監(jiān)督索引號(hào)53232300656501000

目 錄

第一部分 楚雄州牟定縣戌街鄉(xiāng)概況

一、主要職能

二、部門基本情況

第二部分 2020年度部門決算表

一、收入支出決算總表

二、收入決算表

三、支出決算表

四、財(cái)政撥款收入支出決算總表

五、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算表

六、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算表

七、政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算表

八、國有資本經(jīng)營預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算表

九、“三公”經(jīng)費(fèi)、行政參公單位機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)情況表

第三部分 2020年度部門決算情況說明

一、收入決算情況說明

二、支出決算情況說明

三、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算情況說明

四、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算情況說明

第四部分 其他重要事項(xiàng)及相關(guān)口徑情況說明

一、機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出情況

二、國有資產(chǎn)占用情況

三、政府采購支出情況

四、部門績(jī)效自評(píng)情況

（一）部門整體支出績(jī)效自評(píng)情況

（二）部門整體支出績(jī)效自評(píng)表

（三）項(xiàng)目支出績(jī)效自評(píng)表

五、其他重要事項(xiàng)情況說明

第五部分 名詞解釋

 

第一部分 楚雄州牟定縣戌街鄉(xiāng)概況

一、主要職能

（一）主要職能

執(zhí)行上級(jí)國家行政機(jī)關(guān)的決定、命令和國家制定的法令、法規(guī)，接受同級(jí)黨委的領(lǐng)導(dǎo)，執(zhí)行本級(jí)人民代表大會(huì)的各項(xiàng)決議，并報(bào)告執(zhí)行決議、決定和命令的情況。制定并落實(shí)本行政區(qū)域的經(jīng)濟(jì)計(jì)劃和措施，促進(jìn)產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)調(diào)整及其他經(jīng)濟(jì)保持平衡協(xié)調(diào)發(fā)展，全面提高人民群眾的生活水平和生活質(zhì)量。承擔(dān)國有資產(chǎn)、集體資產(chǎn)管理、監(jiān)督及增值保值責(zé)任;保護(hù)公民私人所有合法財(cái)產(chǎn)，保障集體經(jīng)濟(jì)組織應(yīng)有的自主權(quán);監(jiān)督企業(yè)和各種經(jīng)濟(jì)聯(lián)合體、個(gè)體戶認(rèn)真執(zhí)行國家的法律、法令和政策，履行經(jīng)濟(jì)合同。加強(qiáng)鄉(xiāng)級(jí)財(cái)政的監(jiān)督和管理，按計(jì)劃組織、管理鄉(xiāng)級(jí)財(cái)政收入和支出，執(zhí)行國家有關(guān)財(cái)經(jīng)紀(jì)律和政策，保證國家財(cái)政收入的完成。

（二）2020年度重點(diǎn)工作任務(wù)介紹

在縣委、縣政府的堅(jiān)強(qiáng)領(lǐng)導(dǎo)下，牟定縣戌街鄉(xiāng)認(rèn)真貫徹落實(shí)黨的十九大精神，以習(xí)近平新時(shí)代中國特色社會(huì)主義思想為指導(dǎo)，緊緊圍繞“全面脫貧，產(chǎn)業(yè)培植，鄉(xiāng)村振興，率先小康”目標(biāo)，落細(xì)落實(shí)各項(xiàng)工作任務(wù)，以實(shí)干取得了實(shí)實(shí)在在的工作成效。

（一）穩(wěn)步推進(jìn)，聚焦經(jīng)濟(jì)發(fā)展目標(biāo)。農(nóng)村常住居民人均可支配收入11336元，比上年增長9.9%；落實(shí)大春生產(chǎn)2.36萬畝，其中糧食作物1.86萬畝，經(jīng)濟(jì)作物0.5萬畝，穩(wěn)定推進(jìn)大春糧食面積和產(chǎn)量；收購煙葉28萬公斤，全面完成收購任務(wù)。

