新橋鎮(zhèn)人民政府2020年部門預(yù)算編制說明

目錄

第一部分牟定縣新橋鎮(zhèn)人民政府2020年部門預(yù)算編制說明

一、 基本職能及主要工作

二、預(yù)算單位基本情況

三、預(yù)算單位收入情況

四、預(yù)算單位支出情況

五、省對下專項轉(zhuǎn)移支付情況

六、政府采購預(yù)算情況

七、部門“三公”經(jīng)費增減變化情況及原因說明

八、預(yù)算收支增減變化情況說明

八、重點項目預(yù)算績效目標情況

九、其他公開信息

第二部分牟定縣新橋鎮(zhèn)人民政府2020年部門預(yù)算公開情況表

一、部門財務(wù)收支總體情況表

二、部門收入總體情況表

三、部門支出總體情況表

四、部門財政撥款收支總體情況表

五、部門一般公共預(yù)算本級財力安排支出表

六、部門基本支出情況表

七、部門政府性基金預(yù)算支出情況表

八、財政撥款支出明細表

九、部門一般公共預(yù)算“三公”經(jīng)費支出情況表

十、縣本級項目支出績效目標表（本次下達）

十一、縣本級項目支出績效目標表(另文下達）

十二、對下轉(zhuǎn)移支付績效目標表

十三、部門政府采購情況表

十四、部門政府購買服務(wù)情況表

十五、行政事業(yè)單位國有資產(chǎn)占有使用情況表

十六、部門國有資本經(jīng)營支出預(yù)算表

十七、部門項目預(yù)算表

十八、部門基本信息表

牟定縣新橋鎮(zhèn)人民政府2020年部門預(yù)算編制說明

一、基本職能及主要工作

（一）部門主要職責

牟定縣新橋鎮(zhèn)人民政府是基層國家行政機關(guān)，是政治思想和方針政策的領(lǐng)導(dǎo)，干部的選拔、考核和監(jiān)督，經(jīng)濟和行政工作中重大問題的決策，行使本行政區(qū)的行政職能。主要履行以下職責：

黨委職責：（1）保證黨的路線、方針、政策的堅決貫徹執(zhí)行。（2）保證監(jiān)督職能。（3）教育和管理職能。（4）服從和服務(wù)于經(jīng)濟建設(shè)的職能。（5）負責抓好新橋鎮(zhèn)黨建工作、群團工作、精神文明建設(shè)工作、新聞宣傳工作。（6）完成上級黨委、政府交給的其他工作任務(wù)。

政府職責：（1）制定和組織實施經(jīng)濟、科技和社會發(fā)展計劃，制定資源開發(fā)、技術(shù)改造和產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)調(diào)整方案，組織指導(dǎo)好各業(yè)生產(chǎn)，搞好商品流通，協(xié)調(diào)好本鎮(zhèn)與外地區(qū)的經(jīng)濟交流與合作，抓好招商引資、人才引進和項目開發(fā)，不斷培育市場體系，組織經(jīng)濟運行，促進經(jīng)濟發(fā)展。（2）制定并組織實施村鎮(zhèn)建設(shè)規(guī)劃，部署重點工程建設(shè)，地方道路建設(shè)及公共設(shè)施，水利設(shè)施的管理，負責土地、林木、水等自然資源和生態(tài)環(huán)境的保護，做好護林防火工作。（3）本鎮(zhèn)內(nèi)的民政、計劃生育、文化教育、衛(wèi)生、體育等社會公益事業(yè)的綜合性工作，維護一切經(jīng)濟單位和個人的正當經(jīng)濟權(quán)益，取締非法經(jīng)濟活動，調(diào)解和處理民事糾紛，打擊刑事犯罪維護社會穩(wěn)定。 （4）按計劃組織本級財政收入和地方稅的征收，完成國家財政計劃，不斷培植稅源，管好財政資金，增強財政實力。（5）抓好精神文明建設(shè)，豐富群眾文化生活，提倡移風(fēng)易俗，反對封建迷信，破除陳規(guī)陋習(xí)，樹立社會主義新風(fēng)尚。（6）完成上級政府交辦的其它事項。

