監(jiān)督索引號53232300733301000

目 錄

第一部分 牟定縣住房和城鄉(xiāng)建設(shè)局概況

一、主要職能

二、部門基本情況

第二部分 2020年度部門決算表

一、收入支出決算總表

二、收入決算表

三、支出決算表

四、財政撥款收入支出決算總表

五、一般公共預(yù)算財政撥款收入支出決算表

六、一般公共預(yù)算財政撥款基本支出決算表

七、政府性基金預(yù)算財政撥款收入支出決算表

八、國有資本經(jīng)營預(yù)算財政撥款收入支出決算表

九、“三公”經(jīng)費(fèi)、行政參公單位機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)情況表

第三部分 2020年度部門決算情況說明

一、收入決算情況說明

二、支出決算情況說明

三、一般公共預(yù)算財政撥款支出決算情況說明

四、一般公共預(yù)算財政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算情況說明

第四部分 其他重要事項及相關(guān)口徑情況說明

一、機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出情況

二、國有資產(chǎn)占用情況

三、政府采購支出情況

四、部門績效自評情況

（一）部門整體支出績效自評情況

（二）部門整體支出績效自評表

（三）項目支出績效自評表

五、其他重要事項情況說明

第五部分 名詞解釋

第一部分 牟定縣住房和城鄉(xiāng)建設(shè)局概況

一、主要職能

（一）主要職能

1.貫徹執(zhí)行國家和省、州、縣住房和城鄉(xiāng)建設(shè)法律法規(guī)和方針政策。擬訂住房和城鄉(xiāng)建設(shè)政策措施；會同有關(guān)部門組織擬訂城鎮(zhèn)建設(shè)資金項目計劃并監(jiān)督實(shí)施。

2.承擔(dān)指導(dǎo)全縣城鄉(xiāng)建設(shè)管理職責(zé)。負(fù)責(zé)監(jiān)督指導(dǎo)城鎮(zhèn)建設(shè)管理，管理城鎮(zhèn)燃?xì)馄髽I(yè)、市政設(shè)施、綠化亮化、市容市貌工作。

3.承擔(dān)城市管理綜合行政執(zhí)法職責(zé)，貫徹實(shí)施城市管理有關(guān)法律法規(guī)規(guī)章，擬訂城市管理綜合行政執(zhí)法規(guī)劃計劃和政策措施并組織實(shí)施，負(fù)責(zé)城市管理綜合行政執(zhí)法工作。

4.擬訂城鄉(xiāng)建設(shè)政策并監(jiān)督實(shí)施。指導(dǎo)城市市政公用設(shè)施建設(shè)、安全運(yùn)營和應(yīng)急管理；指導(dǎo)城鄉(xiāng)特色風(fēng)貌改造、農(nóng)村住房建設(shè)及危房改造，指導(dǎo)小城鎮(zhèn)垃圾處理設(shè)施建設(shè)；負(fù)責(zé)農(nóng)村民居通用圖的推廣使用；指導(dǎo)重點(diǎn)小城鎮(zhèn)建設(shè)和旅游小鎮(zhèn)建設(shè)，負(fù)責(zé)小城鎮(zhèn)建設(shè)的統(tǒng)籌協(xié)調(diào)工作以及試點(diǎn)鎮(zhèn)的報批。

5.承擔(dān)指導(dǎo)城鎮(zhèn)供水、節(jié)水、排水、污水處理職責(zé)。

6.承擔(dān)規(guī)范建筑市場、監(jiān)督管理建筑市場各方主體行為的職責(zé)。指導(dǎo)和監(jiān)督全縣建筑活動；推進(jìn)建筑節(jié)能；負(fù)責(zé)管理限額內(nèi)的建設(shè)工程報建，監(jiān)督管理限額內(nèi)的建設(shè)工程招標(biāo)投標(biāo)活動；指導(dǎo)和監(jiān)督鄉(xiāng)鎮(zhèn)建設(shè)工程招標(biāo)投標(biāo)工作。