（二）統(tǒng)籌推進(jìn)，鞏固拓展脫貧攻堅(jiān)成果。全力做好脫貧攻堅(jiān)普查工作，堅(jiān)持精準(zhǔn)扶貧精準(zhǔn)脫貧基本方略，執(zhí)行好“扶貧日”制度，以“雙十群眾工作法”為抓手，全面核查“兩不愁三保障”達(dá)標(biāo)情況，全力防返貧、控新貧、穩(wěn)脫貧。2020年精準(zhǔn)幫扶3戶6人達(dá)標(biāo)出列，全鄉(xiāng)1061戶3922人全部脫貧，以全面穩(wěn)定脫貧迎接國家脫貧攻堅(jiān)成效考核。新增18戶危房改造戶已按時(shí)按質(zhì)全面完成改造，全面消除群眾住危房情況。

（三）聚焦中心，聯(lián)防聯(lián)控打好疫情防控戰(zhàn)。一是鄉(xiāng)不漏村、村不漏戶、戶不漏人逐村逐戶摸排外出返鄉(xiāng)及外來人口3088人。二是嚴(yán)防死守，設(shè)置勸返點(diǎn)33個(gè)，累計(jì)檢查元雙公路過往車輛8492輛、人員20871人。三是嚴(yán)禁農(nóng)村集體聚餐，勸阻婚喪嫁娶客事辦理52起，督促關(guān)停商鋪109戶，嚴(yán)格管控2家超市進(jìn)出人員，實(shí)時(shí)掌握2家藥品經(jīng)營單位銷售發(fā)燒咳嗽類藥品情況。四是全面開展“大清掃、大消毒”行動(dòng)，對(duì)集鎮(zhèn)、敬老院、主要干道和131個(gè)村民小組進(jìn)行消毒，有效鏟除病毒傳染源。五是有序組織企業(yè)復(fù)產(chǎn)復(fù)工，全面掌握轄區(qū)內(nèi)8家非煤礦山企業(yè)和1家?；菲髽I(yè)136名工人的來源地和14天內(nèi)活動(dòng)軌跡。六是常態(tài)化落實(shí)疫情防控責(zé)任，精準(zhǔn)掌握烏魯木齊、新疆喀什、青島、瑞麗等疫情反彈地區(qū)返鄉(xiāng)人員。

（四）點(diǎn)面結(jié)合，不斷完善基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)。投資98.49萬元實(shí)施海子壩清淤除險(xiǎn)加固工程，架設(shè)供水管網(wǎng)引龍入海，解決了戌街壩子產(chǎn)業(yè)發(fā)展用水難題。投資132萬元實(shí)施阿迤哨進(jìn)村道路硬化工程，解決了阿迤哨村群眾出行“晴通雨阻”的難題。爭(zhēng)取73.55萬元項(xiàng)目資金在8個(gè)行政村實(shí)施補(bǔ)短板項(xiàng)目43個(gè)，顯著改善了群眾生產(chǎn)生活用水、出行條件。完成戌街高標(biāo)準(zhǔn)農(nóng)田建設(shè)，機(jī)耕路、高位水池建設(shè)不斷提升農(nóng)業(yè)機(jī)械化程度。

（五）真情招商，打破產(chǎn)業(yè)發(fā)展日漸飽和僵局。一是補(bǔ)齊產(chǎn)業(yè)發(fā)展短板，積極爭(zhēng)取資金補(bǔ)齊產(chǎn)業(yè)園區(qū)發(fā)展短板，優(yōu)化基礎(chǔ)設(shè)施、提供優(yōu)質(zhì)服務(wù)減輕企業(yè)發(fā)展壓力。二是引進(jìn)企業(yè)鞏固發(fā)展成果，盛果源種植沃柑面積增至2200畝，浩宏農(nóng)業(yè)種植香椿500畝，旺恒牧業(yè)1萬平方米的生豬規(guī)?；B(yǎng)殖廠在建，榮春果蔬特色蔬菜喜獲豐收。三是構(gòu)建產(chǎn)業(yè)發(fā)展多元格局，不斷壯大獼猴桃、沃柑、早桃、蔬菜、火龍果、肉牛和黑山羊等特色產(chǎn)業(yè)發(fā)展規(guī)模。