（二）機構(gòu)設(shè)置情況

2020年初，新橋鎮(zhèn)編制2020年部門預(yù)算單位共12個。其中：財政全供給單位12個。財政全供給單位中行政單位5個；參公管理事業(yè)單位1個；非參公管理事業(yè)單位6個。內(nèi)設(shè)機構(gòu)行政單位：鎮(zhèn)黨政辦公室，在職人員15人，鎮(zhèn)經(jīng)濟發(fā)展辦公室，在職人員4人；鎮(zhèn)社會事務(wù)辦公室，在職人員3人，鎮(zhèn)社會治安綜合治理辦公室，在職人員2人，鎮(zhèn)扶貧開發(fā)辦公室，在職人員3人；事業(yè)單位：鎮(zhèn)農(nóng)業(yè)農(nóng)村服務(wù)中心，在職人員18人，鎮(zhèn)林業(yè)和草原服務(wù)中心，在職人員7人，鎮(zhèn)水務(wù)服務(wù)中心，在職人員7人，鎮(zhèn)文化和旅游廣播電視體育服務(wù)中心，在職人員3人，鎮(zhèn)國土和村鎮(zhèn)規(guī)劃服務(wù)中心，在職人員3人，鎮(zhèn)社會保障和為民服務(wù)中心，在職人員2人，參公管理單位：財政所，在職人員2人。有15個村委會，三職干部45人，其中：村黨總支書記、主任“一肩挑”9人，分設(shè)村黨總支書記6人，村主任4人，副書記12人，副書記兼文書2人，副主任14人，副主任兼文書11人，村務(wù)監(jiān)督委員會主任15人，村計生宣傳員14人，村級食品藥品監(jiān)督員15人，村獸醫(yī)15人、村民組長169人，村黨支部書記64人，村婦代組長200人。

（三）重點工作概述

新橋鎮(zhèn)重點工作：黨委：抓實黨建基礎(chǔ)業(yè)務(wù)，夯實發(fā)展根基，緊扣黨建工作重點，加快發(fā)展步伐，黨建引領(lǐng)助脫貧，凝發(fā)展聚合力，挖掘特色亮點，提升發(fā)展動力，強化政治擔當，責任落實更加有力，強化執(zhí)紀問責，紀律審查更加有力，強化巡察整改，從嚴治黨更加有力，強化思想理論武裝，抓好精神文明建設(shè)，綜治維穩(wěn)平安建設(shè)工作。政府：全力做好項目投資、招商引資、項目資金爭取工作，做好大春生產(chǎn)、轉(zhuǎn)移就業(yè)、基本民生保障等工作。聚焦全面小康，堅決打贏脫貧攻堅收官戰(zhàn)。推進脫貧與鄉(xiāng)村振興有效銜接。堅持項目帶動，努力補齊實現(xiàn)全面小康短板弱項。認真理清全鎮(zhèn)發(fā)展思路，發(fā)展重點，建立健全全鎮(zhèn)項目庫，扎實抓好項目上報爭取工作，爭取實施項目。

二、預(yù)算單位基本情況

我部門編制2020年部門預(yù)算單位共12個。其中：財政全供給單位12個；部分供給單位0個；特殊供給單位0個；自收自支單位0個。財政全供給單位中行政單位5個，參公管理單位1個，事業(yè)單位6個。2019年11月統(tǒng)計，部門基本情況如下：

在職人員編制77人，其中：行政編制29人，事業(yè)編制40人。實有在職人員69人，其中：財政全供養(yǎng) 69人，離退休人員 18人，其中：離休 0人，退休 18人。

車輛編制3輛，實有車輛3輛。

三、預(yù)算單位收入情況

（一）部門財務(wù)收入情況

2020年部門財務(wù)總收入1608.53萬元，其中：一般公共預(yù)算1608.53萬元。政府性基金預(yù)算財政撥款0萬元，國有資本經(jīng)營預(yù)算財政撥款0萬元，事業(yè)收入0萬元，事業(yè)單位經(jīng)營收入0萬元，其他收入0萬元，上年結(jié)轉(zhuǎn)0萬元。

2021年部門財務(wù)總收入與上年財務(wù)總收入1608.53萬元對比，減少209.53萬元，增幅為15%，主要原因是2020年村委會“三職”干部、村務(wù)監(jiān)督委員會主任、村委監(jiān)督委員會主任、村民組長、自然村黨支部書記等人員經(jīng)費增加，造成2020年部門財務(wù)收入增加。

