疾人“兩項(xiàng)補(bǔ)貼”政策，全年發(fā)放低保資金120.09萬元、殘疾人“兩項(xiàng)補(bǔ)貼”30.19萬元、臨時(shí)救助金14.58萬元、高齡老人補(bǔ)助資金23.035萬元，有效保障了低收入家庭的基本生活。做好殯葬改革服務(wù)工作，發(fā)放殯葬補(bǔ)助資金28.35萬元。投資14.56萬元對(duì)縣級(jí)文保單位關(guān)圣宮進(jìn)行修繕，組織開展群眾文化活動(dòng)36次，公共文化服務(wù)水平穩(wěn)步提高。七是社會(huì)大局更加穩(wěn)定。扎實(shí)開展市域社會(huì)治理現(xiàn)代化工作，鞏固提升平安鄉(xiāng)村雪亮工程標(biāo)桿鄉(xiāng)創(chuàng)建成果，治理體系和治理能力現(xiàn)代化水平穩(wěn)步提高。加強(qiáng)矛盾糾紛排查調(diào)處，排查矛盾糾紛144件，成功化解144件。實(shí)行信訪包案制度，受理各級(jí)信訪件44件，辦結(jié)44件，辦結(jié)率達(dá)到100%。全面啟動(dòng)“八五”普法工作，深入推進(jìn)掃黑除惡斗爭，打好禁毒防艾人民戰(zhàn)爭。軍民融合深度發(fā)展，扎實(shí)開展征兵宣傳，將2名優(yōu)秀大學(xué)生送入部隊(duì)。始終緊繃安全生產(chǎn)之弦，持續(xù)推進(jìn)安全生產(chǎn)專項(xiàng)整治三年行動(dòng)集中攻堅(jiān)，深入開展非煤礦山、建筑施工、道路交通等重點(diǎn)行業(yè)領(lǐng)域和重大工程項(xiàng)目隱患排查整治，防災(zāi)減災(zāi)救災(zāi)能力穩(wěn)步提升。

二、部門基本情況

（一）部門決算單位構(gòu)成

納入牟定縣戌街鄉(xiāng)人民政府2021年度決算編報(bào)的單位共12個(gè)。其中：行政單位5個(gè)，參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位1個(gè)，其他事業(yè)單位6個(gè)。分別是：

1.行政單位5個(gè)：戌街鄉(xiāng)黨政辦公室、戌街鄉(xiāng)社會(huì)事務(wù)辦公室、戌街鄉(xiāng)經(jīng)濟(jì)發(fā)展辦公室、戌街鄉(xiāng)鄉(xiāng)村振興辦公室、戌街鄉(xiāng)社會(huì)治安綜合治理辦公室；

2.參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位1個(gè)：戌街鄉(xiāng)財(cái)政所；

3.事業(yè)單位6個(gè)：戌街鄉(xiāng)農(nóng)業(yè)農(nóng)村服務(wù)中心、戌街鄉(xiāng)林業(yè)和草原服務(wù)中心、戌街鄉(xiāng)水務(wù)服務(wù)中心、戌街鄉(xiāng)國土和村鎮(zhèn)規(guī)劃建設(shè)中心、戌街鄉(xiāng)文化和旅游廣播電視體育服務(wù)中心、戌街鄉(xiāng)社會(huì)保障和為民服務(wù)中心。

（二）部門人員和車輛的編制及實(shí)有情況

牟定縣戌街鄉(xiāng)人民政府2021年末實(shí)有人員編制71人。其中：行政編制33人（含行政工勤編制0人），事業(yè)編制38人（含參公管理事業(yè)編制3人）；在職在編實(shí)有行政人員59人（含行政工勤人員0人），事業(yè)人員38人（含參公管理事業(yè)人員1人）。