7.承擔(dān)監(jiān)督管理房地產(chǎn)市場職責(zé)。指導(dǎo)和規(guī)范房地產(chǎn)市場；負(fù)責(zé)全縣住宅建設(shè)和城鎮(zhèn)住房制度改革工作；負(fù)責(zé)全縣商品住宅公共部位維修資金的收繳、監(jiān)督使用工作；負(fù)責(zé)全縣住宅小區(qū)物業(yè)管理行業(yè)監(jiān)管工作。

8.承擔(dān)指導(dǎo)城鎮(zhèn)保障性住房建設(shè)、保障城鎮(zhèn)低收入家庭住房的職責(zé)。擬訂城鎮(zhèn)保障性住房的相關(guān)政策、措施、發(fā)展規(guī)劃、年度計劃并實(shí)施；指導(dǎo)城鎮(zhèn)保障性住房建設(shè)工作；會同有關(guān)部門組織申報和安排保障性住房資金并組織實(shí)施。

9.承擔(dān)人民防空職責(zé)。貫徹實(shí)施《中華人民共和國人民防空法》和有關(guān)法律法規(guī)規(guī)章；組織編制人民防空發(fā)展規(guī)劃計劃和人民防空防護(hù)規(guī)劃；提出人民防空建設(shè)的發(fā)展思路、發(fā)展目標(biāo)和建設(shè)重點(diǎn)，負(fù)責(zé)人民防空工程建設(shè)和管理。

10.負(fù)責(zé)建設(shè)工程定額標(biāo)準(zhǔn)化管理；負(fù)責(zé)建筑工程初步設(shè)計、概算、招標(biāo)標(biāo)底和結(jié)算價審查；對工程造價糾紛進(jìn)行行政調(diào)解和技術(shù)鑒定。

11.承擔(dān)房屋建筑和市政工程質(zhì)量和安全生產(chǎn)監(jiān)管職責(zé)。貫徹執(zhí)行房屋建筑工程和市政工程質(zhì)量、建筑安全生產(chǎn)和竣工驗收備案的政策、規(guī)章制度并監(jiān)督執(zhí)行；組織或參與工程質(zhì)量、安全事故的應(yīng)急救援、調(diào)查處理。

12.承擔(dān)指導(dǎo)建設(shè)工程消防設(shè)計審查和建筑工程、市政設(shè)施抗震設(shè)防管理職責(zé)。負(fù)責(zé)建筑工程抗震設(shè)防專項審核；組織編制抗震防災(zāi)規(guī)劃并指導(dǎo)實(shí)施；會同有關(guān)部門做好震后應(yīng)急搶險的相關(guān)工作；參與震災(zāi)經(jīng)濟(jì)損失評估；指導(dǎo)和組織震后恢復(fù)重建的相關(guān)工作。

13.完成縣委、縣政府交辦的其他任務(wù)。

14.有關(guān)職責(zé)分工。

與縣政務(wù)服務(wù)局（縣行政審批局）的有關(guān)職責(zé)分工?？h政務(wù)服務(wù)局（縣行政審批局）負(fù)責(zé)已劃轉(zhuǎn)行政許可事項的辦理工作，劃轉(zhuǎn)事項與簽訂的《行政許可事項劃轉(zhuǎn)備忘錄》為準(zhǔn)。

（二）2020年度重點(diǎn)工作任務(wù)介紹

1.完成各項經(jīng)濟(jì)指標(biāo)。全縣有房地產(chǎn)開發(fā)企業(yè)13家，現(xiàn)有資質(zhì)建筑施工企業(yè)15家。2020年，完成招商引資到位資金63600萬元；完成建筑業(yè)總產(chǎn)值434520萬元，與去年同比增長20%；完成固定資產(chǎn)投資86189萬元（其中：房地產(chǎn)投資77422萬元，占下達(dá)任務(wù)6.1億元的126.92%）；完成商品房銷售面積17.8622萬平方米，房地產(chǎn)單位從業(yè)人員達(dá)704人，房地產(chǎn)單位從業(yè)人員勞動報酬達(dá)2485.4萬元。雨污管網(wǎng)4.79公里（雨水管網(wǎng)2.5464公里、污水管網(wǎng)2.244公里），縣城污水集中處理率達(dá)95.23%，生活垃圾無害化處理率達(dá)100%，縣城建成區(qū)綠化覆蓋率達(dá)38.79%，綠地率達(dá)33.6%，城鎮(zhèn)化率預(yù)計達(dá)49.5%。

