縣人民政府：
牟定縣2021年農(nóng)村公路養(yǎng)護工程是根據(jù)《楚雄州交通運輸局關于下達2021年農(nóng)村公路省級養(yǎng)護工程補助資金計劃的通知》（楚交路〔2021〕5號）組織實施，工程計劃總投資421萬元，資金來源構成：省級下達農(nóng)村公路養(yǎng)護工程補助資金421萬元，政府投資100%。工程嚴格執(zhí)行項目建設程序，即：項目法人制、招投標制、項目監(jiān)理制、項目合同制，工程于2021年11月8日開工，12月15日完工，2022年4月1日，經(jīng)牟定縣交通運輸局、牟定縣地方公路管理段、設計單位、監(jiān)理單位、施工單位、縣應急局、縣交警大隊、縣運政管理所代表共同參與初步驗收，質量等級評定為優(yōu)良工程。2022年8月10日至10月10日，縣審計局對我單位組織實施的2021年農(nóng)村公路養(yǎng)護工程竣工決算進行了審計。我單位高度重視審計發(fā)現(xiàn)問題，嚴格按牟審投〔2022〕10號文件牟定縣審計局關于牟定縣2021年農(nóng)村公路養(yǎng)護工程竣工決算的審計決定相關要求積極采取措施進行整改，現(xiàn)將整改情況報告如下：
審計發(fā)現(xiàn)的主要問題及建議
審計發(fā)現(xiàn)，我單位報送的牟定縣2021年農(nóng)村公路養(yǎng)護工程送審結算價4224187.08元，因部分工程多計工程量，導致多計工程價款4179.36元。根據(jù)審計結論，扣除多計工程價款4179.36元，最終審定結算價為4220007.72元，已支付4210000元，還差欠10007.72元。審計建議我單位積極籌措資金，及時結清施工方應付款項。
二、對審計發(fā)現(xiàn)主要問題的整改
1、籌措資金抓整改。針對存在的問題，我單位根據(jù)審計建議，及時對項目竣工財務決算表進行了調整，對多計工程價款依法依規(guī)予以糾正，并積極籌措資金結清了應付款項。（附：撥款審批表、發(fā)票、轉賬單）
2、加強管理抓整改。通過該工程的審計，我單位將舉一反三、高度重視，在今后項目建設管理中嚴格履職，在施工過程中規(guī)范管理，及時監(jiān)管并留下痕跡，特別是針對2022年的農(nóng)村公路養(yǎng)護工程，不斷強化工程管理，除由監(jiān)理管理外，還明確了項目管理組共同對工程進行工程質量管理、工程進度管理、工程合同管理以及各階段的工程簽證計量，確保了工程計量規(guī)范、準確。
牟定縣地方公路管理段
2022年12月8日