離退休人員14人。其中：離休0人，退休14人。

實(shí)有車輛編制3輛，在編實(shí)有車輛3輛。

第二部分 2021年度部門決算表

（詳見附件）

第三部分 2021年度部門決算情況說明

一、收入決算情況說明

牟定縣戌街鄉(xiāng)人民政府2021年度收入合計(jì)7,442.84萬元。其中：財(cái)政撥款收入7,442.84萬元，占總收入的100%；上級(jí)補(bǔ)助收入0萬元，占總收入的0%；事業(yè)收入0萬元（含教育收費(fèi)0萬元），占總收入的0%；經(jīng)營收入0萬元，占總收入的0%；附屬單位繳款收入0萬元，占總收入的0%；其他收入0萬元，占總收入的0%。與上年對(duì)比收入增加4,380.58萬元，增長143.05%，收入增加的原因是本單位今年搬遷安置項(xiàng)目專項(xiàng)資金3,941.14萬元，該筆資金用于支付搬遷安置戶的土地征收補(bǔ)償，為重大建設(shè)項(xiàng)目，而2020年戌街鄉(xiāng)沒有重大建設(shè)項(xiàng)目。

二、支出決算情況說明

牟定縣戌街鄉(xiāng)人民政府2021年度支出合計(jì)3,762.98萬元。其中：基本支出1,015.89萬元，占總支出的27%；項(xiàng)目支出2,747.09萬元，占總支出的73%；上繳上級(jí)支出、經(jīng)營支出、對(duì)附屬單位補(bǔ)助支出共0萬元，占總支出的0%。與上年對(duì)比總支出增加763.67萬元，增長25.46%，增加原因?yàn)楫?dāng)年項(xiàng)目支出較多，如牟財(cái)農(nóng)〔2021〕17號(hào)2021年上海市對(duì)口幫扶云南省牟定縣項(xiàng)目落地實(shí)施，資金支出達(dá)868萬元。

（一）基本支出情況

2021年度用于保障牟定縣戌街鄉(xiāng)人民政府機(jī)關(guān)、下屬事業(yè)單位等機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)的日常支出1,015.89萬元。與上年對(duì)比減少277.15萬元，同比減少21.43%，減少主要原因一是在職人員較上年減少5人，相關(guān)費(fèi)用隨之減少；二是嚴(yán)格貫徹厲行節(jié)約，壓縮各項(xiàng)辦公費(fèi)用，支出下降。包括基本工資、津貼補(bǔ)貼等人員經(jīng)費(fèi)支出934.32萬元，占基本支出的91.97%。辦公費(fèi)、印刷費(fèi)、水電費(fèi)、辦公設(shè)備購置等公用經(jīng)費(fèi)81.58萬元，占基本支出的8.03%，人均支出公用經(jīng)費(fèi)1.07萬元。

（二）項(xiàng)目支出情況

2021年度用于保障牟定縣戌街鄉(xiāng)人民政府機(jī)構(gòu)、下屬事業(yè)單位等機(jī)構(gòu)為完成特定的行政工作任務(wù)或事業(yè)發(fā)展目標(biāo)，用于專項(xiàng)業(yè)務(wù)工作的經(jīng)費(fèi)支出2,747.09萬元。與上年對(duì)比增加1040.82萬元，主要原因是當(dāng)年項(xiàng)目增多，項(xiàng)目支出增加，形成支出費(fèi)用增加。具體項(xiàng)目開支及開展工作情況主要是：中央農(nóng)村廁所革命整村推進(jìn)財(cái)政獎(jiǎng)補(bǔ)資金支出174.37萬元，無害化衛(wèi)生公廁省級(jí)專項(xiàng)資金支出20萬元，白沙和鐵廠村委會(huì)居家養(yǎng)老服務(wù)中心附屬設(shè)施建設(shè)項(xiàng)目資金支出10萬元，中央耕地輪作休耕制度試點(diǎn)資金支出117萬元，草原禁牧補(bǔ)貼和草畜平衡獎(jiǎng)勵(lì)資金支出41.88萬元，中央和省級(jí)公益林生態(tài)效益補(bǔ)償專項(xiàng)資金支出116.98萬元，煙葉生產(chǎn)收購和生產(chǎn)扶持資金支出43.28萬元，上海市對(duì)口幫扶云南省牟定縣項(xiàng)目資金支出868萬元，中央和省級(jí)財(cái)政銜接資金項(xiàng)目支出311萬元，第一批中央財(cái)政少數(shù)民族發(fā)展資金支出15萬元，村（社區(qū)）兩委換屆正常離任村社區(qū)干部離任補(bǔ)助資金支出50.92萬元，省級(jí)農(nóng)村綜合改革轉(zhuǎn)移支付資金支出50萬元，農(nóng)村危房改造支出73.26萬元，民政優(yōu)撫對(duì)象、高齡老人、復(fù)退軍人生活補(bǔ)助、困難群眾救助等支出350.58萬元。

