戌街鄉(xiāng)人民政府關(guān)于原鄉(xiāng)長(zhǎng)李增輝同志經(jīng)濟(jì)責(zé)任審計(jì)反饋問(wèn)題整改情況的報(bào)告
縣委審計(jì)辦、縣審計(jì)局：
根據(jù)中共牟定縣委審計(jì)委員會(huì)辦公室牟定縣審計(jì)局印發(fā)的《牟定縣戌街鄉(xiāng)人民政府原鄉(xiāng)長(zhǎng)李增輝同志經(jīng)濟(jì)責(zé)任審計(jì)報(bào)告》反饋存在的問(wèn)題，我鄉(xiāng)從反饋的2類8個(gè)問(wèn)題入手，及時(shí)召開(kāi)會(huì)議研究分析，制定切實(shí)可行整改措施，責(zé)任落實(shí)到人，抓實(shí)抓細(xì)整改工作。截至目前，反饋的8個(gè)問(wèn)題已全部整改到位，現(xiàn)將整改情況報(bào)告如下：
一、經(jīng)濟(jì)政策執(zhí)行權(quán)方面存在的問(wèn)題及整改落實(shí)情況
（一）以煙葉生產(chǎn)誤工補(bǔ)貼名義違規(guī)發(fā)放煙葉生產(chǎn)獎(jiǎng)勵(lì)217524.69元。
1.存在問(wèn)題：戌街鄉(xiāng)政府用煙葉生產(chǎn)工作經(jīng)費(fèi)，以煙葉生產(chǎn)誤工補(bǔ)貼名義，違規(guī)發(fā)放村委會(huì)干部生產(chǎn)獎(jiǎng)勵(lì)217524.69元，其中：原鄉(xiāng)長(zhǎng)徐某某任職期間發(fā)放2018年獎(jiǎng)勵(lì)89043.69元；原鄉(xiāng)長(zhǎng)李增輝任職期間發(fā)放2019—2021年獎(jiǎng)勵(lì)128481元。
整改落實(shí)情況：已整改。反饋問(wèn)題涉及2018、2019、2020、2021年發(fā)放的村委會(huì)干部煙葉生產(chǎn)誤工補(bǔ)貼217524.69元（其中：2018年89043.69元，2019年83141元，2020年34150元，2021年11190元）。根據(jù)《牟定縣人民政府關(guān)于2018年煙葉工作的意見(jiàn)》（牟政發(fā)〔2018〕1號(hào)）文件中可用于對(duì)村（居）委會(huì)抓煙干部進(jìn)行補(bǔ)貼意見(jiàn)，針對(duì)2018年度發(fā)放的村委會(huì)干部誤工補(bǔ)貼89043.69元不再追回。在2019—2021年領(lǐng)取誤工補(bǔ)貼的人員中，目前有5人由于離職且目前不在黨政機(jī)關(guān)、企事業(yè)單位或國(guó)有企業(yè)內(nèi)工作，5人所涉及的資金共計(jì)13252元經(jīng)與縣級(jí)相關(guān)部門對(duì)接，不予追回。綜上，所涉及的“以煙葉生產(chǎn)誤工補(bǔ)貼名義違規(guī)發(fā)放煙葉生產(chǎn)獎(jiǎng)勵(lì)217524.69元”，扣減2018年抓煙補(bǔ)貼89043.69元和因離職不再追回的5人涉及13252元，實(shí)際追回資金115229元，已于2023年2月10日按人員及金額追繳完畢，并由財(cái)務(wù)人員存入戌街鄉(xiāng)代管資金財(cái)政專戶。
（二）老納村委會(huì)違規(guī)出借村集體資金170000元長(zhǎng)期未收回。
2.存在問(wèn)題：老納村委會(huì)于2015年2月5日將村集體資金170000元出借給該村委會(huì)地石么下村租地種植大戶邢某某，借款期限為一年。經(jīng)審計(jì)核實(shí)，該筆借款未經(jīng)村民會(huì)議討論同意，僅由老納村委會(huì)提出，報(bào)請(qǐng)時(shí)任鄉(xiāng)政府鄉(xiāng)長(zhǎng)徐某某簽字同意借出。截至2020年10月該筆借款僅收回10000元；借款逾期期間，老納村委會(huì)未對(duì)該筆借款作追償。
整改落實(shí)情況：已整改。2020年12月8日邢某某歸還村集體資金10000元，轉(zhuǎn)入老納村牟定扶志種植養(yǎng)殖專業(yè)合作社對(duì)公賬戶。2021年12月6日，根據(jù)戌街鄉(xiāng)人民政府關(guān)于村集體經(jīng)濟(jì)增收工作要求，由對(duì)公賬戶管理員楊某某從牟定扶志種植養(yǎng)殖專業(yè)合作社對(duì)公賬戶轉(zhuǎn)入老納村委會(huì)報(bào)賬員的村委會(huì)辦公經(jīng)費(fèi)管理賬戶后，由老納村委會(huì)報(bào)賬員存入牟定縣戌街鄉(xiāng)農(nóng)村集體資產(chǎn)管理賬戶。2023年2月4日邢某某歸還老納村委會(huì)剩余的160000元村集體資金，由老納村委會(huì)報(bào)賬員存入牟定縣戌街鄉(xiāng)農(nóng)村集體資產(chǎn)管理賬戶。截至2023年2月4日，邢某某已全部歸還向老納村委會(huì)借款的170000元村集體資金?，F(xiàn)已全部存入牟定縣戌街鄉(xiāng)農(nóng)村集體資產(chǎn)管理賬戶。