（六）精準(zhǔn)發(fā)力，深入推進(jìn)農(nóng)村人居環(huán)境整治。一是定時(shí)定點(diǎn)組織群眾開展衛(wèi)生大掃除，每月組織交叉檢查，紅旗激勵(lì)、黃旗鞭策，人居環(huán)境綜合整治成效顯著。二是不折不扣推進(jìn)農(nóng)村“廁所革命”，年內(nèi)改建農(nóng)村無害化衛(wèi)生戶廁288座、衛(wèi)生公廁1座。三是整合項(xiàng)目資金，實(shí)施白銅廠村人居環(huán)境提升“五項(xiàng)工程”，建設(shè)垃圾池2座，配置公共垃圾桶8只，新建雨污水收集設(shè)施，全村28戶非衛(wèi)生戶廁和無廁戶得以改造和新建；投資365萬元建設(shè)戌街鄉(xiāng)農(nóng)村人居環(huán)境治理生活污水處理廠。四是深入落實(shí)愛國衛(wèi)生7個(gè)專項(xiàng)行動(dòng)，全鄉(xiāng)轄區(qū)內(nèi)37個(gè)餐飲服務(wù)場(chǎng)所通過“凈餐館”專項(xiàng)行動(dòng)，環(huán)境衛(wèi)生條件持續(xù)改善。

（七）綜合治理，維護(hù)社會(huì)和諧穩(wěn)定。一是深入推進(jìn)綜治中心及“雪亮工程”建設(shè)，投入資金15萬元高標(biāo)準(zhǔn)建成了綜治中心，安裝攝像頭667個(gè)，視頻監(jiān)控不留死角。二是落實(shí)安全生產(chǎn)責(zé)任制，強(qiáng)化風(fēng)險(xiǎn)管控，開展查大風(fēng)險(xiǎn)防大事故“百日行動(dòng)”，深化重點(diǎn)領(lǐng)域?qū)ｍ?xiàng)整治，安全生產(chǎn)形勢(shì)穩(wěn)定向好，重特大生產(chǎn)安全事故得到遏制。三是積極向上級(jí)反映協(xié)調(diào)解決哨戌公路大修問題，與石場(chǎng)和運(yùn)輸公司協(xié)商修補(bǔ)路面及路面灑水。四是堅(jiān)持問題導(dǎo)向，認(rèn)真摸排線索，持續(xù)鞏固擴(kuò)大掃黑除惡專項(xiàng)斗爭(zhēng)戰(zhàn)果。

（八）深化目標(biāo)，持續(xù)拓展民生保障體系。一是深化殯葬改革，投資1700萬元建設(shè)戌街新風(fēng)陵農(nóng)村公益性公墓213冢。二是社會(huì)保障能力不斷提高，推進(jìn)農(nóng)村低保專項(xiàng)治理，1—10月累計(jì)發(fā)放低保金92.924萬元，實(shí)現(xiàn)精準(zhǔn)施保；發(fā)放各類優(yōu)撫對(duì)象生活補(bǔ)貼、臨時(shí)救助、高齡補(bǔ)貼、殘疾人兩項(xiàng)補(bǔ)貼累計(jì)167.0004萬元。三是繼續(xù)全面落實(shí)“兩免一補(bǔ)”政策和營養(yǎng)改善計(jì)劃，狠抓教學(xué)質(zhì)量綜合考核，繼續(xù)鞏固“兩基”、義務(wù)教育均衡發(fā)展成果。四是強(qiáng)化城鄉(xiāng)居民基本醫(yī)療保險(xiǎn)、養(yǎng)老保險(xiǎn)工作落實(shí)，截至11月12日，城鄉(xiāng)居民基本養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)8186人，完成率97.74%，居民基本醫(yī)療保險(xiǎn)完成參保14684人，完成率92.46%。五是抓實(shí)就業(yè)扶貧。復(fù)制推廣“533”就業(yè)扶貧模式，全鄉(xiāng)230人通過鄉(xiāng)村公益性崗位解決了就業(yè)問題，104名勞動(dòng)力通過扶貧車間實(shí)現(xiàn)就業(yè)。六是強(qiáng)化優(yōu)質(zhì)服務(wù)，依法全面實(shí)施兩孩政策，落實(shí)計(jì)生惠民資金31.944萬元。七是傳承民族文化，組織彝族左腳歌舞展演，開展非遺傳承培訓(xùn)與考核，重視文物保護(hù)和管理，定期組織檢查。八是婦幼保健水平有所提高，婦女兒童工作高位推動(dòng)，殘疾人事業(yè)穩(wěn)步發(fā)展，著力創(chuàng)建省級(jí)慢性病綜合防控示范區(qū)。