三、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算情況說明

（一）一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算總體情況

牟定縣戌街鄉(xiāng)人民政府2021年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出3,751.49萬元，占本年支出合計(jì)的99.69%。與上年對(duì)比增加794.92萬元，增長26.89%，主要原因是2021年一般公共預(yù)算財(cái)政撥款收入增加，戌街鄉(xiāng)按時(shí)限要求和資金用途有效支出資金，加之上年部分支出在當(dāng)年核銷，支出隨之增加。

（二）一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算具體情況

1.一般公共服務(wù)（類）支出441.15萬元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的11.76%。主要用于戌街鄉(xiāng)黨政辦、戌街鄉(xiāng)社會(huì)治安綜合治理辦公室等工資福利和辦公經(jīng)費(fèi)支出，以及行政管理事務(wù)、組織事務(wù)、專項(xiàng)業(yè)務(wù)工作支出；

2.科學(xué)技術(shù)（類）支出0.57萬元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0.02%。主要用于煙葉特色品種種植補(bǔ)貼及分散烤房烘烤示范補(bǔ)貼支出；

3.文化旅游體育與傳媒（類）支出41.8萬元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的1.11%。主要用于戌街鄉(xiāng)文化和旅游廣播電視體育服務(wù)中心工資福利及單位運(yùn)轉(zhuǎn)公用經(jīng)費(fèi)支出；

4.社會(huì)保障和就業(yè)（類）支出543.43萬元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的14.49%。主要用于戌街鄉(xiāng)社會(huì)事務(wù)辦公室和戌街鄉(xiāng)社會(huì)保障和為民服務(wù)中心工資福利和單位運(yùn)轉(zhuǎn)公用經(jīng)費(fèi)支出，以及民政管理事務(wù)的復(fù)退軍人補(bǔ)助、老年人及孤兒補(bǔ)助、農(nóng)村特困人員救助供養(yǎng)、各類撫恤及優(yōu)撫支出以及歸口管理的行政單位離退休人員經(jīng)費(fèi)、單位職工養(yǎng)老保險(xiǎn)補(bǔ)助支出；

5.衛(wèi)生健康（類）支出70.51萬元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的1.88%。主要用于計(jì)劃生育部門機(jī)構(gòu)運(yùn)轉(zhuǎn)和人員經(jīng)費(fèi)支出，以及行政醫(yī)療補(bǔ)助、事業(yè)醫(yī)療補(bǔ)助、公務(wù)員醫(yī)療補(bǔ)助經(jīng)費(fèi)支出；

6.節(jié)能環(huán)保（類）支出47.6萬元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的1.27%。主要用于生態(tài)護(hù)林員補(bǔ)助、環(huán)境綜合整治支出及退耕還林支出；

7.城鄉(xiāng)社區(qū)（類）支出30.11萬元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0.8%。主要用于戌街鄉(xiāng)國土和村鎮(zhèn)規(guī)劃建設(shè)服務(wù)中心工資福利支出及單位運(yùn)轉(zhuǎn)公用經(jīng)費(fèi)支出，以及鄉(xiāng)鎮(zhèn)污水處理設(shè)施建設(shè)征地補(bǔ)償費(fèi)、農(nóng)村環(huán)境綜合整治支出；

