牟定縣審計局：

根據(jù)中共牟定縣委審計委員會統(tǒng)一安排部署，牟定縣審計局派出審計組于2023年3月24日至2023年6月5日，對牟定縣建設(shè)工程質(zhì)量檢測中心2020年至2022年財務(wù)收支情況進行了審計，審計共指出7個方面的問題。按照《牟定縣建設(shè)工程質(zhì)量檢測中心2020年至2022年財務(wù)收支情況審計報告》（牟審社報〔2023〕10號）、《牟定縣審計局關(guān)于牟定縣建設(shè)工程質(zhì)量檢測中心違反財經(jīng)法規(guī)問題的審計決定》（牟審社決〔2023〕13號）文件相關(guān)要求，縣檢測中心高度重視，對標審計反饋問題和處理意見，細化措施抓緊整改，經(jīng)過近2個月的集中整改，指出的7個問題，已全部整改到位，具體情況報告如下。

一、強化組織領(lǐng)導(dǎo)，壓實責(zé)任抓整改

為切實加強對審計反饋問題整改工作的組織領(lǐng)導(dǎo)，有力有序有效推進反饋問題的整改落實，我中心及時創(chuàng)建整改工作專班，由中心主任負總責(zé)，班子成員牽頭第一時間召開專題會議，分析研究整改工作，對反饋問題研究制定了《審計反饋問題整改工作方案》，進一步細化整改內(nèi)容和整改措施，明確了整改問題清單、任務(wù)清單、責(zé)任清單和時限清單，將各項整改措施分解落實到相應(yīng)的責(zé)任人員，確保審計反饋問題“條條都整改，件件有著落”。

二、對標反饋問題，細化措施抓整改

（一）針對“內(nèi)控制度不健全”問題的整改落實情況：一是制定了三重一大決策制度，按照此決策制定了相應(yīng)的財務(wù)管理制度、車輛使用制度、合同管理辦法、內(nèi)部管理制度；二是對照《中共牟定縣委辦公室牟定縣人民政府辦公室關(guān)于印發(fā)<牟定縣行政事業(yè)單位差旅費管理辦法>的通知》（牟辦發(fā)〔2015〕2號）文件精神，結(jié)合實際重新修訂完善了《牟定縣建設(shè)工程質(zhì)量檢測中心因公外出差旅費報銷管理辦法(試行）》，并于2023年7月1日試行，進一步規(guī)范了單位公務(wù)活動報銷管理。

（二）針對“車輛管理不規(guī)范”問題的整改落實情況：一是關(guān)于云E98516的越野型業(yè)務(wù)用車已經(jīng)歸還牟定縣建設(shè)工程質(zhì)量檢測中心使用，今后將嚴格業(yè)務(wù)用車管理，不再違規(guī)出借。二是關(guān)于型號為AW6082H傲威5座電瓶貨車2輛的資產(chǎn)問題，經(jīng)請示已無償劃撥到住建局；三是牟定縣住房和城鄉(xiāng)建設(shè)局已退還違規(guī)報銷的車輛使用費19309.47元，并已上繳縣財政。

（三）針對“無發(fā)票列支房屋租賃費210000元”問題的整改落實情況：我中心已向牟定縣藝茂物業(yè)管理有限公司取得房屋租賃合法票據(jù)，完善了會計賬務(wù)。

（四）針對“違規(guī)列支工會經(jīng)費4110元”問題的整改落實情況：我中心已按要求向工會會員追回違規(guī)列支的工會經(jīng)費4110元繳至單位工會賬號。

（五）針對“固定資產(chǎn)賬實不符341755.93元”問題的整改落實情況：一是我中心已對固定資產(chǎn)及時進行清理，并于2023年8月10日全部清理完成，做到賬實相符；二是進一步加強對具體業(yè)務(wù)人員的教育培訓(xùn)，從嚴《政府會計準則》執(zhí)行，切實加強對中心固定資產(chǎn)的登記管理，確保中心固定資產(chǎn)管理科學(xué)合規(guī)。

（六）針對“公務(wù)接待管理不規(guī)范27481元”問題的整改落實情況：我中心今后嚴格按照《牟定縣黨政機關(guān)國內(nèi)公務(wù)接待管理實施細則》，對無公函的公務(wù)活動和來訪人員一律不予接待，建立接待公務(wù)接待清單制度，接待清單作為財務(wù)報銷憑證等，杜絕類似問題再次發(fā)生。

（七）后將嚴格執(zhí)行會計法的相關(guān)規(guī)定，確保報銷手續(xù)完整，票據(jù)真實、合規(guī)。

三、強化督導(dǎo)問效，標本兼治抓整改

財務(wù)收支審計，是對我中心財務(wù)收支及有關(guān)的經(jīng)濟活動進行審計監(jiān)督，同時有助于我中心生產(chǎn)經(jīng)營的持續(xù)發(fā)展。下步工作中，我中心將以此次審計整改作為工作契機，進一步提高政治站位，落實具體責(zé)任人責(zé)任，舉 一 反 三，從嚴《牟定縣行政事業(yè)單位差旅費管理辦法》《牟定縣黨政機關(guān)國內(nèi)公務(wù)接待管理實施細則》《政府會計準則》《行政事業(yè)性國有資產(chǎn)管理條例》等相關(guān)制度的執(zhí)行，同時進一步樹立靶向思維，強化常態(tài)化、近距離、可視化的日常監(jiān)督，采取重點檢查、重點抽查等形式，按照標本兼治原則扎實做好問題整改的“后半篇文章”，對已整改到位的，適時組織“回頭看”，鞏固整改成果，防止問題反彈。對需長期堅持的，將進一步細化工作措施，建立長效機制，堅持一抓到底，堅決完成整改，以整改的實際工作成效助推牟定建筑行業(yè)穩(wěn)步健康發(fā)展。

牟定縣建設(shè)工程質(zhì)量檢測中心

2023年9月7日