自收到牟定縣審計(jì)局出具的對我單位李光仕同志離任經(jīng)濟(jì)責(zé)任審計(jì)的《審計(jì)報(bào)告》、《審計(jì)決定書》后，我單位立即組織相關(guān)人員按照審計(jì)處理意見，針對存在的問題認(rèn)真加以整改，現(xiàn)將整改情況報(bào)告如下:
一、違規(guī)發(fā)放工作考核獎(jiǎng)和職務(wù)津貼問題。
我單位對違規(guī)發(fā)放工作考核獎(jiǎng)和職務(wù)津貼，已向職工全額收回，并上繳財(cái)政國庫。
二、結(jié)余存量資金問題。
我單位組織相關(guān)人員對存量資金認(rèn)真進(jìn)行清理核實(shí)，經(jīng)核實(shí)無誤后已全部上繳財(cái)政國庫。
三、違規(guī)報(bào)銷車旅費(fèi)問題。
我單位對違規(guī)報(bào)銷的車旅費(fèi)已向單位職工全額收回，并上繳財(cái)政國庫。
四、違規(guī)擴(kuò)大支出問題。
我單位對違規(guī)擴(kuò)大支出已向職工全額收回，并上繳財(cái)政國庫。
五、非稅收入未繳財(cái)政問題。
我單位對非稅收入認(rèn)真進(jìn)行清理核實(shí)，經(jīng)核實(shí)無誤后已全額上繳縣財(cái)政國庫。
六、公務(wù)接待管理不規(guī)范，無派出單位接待公函，報(bào)銷無公務(wù)接待清單，在公務(wù)接待費(fèi)中報(bào)銷同城接待費(fèi)問題。
我單位進(jìn)一步規(guī)范公務(wù)接待管理，制定出臺了《牟定縣婦幼保健計(jì)劃生育服務(wù)中心公務(wù)接待管理辦法》，嚴(yán)格公務(wù)接待報(bào)銷手續(xù)，杜絕同城接待，實(shí)行單位內(nèi)部用餐接待。今后將嚴(yán)格執(zhí)行《牟定縣黨政機(jī)關(guān)國內(nèi)公務(wù)接待管理實(shí)施細(xì)則》,杜絕類似問題再次發(fā)生。
七、未列“固定資產(chǎn)”問題。
我單位對少記固定資產(chǎn)的進(jìn)行補(bǔ)記入賬 ，達(dá)到賬實(shí)相符，今后將嚴(yán)格執(zhí)行固定資產(chǎn)政府采購審批手續(xù)。
八、部分中藥購進(jìn)不分進(jìn)價(jià)期間一律按進(jìn)貨價(jià)順加25%為零售價(jià)，導(dǎo)致多記存貨的問題。
我單位上繳違法所得及相應(yīng)的罰款，對庫存中藥進(jìn)行全部對照調(diào)價(jià)，并作賬務(wù)處理。
九、藥品網(wǎng)采及部分辦公設(shè)備采購、市場詢價(jià)采購不規(guī)范問題。
我單位在今后工作中，將嚴(yán)格執(zhí)行《關(guān)于進(jìn)一步規(guī)范醫(yī)療機(jī)構(gòu)藥品集中采購工作的意見》和《云南省政府采購條例》的有關(guān)規(guī)定，嚴(yán)格執(zhí)行藥品網(wǎng)上集中采購，嚴(yán)格辦理政府采購審批手續(xù)和市場詢價(jià)采購程序，中介服務(wù)事項(xiàng)嚴(yán)格按照規(guī)定進(jìn)中介超市選取。
十、存貨（中、西藥）賬實(shí)不符問題。
我單位對中、西藥賬實(shí)不符問題進(jìn)行倒查核查，并根據(jù)財(cái)務(wù)相關(guān)規(guī)定進(jìn)行賬務(wù)調(diào)整。
十一、往來款清理不及時(shí)、長期掛賬問題。
我單位組織相關(guān)人員進(jìn)行清理，對應(yīng)付民營企業(yè)中小企業(yè)付不出去的款項(xiàng)，作報(bào)批核銷調(diào)賬處理。
十二、會(huì)計(jì)賬務(wù)核算不規(guī)范問題。
對會(huì)計(jì)賬務(wù)核算不規(guī)范問題我單位已作相應(yīng)賬務(wù)調(diào)整處理，在今后工作中將嚴(yán)格按照實(shí)際發(fā)生的經(jīng)濟(jì)業(yè)務(wù)事項(xiàng)進(jìn)行會(huì)計(jì)核算，填制會(huì)計(jì)憑證，登記會(huì)計(jì)賬簿，編制財(cái)務(wù)會(huì)計(jì)報(bào)告。做到數(shù)據(jù)真實(shí)正確、內(nèi)容完整、賬證相符、賬表相符、表表相符。
牟定縣婦幼保健計(jì)劃生育服務(wù)中心
2019年9月6日