（九）從嚴(yán)治黨，黨的建設(shè)開創(chuàng)新局面。一是加強(qiáng)意識(shí)形態(tài)工作落實(shí)。認(rèn)真開展好理論宣講活動(dòng)，堅(jiān)持和完善黨委中心組理論學(xué)習(xí)制度，理論學(xué)習(xí)中心組8次、“三會(huì)一課”12次集中學(xué)習(xí)習(xí)近平新時(shí)代中國特色社會(huì)主義思想。二是嚴(yán)格執(zhí)行民主集中制，召開黨委會(huì)議11次，討論議題113個(gè)，黨內(nèi)民主得到充分發(fā)揚(yáng)。旗幟鮮明樹立重實(shí)干重實(shí)績(jī)的用人導(dǎo)向，推薦提拔使用正科級(jí)領(lǐng)導(dǎo)干部2人，調(diào)整使用股所級(jí)干部12人，為受到誹謗、誣告、嚴(yán)重失實(shí)舉報(bào)的1名黨員澄清和正名。三是建強(qiáng)支部堡壘。對(duì)標(biāo)31個(gè)黨支部規(guī)范化達(dá)標(biāo)創(chuàng)建任務(wù)清單，有序推進(jìn)達(dá)標(biāo)創(chuàng)建。挖掘申報(bào)“紅色堡壘群”黨組織5個(gè)，以點(diǎn)帶面打造黨建品牌。成立邁康興農(nóng)牧科技發(fā)展有限公司黨支部，推進(jìn)“兩新”黨組織全覆蓋。組織812名黨員全員參與“三雙三集中”，8個(gè)村黨總支、83個(gè)農(nóng)村黨支部集中開展“七看七找”。四是建優(yōu)骨干隊(duì)伍，摸排農(nóng)村優(yōu)秀人才131名，回引28名，為2021年村“兩委”換屆儲(chǔ)備一批優(yōu)秀黨員干部。五是抓黨建促鄉(xiāng)村振興，年內(nèi)新發(fā)展香椿種植500畝，沃柑、檸檬種植150畝，村集體經(jīng)濟(jì)增收路徑不斷拓寬，各村年內(nèi)村集體經(jīng)濟(jì)收入均可達(dá)5萬元以上。六是開展村干部任期和離任經(jīng)濟(jì)責(zé)任審計(jì)，對(duì)8個(gè)行政村，121個(gè)村民小組，206名村組干部進(jìn)行審計(jì)，為2021年換屆選舉順利進(jìn)行奠定了堅(jiān)實(shí)基礎(chǔ)。七是開展“干在實(shí)處，走在前列”大比拼和“四萬三進(jìn)”活動(dòng)，有力推進(jìn)黨的建設(shè)出成效、出亮點(diǎn)。

二、部門基本情況

（一）部門決算單位構(gòu)成

納入牟定縣戌街鄉(xiāng)部門2020年度部門決算編報(bào)的單位共12個(gè)。其中：行政單位5個(gè)，參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位1個(gè)，事業(yè)單位6個(gè)，與上年相比無變化。分別是：

1.行政單位5個(gè)：戌街鄉(xiāng)黨政辦公室、戌街鄉(xiāng)社會(huì)事務(wù)辦公室、戌街鄉(xiāng)經(jīng)濟(jì)發(fā)展辦公室、戌街鄉(xiāng)扶貧開發(fā)辦公室、戌街鄉(xiāng)社會(huì)治安綜合治理辦公室；