8.農(nóng)林水（類）支出2,404.26萬元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的64.09%。主要用于戌街鄉(xiāng)農(nóng)業(yè)農(nóng)村服務(wù)中心、戌街鄉(xiāng)林業(yè)和草原服務(wù)中心、戌街鄉(xiāng)水務(wù)服務(wù)中心等事業(yè)部門機(jī)構(gòu)運(yùn)轉(zhuǎn)和人員經(jīng)費(fèi)支出，森林生態(tài)效益補(bǔ)償、農(nóng)業(yè)資源保護(hù)修復(fù)與利用、水土保持、防汛、抗旱、滬滇項(xiàng)目和財(cái)政銜接鄉(xiāng)村振興基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)、農(nóng)村綜合改革等項(xiàng)目支出；

9.資源勘探工業(yè)信息等（類）支出類36.05萬元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0.96%。主要用于戌街鄉(xiāng)經(jīng)濟(jì)發(fā)展辦公室工資福利支出及單位運(yùn)轉(zhuǎn)公用經(jīng)費(fèi)支出；

10.住房保障（類）支出131.51萬元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的3.51%。主要用于農(nóng)村危房改造補(bǔ)助和繳納戌街鄉(xiāng)機(jī)關(guān)單位職工住房公積金；

11.災(zāi)害防治及應(yīng)急管理（類）支出4.5萬元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0.12%。主要用于自然災(zāi)害受災(zāi)群眾冬春救助。

四、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算情況說明

(一)一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算總體情況

牟定縣戌街鄉(xiāng)人民政府2021年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出預(yù)算為7.48萬元，支出決算為7.48萬元，完成預(yù)算的100%。其中：因公出國（境）費(fèi)支出決算為0萬元，完成預(yù)算的100%；公務(wù)用車購置及運(yùn)行費(fèi)支出決算為6萬元，完成預(yù)算的100%；公務(wù)接待費(fèi)支出決算為1.48萬元，完成預(yù)算的100%。2021年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算數(shù)等于預(yù)算數(shù)的主要原因是鄉(xiāng)人民政府嚴(yán)格執(zhí)行預(yù)算，嚴(yán)格按規(guī)定標(biāo)準(zhǔn)執(zhí)行接待任務(wù)，將公務(wù)接待費(fèi)用控制在預(yù)算指標(biāo)范圍內(nèi)。

2021年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算數(shù)比2020年減少1.92萬元，下降20.43%。其中：因公出國（境）費(fèi)支出決算增加0萬元，增長0%；公務(wù)用車購置及運(yùn)行費(fèi)支出決算增加0萬元，增長0%；公務(wù)接待費(fèi)支出決算減少1.92萬元，下降56.47%。2021年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算減少的主要原因年初預(yù)算金額下降，加之戌街鄉(xiāng)嚴(yán)格貫徹執(zhí)行厲行節(jié)約要求，嚴(yán)格按規(guī)定標(biāo)準(zhǔn)執(zhí)行接待任務(wù)，將公務(wù)接待費(fèi)用控制在預(yù)算指標(biāo)范圍內(nèi)。

(二)一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算具體情況

2021年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算中，因公出國（境）費(fèi)支出0萬元，占0%；公務(wù)用車購置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)支出6萬元，占80.21%；公務(wù)接待費(fèi)支出1.48萬元，占19.79%。具體情況如下：

1.因公出國（境）費(fèi)支出0萬元，共安排因公出國（境）團(tuán)組0個(gè)，累計(jì)0人次。戌街鄉(xiāng)2021年未發(fā)生因公出國境事項(xiàng)及經(jīng)費(fèi)支出。

2. 公務(wù)用車購置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)支出6萬元。其中：

公務(wù)用車購置支出0萬元，購置車輛0輛。

公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)支出6萬元，開支一般公共預(yù)算財(cái)政撥款的公務(wù)用車保有量為3輛。主要用于鄉(xiāng)級(jí)機(jī)關(guān)完成重點(diǎn)工作任務(wù)所需車輛燃料費(fèi)、維修費(fèi)、過路過橋費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)等。