2.城鎮(zhèn)基礎(chǔ)設(shè)施不斷夯實(shí)。投資1128.1萬元的錦繡東路、文廟街市政道路建設(shè)工程，已建成投入使用。投資約1750萬元的新南路北段道路建設(shè)及地下綜合管廊建設(shè)工程已全面完成，投入使用。投資1424.94萬元的龍池北路北段市政道路建設(shè)工程，已完成前期工作，準(zhǔn)備進(jìn)行建設(shè)。投資157.69萬元的左腳舞山城4#路地災(zāi)滑坡治理工程、投資56萬元的左腳舞山城3#路地災(zāi)滑坡治理工程，已完成施工圖設(shè)計等前期工作，準(zhǔn)備實(shí)施。投資16576萬元，實(shí)施楚雄州牟定縣地下綜合管廊（一期）建設(shè)項目5項（具體是：投資約9500萬元的萬壽路1546米的地下綜合管廊、路面提升改造和天然青石板人行道建設(shè)程，已完成投入使用；投資約1750萬元的新南路北段道路建設(shè)及地下綜合管廊建設(shè)工程，已完成投入使用；投資750萬元的萬壽路末端大型水泵站建設(shè)工程已完成投入使用；投資1126萬元的中園東路排水箱涵及路面提升改造工程，已完成336.4米排水箱涵施工和路面瀝青鋪筑并投入使用）。投資3400萬元的中園路、新南路、中清路、茅陽路、學(xué)興路5條街道人行道提升改造已開工建設(shè)。2020年州級下達(dá)我縣城市地下綜合管廊建設(shè)任務(wù)1KM，目前，已完成錦繡東路、文廟街、新南路北段延長線、中園東路地下綜合管廊共計1.2748公里。牟定縣污水處理廠提標(biāo)改造項目，總投資約2410萬元，已完成前期工作，計劃年底建成并投入使用。規(guī)劃新建公共停車場項目已完成前期手續(xù)，已爭取到位專項債券資金12000萬元，準(zhǔn)備啟動建設(shè)。投資420萬元中園農(nóng)貿(mào)市場提升改造已完成，投資約400萬元福利來農(nóng)貿(mào)市場和投資約800萬元的龍川農(nóng)貿(mào)市場提升改造正在加緊施工。投資300余萬元的南山寺（一期）公園完成土建部分，進(jìn)入綠化種植及設(shè)施配置階段；投資800余萬元的沁園公園已開工建設(shè)；以南山公園定為“黨建文化主題公園”為契機(jī)，投資165.30余萬元對園內(nèi)烈士紀(jì)念碑、畢昌杰烈士銅像、宣誓廣場進(jìn)行了提升改造。2020年，城市公廁建設(shè)任務(wù)數(shù)6座（其中含1座旅游公廁），總投資180萬元。目前，已建成投入使用3座（天湖名城二期、化湖東南角和思源中學(xué)校園外），完成公廁主體施工正在進(jìn)行室內(nèi)外裝修和設(shè)備設(shè)施安裝3座（時代龍庭—桂園、萬壽路末端和茅州古鎮(zhèn)）。龍池公園規(guī)劃方案及修建性詳細(xì)規(guī)劃已進(jìn)入修改完善階段。啟動編制《牟定縣城人民防空工程專項規(guī)劃》，啟動人防指揮所建設(shè)前期工作。