2.參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位1個(gè)：戌街鄉(xiāng)財(cái)政所；

3.事業(yè)單位6個(gè)：戌街鄉(xiāng)農(nóng)業(yè)農(nóng)村服務(wù)中心、戌街鄉(xiāng)林業(yè)和草原服務(wù)中心、戌街鄉(xiāng)水務(wù)服務(wù)中心、戌街鄉(xiāng)國土和村鎮(zhèn)規(guī)劃建設(shè)中心、戌街鄉(xiāng)文化和旅游廣播電視體育服務(wù)中心、戌街鄉(xiāng)社會(huì)保障和為民服務(wù)中心。

（二）部門人員和車輛的編制及實(shí)有情況

牟定縣戌街鄉(xiāng)2020年末實(shí)有人員編制71人。其中：行政編制33人（含行政工勤編制0人），事業(yè)編制38人（含參公管理事業(yè)編制3人、工勤工人3人）；在職在編實(shí)有行政人員31人（含行政工勤人員0人），事業(yè)人員36人（含參公管理事業(yè)人員1人）。

離退休人員13人。其中：離休0人，退休13人。

實(shí)有車輛編制3輛，在編實(shí)有車輛3輛。

戌街鄉(xiāng)2020年財(cái)政供養(yǎng)人員共有111人，其中在職在編98人，退休人員13人，在職在編人數(shù)中有39人為村委會(huì)三職干部、計(jì)生宣傳員、村動(dòng)物防疫員、大學(xué)生村 官、大學(xué)生志愿者等財(cái)政部分供養(yǎng)人員。決算報(bào)表中填報(bào)在職在編實(shí)有行政人員59人，包含財(cái)政部分供養(yǎng)人員。

第二部分 2020年度部門決算表

（詳見附件）

第三部分 2020年度部門決算情況說明

一、收入決算情況說明

牟定縣戌街鄉(xiāng)2020年度收入合計(jì)3062.26萬元。其中：財(cái)政撥款收入3062.26萬元，占總收入的100%；上級(jí)補(bǔ)助收入0萬元，占總收入的0%；事業(yè)收入0萬元，占總收入的0%；經(jīng)營收入0萬元，占總收入的0%；附屬單位繳款收入0萬元，占總收入的0%；其他收入0萬元，占總收入的0%。與上年對(duì)比收入增加630.72萬元，增幅25.94%，收入增加的原因是2020年對(duì)農(nóng)村基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)、脫貧攻堅(jiān)產(chǎn)業(yè)扶持力度加大，一般公共預(yù)算財(cái)政撥款增加。

二、支出決算情況說明

牟定縣戌街鄉(xiāng)2020年度支出合計(jì)2999.31萬元。其中：基本支出1293.04萬元，占總支出的43.11%；項(xiàng)目支出1706.27萬元，占總支出的56.89%；上繳上級(jí)支出、經(jīng)營支出、對(duì)附屬單位補(bǔ)助支出共0萬元，占總支出的0%。與上年對(duì)比支出數(shù)減少84.22萬元，減少2.73%，減少原因是部分項(xiàng)目已完成，但是資金未支付形成支出，造成支出數(shù)減少，如牟財(cái)農(nóng)〔2020〕50號(hào)2020年中央第二批農(nóng)業(yè)生產(chǎn)專項(xiàng)資金58.5萬元，由于涉及補(bǔ)助農(nóng)戶較多，業(yè)務(wù)經(jīng)辦人員需對(duì)相關(guān)信息進(jìn)行核實(shí)認(rèn)定，部門決算時(shí)，雖然核實(shí)認(rèn)定工作已完成，但是資金尚未支出。

