牟定縣審計(jì)局：

自收到你局出具的對(duì)我單位汪梅同志任期經(jīng)濟(jì)責(zé)任審計(jì)的《審計(jì)報(bào)告》（牟審委辦報(bào)【2019】4號(hào)）后，我單位立即組織相關(guān)人員按照審計(jì)處理意見，針對(duì)存在的問題認(rèn)真加以整改，現(xiàn)將整改情況匯報(bào)如下：

一、對(duì)牟審委辦報(bào)〔2019〕4號(hào)《審計(jì)報(bào)告》中審計(jì)查出問題的整改情況

（一）公用經(jīng)費(fèi)等支出擠占專項(xiàng)資金90292元（接待費(fèi)88372元、大學(xué)生志愿者房租1920元）已調(diào)賬處理（2019年12月53號(hào)憑證），按原資金渠道歸還。

（二）少列支出500000元。2018年12月22號(hào)憑證支付疾控中心附屬工程款400000元，發(fā)票金額為900000元，少列支出500000元，現(xiàn)已付清：2019年5月37號(hào)憑證支付疾控中心附屬工程款400000元，2019年12月38號(hào)憑證支付疾控中心附屬工程款100000元。

（三）應(yīng)付未付云南鵬僑醫(yī)藥有限公司疫苗欠款18580元，現(xiàn)已付清：2019年11月14號(hào)憑證支付云南鵬僑醫(yī)藥有限公司疫苗欠款18580元。

（四）未列“固定資產(chǎn)”77001.85元，2019年12月41號(hào)憑證對(duì)未列“固定資產(chǎn)”77001.85元進(jìn)行了補(bǔ)列。

（五）購進(jìn)疫苗、試劑多加進(jìn)銷差價(jià)2507.10元，于2020年3月4日按照牟定縣市場(chǎng)監(jiān)督管理局行政處罰責(zé)任書（牟市監(jiān)罰字【2020】5號(hào)）的要求，上繳違法所得2507.10元，上繳罰款7521.30元。

（六）公務(wù)接待管理不規(guī)范，無派出單位公函，無接待清單，無接待小票，在公務(wù)接待中報(bào)銷應(yīng)由接待對(duì)象承擔(dān)的住宿費(fèi)。中心已認(rèn)真學(xué)習(xí)了《牟定縣黨政機(jī)關(guān)國(guó)內(nèi)公務(wù)接待管理實(shí)施細(xì)則》，明確今后不再出現(xiàn)類似情況。

（七）嚴(yán)格執(zhí)行財(cái)政法規(guī)，加強(qiáng)預(yù)算支出管理。不在本單位支出中列支其他單位的任何費(fèi)用；加強(qiáng)對(duì)專項(xiàng)資金的監(jiān)督管理工作，做到?？顚Ｓ?，杜絕擠占挪用專項(xiàng)資金。

二、采納審計(jì)建議情況

審計(jì)報(bào)告提出的審計(jì)建議共四條，我單位已采納四條。

積極整改的同時(shí)，認(rèn)真自我反省，吸取教訓(xùn)，在今后的工作中著重加強(qiáng)以下幾個(gè)方面的工作：

（一）嚴(yán)格遵守財(cái)經(jīng)法規(guī)、《醫(yī)院會(huì)計(jì)制度》、《政府會(huì)計(jì)制度》、《會(huì)計(jì)基礎(chǔ)工作規(guī)范》，加強(qiáng)學(xué)習(xí)培訓(xùn)，不斷提高會(huì)計(jì)核算水平。依據(jù)國(guó)家有關(guān)財(cái)經(jīng)法規(guī)，制定完善財(cái)務(wù)管理制度，真實(shí)反映單位財(cái)務(wù)狀況。

（二）嚴(yán)格執(zhí)行《關(guān)于第二類疫苗儲(chǔ)存運(yùn)輸和接種服務(wù)費(fèi)標(biāo)準(zhǔn)的通知》《云南省發(fā)展和改革委員會(huì)定價(jià)藥品目錄等有關(guān)問題的通知》規(guī)定，認(rèn)真計(jì)算和結(jié)轉(zhuǎn)成本。

（三）加強(qiáng)財(cái)務(wù)管理，規(guī)范會(huì)計(jì)核算，確保賬務(wù)核算真實(shí)合規(guī)，認(rèn)真做好會(huì)計(jì)基礎(chǔ)工作，確保總賬與明細(xì)賬、明細(xì)賬與記賬憑證、記賬憑證與原始憑證、財(cái)務(wù)收支報(bào)表與決算報(bào)表相符，嚴(yán)格界定事業(yè)支出、經(jīng)營(yíng)支出差旅費(fèi)、會(huì)議費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)的管理，嚴(yán)格印刷品印制計(jì)劃管理及費(fèi)用報(bào)銷審批、辦公用品及設(shè)備采購嚴(yán)格執(zhí)行政府審批及詢價(jià)采購、合同采購管理。

（四）加強(qiáng)公務(wù)接待管理工作。依據(jù)中央和省、州、縣現(xiàn)行的有關(guān)規(guī)定，制定完善公務(wù)接待管理制度。嚴(yán)格執(zhí)行《牟定縣黨政機(jī)關(guān)國(guó)內(nèi)公務(wù)接待管理實(shí)施細(xì)則》、嚴(yán)格控制公務(wù)接待范圍及標(biāo)準(zhǔn)，降低公務(wù)接待費(fèi)用，不得以任何名義贈(zèng)送禮金、土特產(chǎn)。公務(wù)接待費(fèi)與去年同期相比下降45%。。

三、其他需要說明的情況

無。

                                                                               牟定縣疾病預(yù)防控制中心

                                                                                 2020年3月12日