3.“兩改”工作成效顯著。超額完成州下達(dá)2020年540套城市棚戶區(qū)改造任務(wù)；積極上報2021年棚戶區(qū)改造1062戶，提前下達(dá)補(bǔ)助資金231.45萬元。投資4209萬元實(shí)施2020年縣城老舊小區(qū)改造25個小區(qū)49棟737戶，改造建筑面積8.4萬平方米。完成2021年老舊小區(qū)改造項目可研報告編制、項目上報等工作，提前下達(dá)補(bǔ)助資金516.2萬元。完成2020年動態(tài)新增C、D級危房改造119戶，實(shí)現(xiàn)貧困戶住房“安全穩(wěn)固、遮風(fēng)避雨”和“危房不住人、住人無危房”的目標(biāo)。同時，不斷規(guī)范、完善、更新村級4個臺賬，及時更新農(nóng)戶檔案信息檢索系統(tǒng)和貧困戶住房安全保障信息管理系統(tǒng)，做到網(wǎng)上信息、農(nóng)戶實(shí)體信息、紙質(zhì)檔案信息“三個一致”，抓實(shí)問題整改，以問題整改清零見底推進(jìn)脫貧攻堅決戰(zhàn)決勝。

4.人居環(huán)境不斷提升。一是加快美麗縣城建設(shè)。對照云政發(fā)〔2019〕8號和美麗縣城創(chuàng)建考核指標(biāo)確定的“干凈、宜居、特色、智慧”4個方面69項考核指標(biāo)要求，編制《牟定縣“美麗縣城”建設(shè)實(shí)施方案》。概算總投資367400萬元的74個“美麗縣城”建設(shè)項目加快實(shí)施，完成投資57800萬元。省級園林縣城創(chuàng)建鞏固提升，縣城綠化覆蓋率達(dá)38.79%，綠地率達(dá)33.6%。二是特色小鎮(zhèn)創(chuàng)建有序推進(jìn)。彝和園左腳舞風(fēng)情小鎮(zhèn)加快建設(shè)，完成投資12000萬元；茅州古鎮(zhèn)一期工程完成建設(shè)，美食一條街開街營業(yè)，完成投資8000萬元。三是城鄉(xiāng)人居環(huán)境進(jìn)一步提升。扎實(shí)開展城市精細(xì)化管理，縣城市容市貌明顯持續(xù)好轉(zhuǎn)。實(shí)施農(nóng)村環(huán)境整治工作，投資3868.6萬元的6個鄉(xiāng)鎮(zhèn)集鎮(zhèn)污水處理廠加快推進(jìn)，新橋、戌街、蟠貓集鎮(zhèn)污水處理廠建成投入試運(yùn)行。農(nóng)村“廁所革命”全面推進(jìn)，新建衛(wèi)生公廁9座、完成率75%，改造農(nóng)村戶廁2708座、完成率94.2%。四是開展行業(yè)專項治理。將縣城劃分為12個網(wǎng)格，實(shí)行執(zhí)法網(wǎng)格化管理，對人流、車流量比較集中的區(qū)域進(jìn)行重點(diǎn)整治，依法取締發(fā)科街以街為市占道攤桌，依法查處凈化縣城和整治綠化美化縣城，整治拆除非法占用城市道路、綠地、消防通道的各類違法違規(guī)建筑及廣告牌匾，消除安全隱患，有力凈化城市空間，同時抓好建筑領(lǐng)域工程監(jiān)理及安全問題專項整治工作，全面落實(shí)“七管一提升”工作。龍川南路11戶房屋依法征收、拆除。五是實(shí)施綠化工程。按照“建好一個城、盤活一潭水、開發(fā)一座山”發(fā)展思路和“佛山·舞城”發(fā)展定位，全縣累計投入縣城綠化建設(shè)資金11800萬元，實(shí)施縣城河道提升改造、縣城市容市貌整治及綠化亮化工程，修復(fù)破損道路及公共設(shè)施。實(shí)施全民綠化行動，倡議社會捐資365萬元。六是扎實(shí)開展愛國衛(wèi)生“清垃圾、掃廁所、勤洗手”三大專項行動。按照縣委、縣政府的統(tǒng)一安排部署，充分發(fā)揮愛國衛(wèi)生“清垃圾、掃廁所、勤洗手”3個專項行動牽頭作用。清除56處556噸裸露垃圾。完善縣城建成區(qū)17座公廁制度上墻，安裝手紙盒130個、掃碼免費(fèi)取紙機(jī)33套，擺放洗手液33套、熏香34套，達(dá)到“三有三無”標(biāo)準(zhǔn)；改造建成區(qū)旱廁62座，建成區(qū)旱廁全面消除。目前，全縣新建洗手臺1305座，做到洗手設(shè)施基本配套。