（二）財政撥款收入情況

2020年部門財政撥款收入1608.53萬元，其中:本年收入1608.53萬元。本年收入中，一般公共預(yù)算財政撥款1608.53萬元（本級財力1608.53萬元，專項收入0萬元，執(zhí)法辦案補助0萬元，收費成本補償0萬元，財政專戶管理的收入0萬元，國有資源（資產(chǎn)）有償使用收入0萬元），政府性基金財政撥款0萬元，國有資本經(jīng)營收益財政撥款0萬元。

2020年部門財政撥款收入與上年部門財政撥款收入1398.88萬元對比，增加209.65萬元，增幅15%，主要原因是2020年村委會“三職”干部、村務(wù)監(jiān)督委員會主任、村委監(jiān)督委員會主任、村民組長、自然村黨支部書記等人員經(jīng)費增加，造成2020年部門財務(wù)收入增加。

四、預(yù)算單位支出情況

2020年部門預(yù)算總支出1608.53萬元。本級財力安排支出1608.53萬元，其中，基本支出1608.53萬元，與上年基本支出1398.88萬元對比，增加209.65萬元，增加15%，主要原因是2020年村委會“三職”干部、村務(wù)監(jiān)督委員會主任、村委監(jiān)督委員會主任、村民組長、自然村黨支部書記等人員經(jīng)費增加，造成2020年部門預(yù)算總支出增加。。項目支出0萬元，與上年項目支出0元對比，增加0萬元。

（一）財政撥款安排支出按功能科目分類情況

一般公共服務(wù)支出757.70萬元，其中：人大事務(wù)支出2萬元（人大會議支出2萬元），政府辦公廳（室）及相關(guān)機構(gòu)事務(wù)支出700.58萬元（行政運行支出697.58萬元、一般行政管理支出3萬元），財政事務(wù)支出26.61萬元（行政運行支出26.61萬元），紀檢監(jiān)察事務(wù)支出1萬元（一般行政管理事務(wù)支出1萬元），其他共產(chǎn)黨事務(wù)支出27.51萬元（行政運行支出27.51萬元）；

文化旅游體育與傳媒支出33.66萬元（群眾文化支出33.66萬元）；

社會保障和就業(yè)支出193.69萬元（機關(guān)服務(wù)支出20.97萬元、行政運行支出41.13萬元、 歸口管理的行政單位離退休支出43.92萬元、機關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費支出87.67萬元）；

衛(wèi)生健康支出79.13萬元（行政單位醫(yī)療20.76萬元、事業(yè)單位醫(yī)療32.06萬元、公務(wù)員醫(yī)療補助26.31萬元）；

城鄉(xiāng)社區(qū)支出31.97萬元（ 機關(guān)服務(wù)31.97萬元）；

農(nóng)林水支出392.5萬元（事業(yè)運行202.08萬元、事業(yè)機構(gòu)78.12萬元、水利行業(yè)業(yè)務(wù)管理76.23萬元、扶貧支出36.07萬元（行政運行36.07萬元））；

資源勘探工業(yè)信息等支出54.15萬元（行政運行54.15萬元）；

住房保障支出65.75萬元（住房公積金65.75萬元）。

（二）財政撥款安排支出按經(jīng)濟科目分類情況

2020年部門預(yù)算總支出1608.53萬元，其中：基本支出1608.53萬元，項目支出0萬元。

工資福利支出1045.34萬元，其中：基本工資242.2萬元、津貼補貼452.32萬元、獎金8.02萬元、績效工資95.5萬元、機關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費87.67萬元、職工基本醫(yī)療保險繳費52.82萬元、公務(wù)員醫(yī)療補助繳費26.31萬元、其他社會保險繳費2.74萬元、住房公積金65.76萬元、其他工資福利（聘用制工勤人員工資）12萬元；

商品服務(wù)支出111.5萬元，其中：辦公費78.42萬元、水費2.4萬元、電費2.5萬元、差旅費3.6萬元、會議費5.8萬元、培訓(xùn)費1萬元、公務(wù)接待費6.3萬元、工會經(jīng)費5.48萬元、公務(wù)用車運行維護費6萬元；

對個人和家庭的補助支出451.69萬元，其中：退休費38.06萬元、生活補助(村三職干部工資、村婦女主任、計生宣傳員、村獸醫(yī)、村監(jiān)委主任、村民組長、村黨支部書記、婦代組長等報酬）413.63萬元