（一）基本支出情況

2020年度用于保障牟定縣戌街鄉(xiāng)機(jī)關(guān)、下屬事業(yè)單位等機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)的日常支出1293.04萬元。與上年對(duì)比增加71.48萬元，增加5.85%，增加原因一是2020年戌街鄉(xiāng)招錄公務(wù)員較多，工資福利支出增加；二是退休干部死亡二人，喪葬補(bǔ)助及安置費(fèi)用增加。包括基本工資、津貼補(bǔ)貼等人員經(jīng)費(fèi)支出870.61萬元，占基本支出的67.33%；包括退休費(fèi)、生活補(bǔ)助支出等對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助支出346.85萬元，占基本支出的26.82%；包括辦公費(fèi)、水電費(fèi)、公務(wù)接待費(fèi)、會(huì)議費(fèi)、工會(huì)經(jīng)費(fèi)等公用經(jīng)費(fèi)支出75.58萬元，占基本支出的5.85%，人均支出公用經(jīng)費(fèi)1.13萬元。

（二）項(xiàng)目支出情況

2020年度用于保障牟定縣戌街鄉(xiāng)機(jī)構(gòu)、下屬事業(yè)單位等機(jī)構(gòu)為完成特定的行政工作任務(wù)或事業(yè)發(fā)展目標(biāo)，用于專項(xiàng)業(yè)務(wù)工作的經(jīng)費(fèi)支出1706.27萬元。與上年對(duì)比減少155.71萬元，減少8.36%，減少主要原因一是部分項(xiàng)目已完成，但是資金未支付形成支出，造成支出數(shù)減少；二是戌街鄉(xiāng)2020年度實(shí)施項(xiàng)目較上年數(shù)量和資金規(guī)模減少，投入資金隨之減少，形成的支出也隨之減少。戌街鄉(xiāng)2020年實(shí)施的基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)類項(xiàng)目及資金主要有：戌街鄉(xiāng)戌街村規(guī)?；唐坟i養(yǎng)殖項(xiàng)目具體項(xiàng)目500萬元、戌街鄉(xiāng)碗廠、鐵廠、水橋村高原特色果蔬種植項(xiàng)目230萬元、戌街鄉(xiāng)左家村委會(huì)阿迤哨村進(jìn)村道路硬化項(xiàng)目132萬元、水橋村委會(huì)凈石民族團(tuán)結(jié)進(jìn)步示范村建設(shè)項(xiàng)目80萬元、戌街鄉(xiāng)水橋村委會(huì)凈石蔬菜基地配套基礎(chǔ)設(shè)施項(xiàng)目74萬元、戌街鄉(xiāng)2020年鞏固脫貧成效補(bǔ)短板項(xiàng)目74.34萬元、2020年省級(jí)貧困縣扶貧專項(xiàng)資金項(xiàng)目32.5萬元、左家村委會(huì)王家村200畝蔬菜基地產(chǎn)業(yè)基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)項(xiàng)目21萬元，農(nóng)村環(huán)境整治項(xiàng)目5個(gè)70.92萬元，耕地地力保護(hù)補(bǔ)貼項(xiàng)目263.9萬元、森林生態(tài)效益補(bǔ)償51.6萬元，草原生態(tài)補(bǔ)貼41.88萬元，以及困難群眾救助和優(yōu)撫對(duì)象補(bǔ)助226.58萬元等。

三、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算情況說明

（一）一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算總體情況

牟定縣戌街鄉(xiāng)2020年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出2956.57萬元，占本年支出合計(jì)的98.58%。與上年對(duì)比增加193.92萬元，增加7.02%，主要原因是2020年一般公共預(yù)算財(cái)政撥款收入增加，戌街鄉(xiāng)按時(shí)限要求和資金用途有效支出資金，加之上年部分支出在當(dāng)年核銷，支出隨之增加。

（二）一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算具體情況

1.一般公共服務(wù)（類）支出707.37萬元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的23.93%。主要用于戌街鄉(xiāng)黨政辦、戌街鄉(xiāng)社會(huì)事務(wù)辦、戌街鄉(xiāng)經(jīng)濟(jì)發(fā)展辦、戌街鄉(xiāng)扶貧開發(fā)辦公室、戌街鄉(xiāng)社會(huì)治安綜合治理辦公室等機(jī)關(guān)人員經(jīng)費(fèi)、辦公經(jīng)費(fèi)支出以及行政管理事務(wù)、組織事務(wù)、專項(xiàng)業(yè)務(wù)工作支出；