二、部門基本情況

（一）部門決算單位構(gòu)成

納入牟定縣住房和城鄉(xiāng)建設(shè)局2020年度部門決算編報的單位共1個。其中：行政單位1個，參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位0個，其他事業(yè)單位0個。

（二）部門人員和車輛的編制及實(shí)有情況

牟定縣住房和城鄉(xiāng)建設(shè)局部門2020年末實(shí)有人員編制22人。其中：行政編制12人（含行政工勤編制5人），事業(yè)編制10人；在職在編實(shí)有行政人員55人（含行政工勤人員2人），事業(yè)人員10人。

離退休人員0人。其中：離休0人，退休0人。

實(shí)有車輛編制2輛，在編實(shí)有車輛2輛。

第二部分 2020年度部門決算表

（詳見附件）

第三部分 2020年度部門決算情況說明

一、收入決算情況說明

牟定縣住房和城鄉(xiāng)建設(shè)局部門2020年度收入合計15,574.26萬元。其中：財政撥款收入15,574.26萬元，占總收入的100%。與上年收入4,555.61萬元對比增加11,018.65萬元，增長241.87％，收入增加的主要原因是:財政撥款項目經(jīng)費(fèi)較上年增加，且我部門2020年爭取到縣城停車場項目專項債券資金12,000.00萬元。

二、支出決算情況說明

牟定縣住房和城鄉(xiāng)建設(shè)局部門2020年度支出合計14,988.77萬元。其中：基本支出694.07萬元，占總支出的4.63%；項目支出14,294.7萬元，占總支出的95.37%。與上年支出4,457.72萬元對比增加10,531.05萬元，增長236.24%，支出增加的主要原因是:財政撥款項目經(jīng)費(fèi)較上年增加，且我部門2020年爭取到縣城停車場項目專項債券資金12,000.00萬元，支出也隨之增加。

（一）基本支出情況

2020年度用于保障牟定縣住房和城鄉(xiāng)建設(shè)局機(jī)關(guān)正常運(yùn)轉(zhuǎn)的日常支出694.07萬元。與上年支出823萬元對比減少128.93萬元，下降15.67%，支出減少的主要原因是：2020年我部門調(diào)出職工8人，新調(diào)入職工1人，在職實(shí)有人數(shù)減少了7人，因此人員工資及公用經(jīng)費(fèi)支出隨之減少。

包括基本工資、津貼補(bǔ)貼等人員經(jīng)費(fèi)支出570.65萬元，占基本支出的82.22%。辦公費(fèi)、印刷費(fèi)、水電費(fèi)、辦公設(shè)備購置等公用經(jīng)費(fèi)123.42萬元，占基本支出的17.78%。

（二）項目支出情況

2020年度用于保障牟定縣住房和城鄉(xiāng)建設(shè)局機(jī)構(gòu)為完成特定的行政工作任務(wù)或事業(yè)發(fā)展目標(biāo)，用于專項業(yè)務(wù)工作的經(jīng)費(fèi)支出14,294.7萬元。與上年支出3,634.73萬元對比增加10,659.97萬元，增長293.28%，支出增加的主要原因是:2020年下達(dá)的縣城停車場項目專項債券資金12,000.00萬元按項目建設(shè)進(jìn)度支付資金10,832.07萬元，因此項目支出較上年增加。

三、一般公共預(yù)算財政撥款支出決算情況說明

（一）一般公共預(yù)算財政撥款支出決算總體情況

牟定縣住房和城鄉(xiāng)建設(shè)局部門2020年度一般公共預(yù)算財政撥款支出4,086.7萬元，占本年支出合計的27.27%。與上年支出4,413.32萬元對比減少326.62萬元，支出下降主要原因是:2020年縣財政下達(dá)的一般公共預(yù)算資金減少，因此支出較上年減少。

（二）一般公共預(yù)算財政撥款支出決算具體情況

1.一般公共服務(wù)（類）支出22.42萬元，占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的0.55%。主要用于兌現(xiàn)2019年年終政府綜合績效考核獎勵22.42萬元；