五、省對下專項轉(zhuǎn)移支付情況

（一）列入省對下專項轉(zhuǎn)移支付項目清單項目情況

我部門列入省對下專項轉(zhuǎn)移支付項目清單項目：無

（二）與中央配套事項

我部門與中央配套事項：無

（三）按既定政策標準測算補助事項

我部門按既定政策標準測算補助事項：無

六、政府采購預(yù)算情況

根據(jù)《中華人民共和國政府采購法》的有關(guān)規(guī)定，編制了政府采購預(yù)算，共涉及采購項目0個，采購預(yù)算資金0萬元。

七、部門“三公”經(jīng)費增減變化情況及原因說明

新橋鎮(zhèn)2020年一般公共預(yù)算財政撥款“三公”經(jīng)費預(yù)算合計12.3萬元，較上年無增減變化，具體情況如下：

（一）因公出國（境）費

新橋鎮(zhèn)2020年因公出國費預(yù)算為0，較上年無增減變化。

（二）公務(wù)接待費

新橋鎮(zhèn)2020年公務(wù)接待費預(yù)算為6.3萬元，較上年無增減變化。國內(nèi)公務(wù)接待批次為138次，共計接待1200人次，較上年無增長變化。

（三）公務(wù)用車購置及運行維護費

新橋鎮(zhèn)2020年公務(wù)用車購置及運行維護費為6萬元，較上年無增減變化。其中：公務(wù)用車購置費0元，較上年無增減變化；公務(wù)用車運行維護費為6萬元，較上年無增減變化。共計購置公務(wù)用車0輛，年末公務(wù)用車保有量為3輛。

八、重點項目預(yù)算績效目標情況

本單位無重點項目預(yù)算

九、其他公開信息

（一）專業(yè)名詞解釋

1.一般公共預(yù)算收入：是指政府憑借國家政治權(quán)力，以社會管理者身份籌集以稅收為主體的財政收入，主要用于保障和改善民生、維持國家行政職能正常運轉(zhuǎn)、保障國家安全等方面。包括稅收收入和非稅收入，其中：稅收收入主要包括增值稅、營業(yè)稅、企業(yè)所得稅、個人所得稅等，非稅收入主要包括納入預(yù)算管理的行政性收費、罰沒收入、專項收入、國有資源（資產(chǎn)）有償使用收入等。

2.一般公共預(yù)算支出：是指通過一般公共預(yù)算收入統(tǒng)籌安排的支出。其功能分類范圍主要包括：一般公共服務(wù)、公共安全、教育、科學(xué)技術(shù)、文化體育與傳媒、社會保障和就業(yè)、醫(yī)療衛(wèi)生、節(jié)能環(huán)保、城鄉(xiāng)社區(qū)事務(wù)、農(nóng)林水事務(wù)、交通運輸、商業(yè)服務(wù)業(yè)等事務(wù)、國土資源氣象等事物、住房保障支出等。

3.“三公”經(jīng)費預(yù)算數(shù)：是指各部門從年初預(yù)算安排用于因公出國（境）費用、公務(wù)用車購置及運行維護費、公務(wù)接待費用的預(yù)算數(shù)。其中，因公出國（境）費，指單位工作人員公務(wù)出國（境）的住宿費、差旅費、伙食補助費、雜費、培訓(xùn)費等支出；公務(wù)用車購置及運行維護費，指單位公務(wù)用車購置費及租用費、燃料費、維修費、過路過橋費、保險費等支出；公務(wù)接待費，指單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待支出。

4.政府采購：也稱公共采購，是指各級國家機關(guān)、實行預(yù)算管理的事業(yè)單位和社會團體，采取競爭、擇優(yōu)、公開的形式，使用財政性資金，以購買、租賃、委托或雇傭等方法取得貨物、工程和服務(wù)的行為。政府采購制度則是采購政策、采購方式、采購程序和組織形式等一系列政府采購管理規(guī)范的總稱。

5.基本支出：指單位為保障其機構(gòu)正常運轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的支出。

6.項目支出：指單位為完成其特定的行政工作任務(wù)或事業(yè)發(fā)展目標確定的年度事業(yè)發(fā)展項目而發(fā)生的支出。

7.一般公共預(yù)算：指政府憑借國家政治權(quán)力，以社會管理者身份籌集以稅收為主體的財政收入，用于保障和改善民生、維持國家行政職能正常行使、保障國家安全等方面的收支預(yù)算。

8.政府性基金預(yù)算：指政府通過向社會征收基金、收費，以及出讓土地、發(fā)行彩票等方式取得收入，專項用于支持特定基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)和社會事業(yè)發(fā)展等方面的收支預(yù)算。