2.科學(xué)技術(shù)（類）支出0.24萬元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0.01%。主要用于基本煙田建設(shè)項(xiàng)目管理費(fèi)用支出及兌付分散烤房網(wǎng)格化管理補(bǔ)貼支出；

3.文化旅游體育與傳媒（類）支出42.11萬元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的1.42%。主要用于戌街鄉(xiāng)文化日常機(jī)構(gòu)運(yùn)轉(zhuǎn)及完成特定工作任務(wù)的專項(xiàng)支出及群眾文化建設(shè)，農(nóng)村書屋運(yùn)行支出；

4.社會(huì)保障和就業(yè)（類）支出435.33萬元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的14.72%。主要用于民政管理事務(wù)的復(fù)退軍人補(bǔ)助、老年人及孤兒補(bǔ)助、農(nóng)村特困人員救助供養(yǎng)、各類撫恤及優(yōu)撫支出以及歸口管理的行政單位離退休人員經(jīng)費(fèi)、單位職工養(yǎng)老保險(xiǎn)補(bǔ)助支出；

5.衛(wèi)生健康（類）支出63.44萬元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的2.15%。主要用于計(jì)劃生育部門機(jī)構(gòu)運(yùn)轉(zhuǎn)及行政醫(yī)療補(bǔ)助、事業(yè)醫(yī)療補(bǔ)助、公務(wù)員醫(yī)療補(bǔ)助經(jīng)費(fèi)；

6.節(jié)能環(huán)保（類）支出21.04萬元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0.71%。主要用于農(nóng)村基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)、環(huán)境綜合整治支出及退耕還林補(bǔ)助發(fā)放；

7.城鄉(xiāng)社區(qū)（類）支出32.65萬元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的1.10%。主要用于鄉(xiāng)村公共基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)支出；

8.農(nóng)林水（類）支出1547.21萬元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的52.33%。主要用于戌街鄉(xiāng)農(nóng)業(yè)農(nóng)村服務(wù)中心、戌街鄉(xiāng)林業(yè)和草原服務(wù)中心、戌街鄉(xiāng)水務(wù)服務(wù)中心等事業(yè)部門機(jī)構(gòu)運(yùn)轉(zhuǎn)及、森林生態(tài)效益補(bǔ)償、科技轉(zhuǎn)化與推廣服務(wù)、農(nóng)業(yè)資源保護(hù)修復(fù)與利用、水土保持、防汛、抗旱、扶貧基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)、農(nóng)村綜合改革等項(xiàng)目支出；

9.資源勘探信息等（類）支出45.14萬元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的1.53%。主要用于戌街鄉(xiāng)基礎(chǔ)設(shè)施類項(xiàng)目建設(shè)費(fèi)用；

10.住房保障（類）支出54.54萬元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的1.84%。主要用于農(nóng)村危房改造和繳納戌街鄉(xiāng)機(jī)關(guān)單位職工住房公積金；

11.災(zāi)害防治及應(yīng)急管理（類）支出7.5萬元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0.25%。主要用于戌街鄉(xiāng)飲水困難居民飲水管道改造等。

四、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算情況說明

(一) 一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算總體情況

牟定縣戌街鄉(xiāng)2020年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出預(yù)算為9.4萬元，支出決算為9.4萬元，完成預(yù)算的100%。其中：因公出國（境）費(fèi)支出決算為0萬元，完成預(yù)算的100%；公務(wù)用車購置及運(yùn)行費(fèi)支出決算為6萬元，完成預(yù)算的100%；公務(wù)接待費(fèi)支出決算為3.4萬元，完成預(yù)算的100%。2020年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算數(shù)等于預(yù)算數(shù)，三公經(jīng)費(fèi)支出預(yù)算資金已全部使用。