（三）擴(kuò)大支出范圍且未執(zhí)行規(guī)定程序發(fā)放村集體經(jīng)濟(jì)補(bǔ)貼獎(jiǎng)勵(lì)32972元。
3.存在問(wèn)題：戌街鄉(xiāng)2020—2021年村集體經(jīng)濟(jì)補(bǔ)貼獎(jiǎng)勵(lì)村組干部發(fā)放金額合計(jì)32972元。
整改落實(shí)情況：已整改。截至2023年2月23日，戌街鄉(xiāng)人民政府嚴(yán)格按照文件規(guī)定執(zhí)行村干部個(gè)人集體經(jīng)濟(jì)創(chuàng)收獎(jiǎng)勵(lì)，并督促相關(guān)村委會(huì)收回?cái)U(kuò)大范圍發(fā)放的村集體經(jīng)濟(jì)補(bǔ)貼獎(jiǎng)勵(lì)27772元?dú)w還原資金渠道，其中：
（1）碗廠村委會(huì)，于2023年1月31日退回村“兩委”或村組干部補(bǔ)貼違規(guī)發(fā)放資金13200元。
（2）鐵廠村委會(huì)，于2023年2月2日退回村“兩委”或村組干部補(bǔ)貼違規(guī)發(fā)放資金400元。
（3）伏龍基村委會(huì)，于2023年2月2日退回村“兩委”或村組干部補(bǔ)貼違規(guī)發(fā)放資金4000元。
（4）左家村委會(huì)，于2023年2月4日退回村“兩委”或村組干部補(bǔ)貼違規(guī)發(fā)放資金5672元。
（5）戌街村委會(huì)，于2023年2月8日退回村“兩委”或村組干部補(bǔ)貼違規(guī)發(fā)放資金4500元。
戌街鄉(xiāng)共涉及2020—2021年村“兩委”或村組干部補(bǔ)貼違規(guī)發(fā)放資金32972元，截至目前已退回27772元，未退回5200元。未退回5200元參照牟政發(fā)〔2018〕1號(hào)《牟定縣人民政府關(guān)于2018年煙葉工作的意見(jiàn)》文件，由于戌街村委會(huì)1人2021年11月離職且目前不在機(jī)關(guān)、企事業(yè)單位和國(guó)企內(nèi)任職，涉及的金額5200元不再追繳。
（四）老納村委會(huì)虛列支出套取財(cái)政資金23521.90元。
4.存在問(wèn)題：老納村委會(huì)報(bào)銷列支2019—2021年煙葉生產(chǎn)收購(gòu)工作經(jīng)費(fèi)37995元（其中：煙葉生產(chǎn)誤工補(bǔ)貼32995元，煙葉生產(chǎn)放線費(fèi)5000元）。經(jīng)審計(jì)核實(shí)，上述款項(xiàng)中有23521.90元支出事項(xiàng)均為虛列，實(shí)際用于老納村委會(huì)食堂應(yīng)由個(gè)人承擔(dān)的伙食費(fèi)支出。
整改落實(shí)情況：已整改。一是已及時(shí)追回應(yīng)由個(gè)人承擔(dān)伙食費(fèi)23521.90元并存入省財(cái)政專戶；二是加強(qiáng)對(duì)村委會(huì)干部的財(cái)經(jīng)知識(shí)培訓(xùn)，督促村委會(huì)嚴(yán)格按財(cái)政資金用途及程序使用資金并及時(shí)報(bào)賬。
二、經(jīng)濟(jì)管理權(quán)方面存在的問(wèn)題及整改落實(shí)情況
（一）隱匿列支公務(wù)接待費(fèi)10708元。
5.存在問(wèn)題：2020—2021年，戌街鄉(xiāng)人民政府以“業(yè)務(wù)活動(dòng)費(fèi)用支出”、“會(huì)議費(fèi)”會(huì)計(jì)科目列支公務(wù)接待費(fèi)10708元。
整改落實(shí)情況：立行立改，長(zhǎng)期堅(jiān)持，并在今后工作中，加強(qiáng)財(cái)務(wù)人員培訓(xùn)，督促財(cái)務(wù)人員嚴(yán)格按“三公”經(jīng)費(fèi)規(guī)定，規(guī)范使用程序并及時(shí)報(bào)賬。
（二）未使用公務(wù)卡結(jié)算公務(wù)接待支出67747元。