（二）行政運行和事業(yè)運行經(jīng)費安排變化情況及原因說明

按照財政部《地方預(yù)決算公開操作規(guī)程》明確的口徑，機關(guān)運行費指各部門的公用經(jīng)費及工資福利支出，包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維修費、專用材料及一般設(shè)備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業(yè)管理費、公務(wù)用車運行維護費以及其他費用。

2020年部門機關(guān)運行費預(yù)算1608.53萬元，2019年度預(yù)算合計1398.88萬元比2019年預(yù)算增加209.65萬元，機關(guān)運行經(jīng)費預(yù)算總數(shù)增加為14.98%，具體數(shù)據(jù)及與2019年度預(yù)算數(shù)對比情況如下：

1. 辦公費78.42萬元。2019年度預(yù)算數(shù)76.76萬元，同比增長為2.16%，預(yù)算增加原因主要是根據(jù)2019年實際支出，調(diào)整預(yù)算數(shù)。

2.水費2.4萬元， 2019年度預(yù)算數(shù)1萬元，預(yù)算增長為140%，預(yù)算增長原因主要是根據(jù)2019年實際支出，調(diào)整預(yù)算數(shù)。

3.電費2.5萬元，2019年度預(yù)算數(shù)2萬元，預(yù)算增長為25%，因主要是根據(jù)2019年實際支出，調(diào)整預(yù)算數(shù)。

4.郵電費0萬元， 2019年度預(yù)算數(shù)0萬元，預(yù)算無增幅。

5.差旅費3.6萬元， 2019年度預(yù)算數(shù)1.5萬元，預(yù)算增長為140%，預(yù)算增長原因主要是根據(jù)2019年度實際支出數(shù)來進行預(yù)算。

6.會議費5.8萬元，2019年度預(yù)算數(shù)5.8萬元，預(yù)算無增幅。主要是根據(jù)2019年實際支出進行預(yù)算。

7.培訓(xùn)費1萬元。2019年度預(yù)算數(shù)1萬元，預(yù)算無增幅。

8.公務(wù)接待費6.3萬元。2019年度預(yù)算數(shù)6.3萬元，預(yù)算無增幅。

9.工會經(jīng)費5.48萬元， 2019年度預(yù)算數(shù)5.11萬元，預(yù)算增長為7.2%，預(yù)算增長原因主要是根據(jù)2019年度實際支出數(shù)進行預(yù)算。

10.公務(wù)用車運行維護費6萬元，2019年預(yù)算數(shù)6萬元，無預(yù)算增幅。

11.工資福利支出1045.33萬元，2019年1005.31萬元，預(yù)算增長3.98%，預(yù)算增長主要原因人員增加。

12.對個人和家庭的補助451.69萬元，2019年預(yù)算數(shù)288.10萬元，，預(yù)算增長56.78%，預(yù)算增長主要原因村委會三職干部增資和增加人員。

（三）國有資產(chǎn)占用情況

鑒于截至2020年12月31日的國有資產(chǎn)占有使用情況需在完成2020年決算編制后才能統(tǒng)計匯總相關(guān)數(shù)據(jù)，因此，將在公開2020年度部門決算時一并公開部門截至2020年12月31日的國有資產(chǎn)占有使用情況。

（四）本部門預(yù)算績效情況說明

因本縣財力較為困難,2020年無重點項目資金安排，未開展績效評價。

十、空表說明

1、7-7 2020年部門政府性基金預(yù)算支出情況表為空表，原因是無預(yù)算收入。

2、2020年部門國有資本經(jīng)營收入預(yù)算表為空表，原因是無經(jīng)營的國有資本收入。

3、2020年部門國有資本經(jīng)營支出預(yù)算表為空表，原因是無預(yù)算收入。

4、7-10 2020年楚雄州（牟定縣）本級項目支出績效目標表（本次下達）為空表，原因是無預(yù)算項目。

5、7-11 2020年楚雄州（牟定縣）本級項目支出績效目標表（另文下達）為空表，原因是無預(yù)算項目。

6、7-12 2020年省對下轉(zhuǎn)移支付績效目標表為空表，原因是無對下轉(zhuǎn)移支付預(yù)算收入。

7、7-13 2020年部門政府采購情況表為空表，原因是無采購預(yù)算。

8、2020年行政事業(yè)單位國有資產(chǎn)占有使用情況表為空表，原因是無法預(yù)算。

新橋鎮(zhèn)人民政府

2020年6月16日