3.公務(wù)接待費(fèi)支出1.48萬元。其中：

國內(nèi)接待費(fèi)支出1.48萬元（其中：外事接待費(fèi)支出0萬元），共安排國內(nèi)公務(wù)接待35批次（其中：外事接待0批次），接待人次243人（其中：外事接待人次0人）。主要用于接待省、州、縣級(jí)單位來人開展工作指導(dǎo)、督促檢查、考察交流等發(fā)生的接待支出。

國（境）外接待費(fèi)支出0萬元，共安排國（境）外公務(wù)接待0批次，接待人次0人。

第四部分 其他重要事項(xiàng)及相關(guān)口徑情況說明

一、機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出情況

牟定縣戌街鄉(xiāng)人民政府2021年機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出60.37萬元，與上年對(duì)比減少21.21萬元，下降26%，主要原因是戌街鄉(xiāng)2021年人員減少5人，相應(yīng)公用經(jīng)費(fèi)支出減少；加之機(jī)關(guān)運(yùn)行支出費(fèi)用中培訓(xùn)費(fèi)、差旅費(fèi)以及其他商品和服務(wù)費(fèi)用支出減少。部門機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)主要用于維持鄉(xiāng)機(jī)關(guān)各站所正常運(yùn)轉(zhuǎn)所發(fā)生費(fèi)用，包括維持機(jī)關(guān)運(yùn)轉(zhuǎn)發(fā)生的辦公費(fèi)、水電費(fèi)、差旅費(fèi)、會(huì)議費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)、勞務(wù)費(fèi)、工會(huì)經(jīng)費(fèi)、公務(wù)用車維護(hù)費(fèi)等支出。

二、國有資產(chǎn)占用情況

截至2021年12月31日，牟定縣戌街鄉(xiāng)人民政府資產(chǎn)總額7,537.42萬元，其中，流動(dòng)資產(chǎn)7,070.52萬元，固定資產(chǎn)466.9萬元，對(duì)外投資及有價(jià)證券0萬元，在建工程0萬元，無形資產(chǎn)0萬元，其他資產(chǎn)0萬元（具體內(nèi)容詳見附表）。與上年相比，本年資產(chǎn)總額增加4817.44萬元，其中固定資產(chǎn)減少42.04萬元。處置房屋建筑物0平方米，賬面原值0萬元；處置車輛0輛，賬面原值0萬元；報(bào)廢報(bào)損資產(chǎn)1項(xiàng)，賬面原值6.16萬元，實(shí)現(xiàn)資產(chǎn)處置收入0萬元；出租房屋25平方米，賬面原值15萬元，實(shí)現(xiàn)資產(chǎn)使用收入0.21萬元。

國有資產(chǎn)占有使用情況表
													單位：萬元
項(xiàng)目	行次	資產(chǎn)總額	流動(dòng)資產(chǎn)	固定資產(chǎn)							對(duì)外投資/有價(jià)證券	在建工程	無形資產(chǎn)	其他資產(chǎn)
				小計(jì)	房屋構(gòu)筑物	車輛	單價(jià)200萬以上大型設(shè)備		其他固定資產(chǎn)
欄次		1	2	3	4	5	6		7		8	9	10	11
合計(jì)	1	7537.42	7070.52	466.9	367.6	21.43	0		77.87		0	0	0	0
填報(bào)說明： 1.資產(chǎn)總額＝流動(dòng)資產(chǎn)＋固定資產(chǎn)＋對(duì)外投資+有價(jià)證券＋在建工程＋無形資產(chǎn)＋其他資產(chǎn)， 2.固定資產(chǎn)＝房屋構(gòu)筑物＋車輛＋單價(jià)200萬元以上大型設(shè)備＋其他固定資產(chǎn)， 3.填報(bào)金額為資產(chǎn)“賬面原值”。