2020年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算數(shù)比2019年減少0.1萬元，下降1.05%。其中：因公出國（境）費(fèi)支出決算0.00萬元，與上年一致，戌街鄉(xiāng)2020年未發(fā)生因公出國境事項(xiàng)及經(jīng)費(fèi)支出；公務(wù)用車購置及運(yùn)行費(fèi)支出決算6萬元，與上年一致；公務(wù)接待費(fèi)支出決算比上年減少0.1萬元，下降2.86%。2020年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算減少的主要原因是鄉(xiāng)人民政府嚴(yán)格貫徹執(zhí)行厲行節(jié)約要求，嚴(yán)格按既定標(biāo)準(zhǔn)執(zhí)行接待任務(wù)，降低了公務(wù)接待費(fèi)用。

(二) 一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算具體情況

2020年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算中，因公出國（境）費(fèi)支出0萬元，占0%；公務(wù)用車購置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)支出6萬元，占63.83%；公務(wù)接待費(fèi)支出3.4萬元，占36.17%。具體情況如下：

1.因公出國（境）費(fèi)支出0萬元，共安排因公出國（境）團(tuán)組0個(gè)，累計(jì)0人次。戌街鄉(xiāng)2020年未發(fā)生因公出國境事項(xiàng)及經(jīng)費(fèi)支出。

2. 公務(wù)用車購置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)支出6萬元。其中：

公務(wù)用車購置支出0萬元，購置車輛0輛。

公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)支出6萬元，開支一般公共預(yù)算財(cái)政撥款的公務(wù)用車保有量為3輛。主要用于鄉(xiāng)級(jí)機(jī)關(guān)完成重點(diǎn)工作所需車輛燃料費(fèi)、維修費(fèi)、過路過橋費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)等。

3.公務(wù)接待費(fèi)3.4萬元。其中：

國內(nèi)接待費(fèi)支出3.4萬元（其中：外事接待費(fèi)支出0萬元），共安排國內(nèi)公務(wù)接待104批次（其中：外事接待0批次），接待人次685人（其中：外事接待人次0人）。主要用于接待省、州、縣級(jí)單位來人開展工作指導(dǎo)、督促檢查、考察交流等就餐、住宿發(fā)生的接待支出。

國（境）外接待費(fèi)0萬元，共安排國（境）外公務(wù)接待0批次，接待人次0人。

第四部分 其他重要事項(xiàng)及相關(guān)口徑情況說明

一、機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出情況

牟定縣戌街鄉(xiāng)2020年機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出81.58萬元，與上年對(duì)比減少14.85萬元，減少15.40%，減少主要原因是2020年機(jī)關(guān)運(yùn)行支出費(fèi)用中培訓(xùn)費(fèi)、差旅費(fèi)以及其他商品和服務(wù)費(fèi)用支出大幅減少。部門機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)主要用于維持鄉(xiāng)機(jī)關(guān)各站所正常運(yùn)轉(zhuǎn)所發(fā)生費(fèi)用，包括維持機(jī)關(guān)運(yùn)轉(zhuǎn)發(fā)生的辦公費(fèi)、水電費(fèi)、差旅費(fèi)、會(huì)議費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)、勞務(wù)費(fèi)、工會(huì)經(jīng)費(fèi)、公務(wù)用車維護(hù)費(fèi)等支出。

二、國有資產(chǎn)占用情況

截至2020年12月31日，牟定縣戌街鄉(xiāng)資產(chǎn)總額2719.98萬元，其中，流動(dòng)資產(chǎn)2211.04萬元，固定資產(chǎn)508.94萬元（固定資產(chǎn)原值761.34萬元，累計(jì)折舊252.40萬元），對(duì)外投資及有價(jià)證券0萬元，在建工程0萬元，無形資產(chǎn)0萬元，其他資產(chǎn)0萬元（具體內(nèi)容詳見附表）。與上年相比，本年資產(chǎn)總額減少464.16萬元，其中固定資產(chǎn)減少25.22萬元。處置房屋建筑物0平方米，賬面原值0萬元；處置車輛0輛，賬面原值0萬元；報(bào)廢報(bào)損資產(chǎn)0項(xiàng)，賬面原值0萬元，實(shí)現(xiàn)資產(chǎn)處置收入0萬元；出租房屋86平方米，賬面原值15萬元，實(shí)現(xiàn)資產(chǎn)使用收入0.57萬元。