牟定縣審計(jì)局：

收到你局對(duì)我單位出具的《牟定縣醫(yī)療保障局2021年度部門預(yù)算執(zhí)行和其他財(cái)政收支情況審計(jì)報(bào)告》（牟審社保2022〕11號(hào)）和《牟定縣審計(jì)局關(guān)于牟定縣醫(yī)療保障局2021年度部門預(yù)算執(zhí)行和其他財(cái)政收支情況審計(jì)單位違反財(cái)經(jīng)法規(guī)問題的審計(jì)決定》（牟審社決〔2022〕11號(hào)）后，我單位領(lǐng)導(dǎo)高度重視，及時(shí)組織召開了審計(jì)整改工作專題會(huì)，針對(duì)審計(jì)報(bào)告和審計(jì)決定提出的相關(guān)問題立即組織相關(guān)人員按照審計(jì)處理意見進(jìn)行認(rèn)真整改，現(xiàn)將整改情況匯報(bào)如下：

一、關(guān)于《審計(jì)報(bào)告》提出超預(yù)算列支“三公”經(jīng)費(fèi)6731.19元的問題。

我單位已組織相關(guān)財(cái)務(wù)人員加強(qiáng)對(duì)《行政單位財(cái)務(wù)規(guī)則》、《云南省貫徹<黨政機(jī)關(guān)厲行節(jié)約反對(duì)浪費(fèi)條例>實(shí)施細(xì)則》“三公”經(jīng)費(fèi)管理辦法的學(xué)習(xí)，并在今后工作中嚴(yán)格執(zhí)行預(yù)算，按照收支平衡的原則，合理安排各項(xiàng)資金，不再超預(yù)算安排支出。

二、關(guān)于《審計(jì)報(bào)告》提出無預(yù)算列支會(huì)議費(fèi)3720元的問題。

我單位已組織相關(guān)財(cái)務(wù)人員加強(qiáng)對(duì)《牟定縣機(jī)關(guān)會(huì)議費(fèi)管理辦法》的學(xué)習(xí)，在今后工作中我單位將合理編制部門預(yù)算并嚴(yán)格執(zhí)行，合理安排各項(xiàng)資金，不再發(fā)生無預(yù)算列支資金的情形。

三、關(guān)于《審計(jì)報(bào)告》和《審計(jì)決定》提出違規(guī)報(bào)銷差旅費(fèi)500元的問題。

我單位已責(zé)成相關(guān)人員將違規(guī)報(bào)銷資金500元于2022年10月12日退回至醫(yī)保局賬戶，并嚴(yán)格按照《審計(jì)報(bào)告》和《審計(jì)決定》提出的處理意見，將該筆資金于2022年12月22日上繳省國庫，并將繳款書（回單）送至縣審計(jì)局。

四、關(guān)于《審計(jì)報(bào)告》提出固定資產(chǎn)未入賬4100元的問題。

我單位已及時(shí)與財(cái)政局資產(chǎn)管理股進(jìn)行對(duì)接，按照縣財(cái)政局指導(dǎo)意見規(guī)范將未入賬的固定資產(chǎn)進(jìn)行入賬，并對(duì)已補(bǔ)入賬的固定資產(chǎn)補(bǔ)提折舊。

五、采納審計(jì)建議情況

審計(jì)報(bào)告提出的審計(jì)建議共3條，我單位已積極采納。按照審計(jì)建議內(nèi)容，已組織相關(guān)人員加強(qiáng)對(duì)中央八項(xiàng)規(guī)定精神及負(fù)面清單，《國有資產(chǎn)評(píng)估管理辦》等相關(guān)法律法規(guī)傳達(dá)學(xué)習(xí)。

我單位在積極整改的同時(shí)，認(rèn)真自我反省，吸取教訓(xùn)，在今后的工作中著重加強(qiáng)以下幾個(gè)方面的工作：一是嚴(yán)格規(guī)范部門預(yù)算管理，結(jié)合實(shí)際合理編制部門預(yù)算；二是嚴(yán)格落實(shí)中央八項(xiàng)規(guī)定精神加強(qiáng)對(duì)“三公”經(jīng)費(fèi)、會(huì)議費(fèi)、差旅費(fèi)的支出管理；三是嚴(yán)格內(nèi)部控制，規(guī)范固定資產(chǎn)管理。

附：繳款原始憑證的復(fù)印件、記賬憑證和其他有關(guān)資料等整 改證明性材料共計(jì)8頁。

牟定縣醫(yī)療保障局

2023年1月16日