三、政府采購支出情況

2021年度，部門政府采購支出總額465.98萬元，其中：政府采購貨物支出1.98萬元；政府采購工程支出464萬元；政府采購服務(wù)支出0萬元。授予中小企業(yè)合同金額465.98萬元，占政府采購支出總額的100%。

四、部門績效自評(píng)情況

部門績效自評(píng)情況詳見附表（附表10-附表12）。

五、其他重要事項(xiàng)情況說明

無其他重要事項(xiàng)情況說明

六、相關(guān)口徑說明

（一）基本支出中人員經(jīng)費(fèi)包括工資福利支出和對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助，公用經(jīng)費(fèi)包括商品和服務(wù)支出、資本性支出等人員經(jīng)費(fèi)以外的支出。

（二）機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)指行政單位和參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位使用一般公共預(yù)算財(cái)政撥款安排的基本支出中的公用經(jīng)費(fèi)支出。

（三）按照黨中央、國務(wù)院有關(guān)文件及部門預(yù)算管理有關(guān)規(guī)定，“三公”經(jīng)費(fèi)包括因公出國（境）費(fèi)、公務(wù)用車購置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)、公務(wù)接待費(fèi)。其中：因公出國（境）費(fèi)，指單位公務(wù)出國（境）的國際旅費(fèi)、國外城市間交通費(fèi)、住宿費(fèi)、伙食費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)、公雜費(fèi)等支出；公務(wù)用車購置費(fèi)，指公務(wù)用車購置支出（含車輛購置稅、牌照費(fèi)）；公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)，指單位按規(guī)定保留的公務(wù)用車燃料費(fèi)、維修費(fèi)、過橋過路費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)、安全獎(jiǎng)勵(lì)費(fèi)用等支出；公務(wù)用車指用于履行公務(wù)的機(jī)動(dòng)車輛，包括省部級(jí)干部專車、一般公務(wù)用車和執(zhí)法執(zhí)勤用車；公務(wù)接待費(fèi)，指單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待（含外賓接待）費(fèi)用。

（四）“三公”經(jīng)費(fèi)決算數(shù)：指各部門（含下屬單位）當(dāng)年通過本級(jí)財(cái)政一般公共預(yù)算財(cái)政撥款和以前年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余資金安排的因公出國（境）費(fèi)、公務(wù)用車購置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)和公務(wù)接待費(fèi)支出數(shù)（包括基本支出和項(xiàng)目支出）。

第五部分 名詞解釋

1.一般公共預(yù)算收入：政府憑借國家政治權(quán)力，以社會(huì)管理者身份籌集以稅收為主體的財(cái)政收入，主要用于保障和改善民生、維持國家行政職能正常運(yùn)轉(zhuǎn)、保障國家安全等方面。

2.一般公共預(yù)算支出：通過一般公共預(yù)算收入統(tǒng)籌安排的支出。

3.基本支出:指為保障機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的人員支出和公用支出。

4.項(xiàng)目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務(wù)和事業(yè)發(fā)展目標(biāo)所發(fā)生的支出。

5.財(cái)政撥款收入：指單位本年從本級(jí)財(cái)政部門取得的財(cái)政撥款收入，包括一般公共預(yù)算財(cái)政撥款收入和政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款收入。

6.其他收入：指單位取得的除財(cái)政撥款收入、上級(jí)補(bǔ)助收入、事業(yè)收入、經(jīng)營收入、附屬單位上繳收入以外的各項(xiàng)收入。

7. “三公”經(jīng)費(fèi)：是指各部門用財(cái)政撥款安排的因公出國（境）費(fèi)、公務(wù)用車購置及運(yùn)行費(fèi)和公務(wù)接待費(fèi)。

8.機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)：為保障行政單位（含參照中華人民共和國公務(wù)員法管理的事業(yè)單位）運(yùn)行用于購買貨物和服務(wù)的各項(xiàng)資金。

監(jiān)督索引號(hào)53232300656501111