6.存在問(wèn)題：2020年1月至2021年12月，戌街鄉(xiāng)政府無(wú)公務(wù)卡結(jié)算小票報(bào)銷接待支出140筆67747元。
整改落實(shí)情況：立行立改，長(zhǎng)期堅(jiān)持，并召集全體干部職工開(kāi)展財(cái)經(jīng)知識(shí)、內(nèi)部管理規(guī)定等培訓(xùn)，要求干部職工在開(kāi)展公務(wù)接待時(shí)須使用公務(wù)卡結(jié)算，并及時(shí)提供小票等票據(jù)及時(shí)報(bào)賬。
（三）應(yīng)列未列固定資產(chǎn)16765元。
7.存在問(wèn)題：戌街鄉(xiāng)政府2020年9月在綜治中心建設(shè)中購(gòu)買65寸液晶電視1臺(tái)3000元；在雪亮工程建設(shè)中購(gòu)買海康威視攝像頭33個(gè)，單價(jià)399元計(jì)13167元；在雪亮工程建設(shè)中購(gòu)買工程攝像頭（TP）2個(gè)，單價(jià)299元計(jì)598元。以上購(gòu)買固定資產(chǎn)，應(yīng)列未列固定資產(chǎn)16765元。
整改落實(shí)情況：已整改。2020年9月購(gòu)買65寸液晶電視1臺(tái)3000元；海康威視攝像頭33個(gè)，單價(jià)399元計(jì)13167元；工程攝像頭（TP）2個(gè)，單價(jià)299元計(jì)598元。以上購(gòu)買物資已由財(cái)政所收回原始憑證3張，并及時(shí)將以上物資列入固定資產(chǎn)，會(huì)計(jì)記賬憑證為：黨政辦2023年1月2號(hào)憑證。
（四）“三公”經(jīng)費(fèi)不降反增108985.38元。
8.存在問(wèn)題：戌街鄉(xiāng)政府2021年度“三公”經(jīng)費(fèi)支出168660元，比2020年度增加108985.38元，其中：公務(wù)接待費(fèi)增加73375元，公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)增加35610.38元，“三公”經(jīng)費(fèi)不降反增108985.38元，增長(zhǎng)182%。
整改落實(shí)情況：下步工作中我鄉(xiāng)將督促財(cái)政所認(rèn)真編制年度預(yù)算，嚴(yán)格按批準(zhǔn)預(yù)算執(zhí)行。同時(shí)，督促鄉(xiāng)財(cái)務(wù)人員按預(yù)算規(guī)范使用資金和及時(shí)報(bào)賬，并及時(shí)主動(dòng)公開(kāi)“三公”經(jīng)費(fèi)使用情況，進(jìn)一步降低“三公”經(jīng)費(fèi)支出。一是規(guī)范財(cái)務(wù)管理，提高工作效能。公務(wù)費(fèi)用支出實(shí)行計(jì)劃管理，規(guī)范報(bào)批手續(xù)，嚴(yán)格執(zhí)行審批和財(cái)務(wù)公開(kāi)制度，大宗商品購(gòu)置一律按政府采購(gòu)規(guī)定實(shí)施，辦公用品采購(gòu) 實(shí)行定點(diǎn)采購(gòu)。同時(shí)，增強(qiáng)行政成本意識(shí)，努力提高執(zhí)行力，超前謀劃，按時(shí)保質(zhì)完成各項(xiàng)工作任務(wù)。二是加強(qiáng)對(duì)會(huì)議經(jīng)費(fèi)、考察及差旅費(fèi)的管理。嚴(yán)格控制會(huì)議時(shí)間、會(huì)議規(guī)模，能夠簡(jiǎn)化會(huì)議形式的盡量要簡(jiǎn)化；控制外出考察的人數(shù)，不安排沒(méi)有實(shí)際意義的公務(wù)考察活動(dòng)。三是加強(qiáng)對(duì)公務(wù)車輛的管理。規(guī)范和控制公務(wù)用車修理、用油等行為，實(shí)行定點(diǎn)維修，統(tǒng)一保險(xiǎn)，嚴(yán)禁公車私用，最大限度提高公車使用效率。四是控制公務(wù)接待費(fèi)用。嚴(yán)格控制陪同人數(shù)和控制接待標(biāo)準(zhǔn)，陪同人員不超過(guò)接待人數(shù)的三分之一，公務(wù)接待原則上在鄉(xiāng)政府食堂就餐，特殊情況需要在外安排的，嚴(yán)格按標(biāo)準(zhǔn)執(zhí)行，實(shí)行來(lái)客派餐單、公務(wù)接待清單，不上高檔酒、不發(fā)煙、不贈(zèng)送禮品，不到娛樂(lè)場(chǎng)所消費(fèi)，接待費(fèi)用開(kāi)支一律使用公務(wù)卡結(jié)算。
戌街鄉(xiāng)人民政府
2023年3月15日