2.國防（類）支出13.12萬元，占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的0.32%。主要用于人民防空專項規(guī)劃及防空襲方案編制；

3.社會保障和就業(yè)（類）支出72.49萬元，占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的1.77%。主要用于支付退休人員統(tǒng)籌外生活補(bǔ)助21.7萬元，在職人員養(yǎng)老保險繳費(fèi)支出44.48萬元，在職人員職業(yè)年金繳費(fèi)支出6.31萬元；

4.衛(wèi)生健康（類）支出39.51萬元，占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的0.97%。主要用于行政單位醫(yī)療保險費(fèi)26.06萬元；公務(wù)員醫(yī)療補(bǔ)助13.45萬元；

5.節(jié)能環(huán)保（類）支出332.45萬元，占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的8.13%。主要用于支付牟定縣污水處理廠水質(zhì)在線監(jiān)測技術(shù)服務(wù)費(fèi)19萬元，支付縣城污水處理廠2019年第4季度及2020年全年的污水處理費(fèi)313.45萬元；

6.城鄉(xiāng)社區(qū)（類）支出806.74萬元，占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的19.74%。主要用于：①行政運(yùn)行支出526.21萬元（用于支付在職人員基本工資132.02萬元；津貼補(bǔ)貼159.5萬元；獎金61.14萬元；績效工資30.34萬元；其他社會保障繳費(fèi)1.37萬元；其他工資福利支出18萬元；辦公費(fèi)3.62萬元；水費(fèi)0.15萬元；電費(fèi)0.69萬元；郵電費(fèi)0.77萬元；差旅費(fèi)2萬元；會議費(fèi)0.05萬元；公務(wù)接待費(fèi)1.13萬元；勞務(wù)費(fèi)0.09萬元；委托業(yè)務(wù)費(fèi)85.01萬元；工會經(jīng)費(fèi)5.98萬元；公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)2.17萬元；其他交通費(fèi)用21.35萬元，遺屬補(bǔ)助0.47萬元；生活補(bǔ)助0.36萬元）；②一般行政管理事務(wù)支出54.64萬元（主要用于支付牟定縣城生活垃圾處理建設(shè)項目環(huán)保驗收及資料文本編制費(fèi)17.6萬元;2020年愛國衛(wèi)生專項行動工作經(jīng)費(fèi)10萬元;生活垃圾處理成本審核及財務(wù)收支審計服務(wù)費(fèi)3萬元;2019年非稅收入成本性返還工作經(jīng)費(fèi)4.44萬元;建筑業(yè)發(fā)展獎勵資金18萬元;商品房、二手房網(wǎng)簽及領(lǐng)導(dǎo)干部房產(chǎn)查核系統(tǒng)服務(wù)費(fèi)1.6萬元）；③其他城鄉(xiāng)社區(qū)管理事務(wù)支出1.51萬元（用于支付規(guī)范縣城鋼門窗加工市場租用場地租金）；④小城鎮(zhèn)基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)支出30萬元（用于縣城基礎(chǔ)設(shè)施配套項目建設(shè)支出）；⑤其他城鄉(xiāng)社區(qū)公共設(shè)施支出57萬元（用于支付2020年城市公廁項目建設(shè)支出）；⑥城鄉(xiāng)社區(qū)環(huán)境衛(wèi)生支出59.74萬元（主要用于支付2020年城市公廁項目建設(shè)支出15.3萬元;縣城全民綠化建設(shè)項目支出44.44萬元）；⑦其他城鄉(xiāng)社區(qū)支出77.64萬元（主要用于支付2019年及2020年文明吸煙環(huán)境項目建設(shè)支出59.81萬元；2020年我部門辦公樓租金及搬遷費(fèi)支出15.33萬元；建筑業(yè)發(fā)展獎勵資金2.5萬元）；

7.住房保障（類）支出2,799.97萬元，占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的68.51%。主要用于：①住房公積金支出33.44萬元（用于在職人員公積金單位部分繳納支出33.44萬元）；②棚戶區(qū)改造支出794萬元（用于2020年棚戶區(qū)改造項目基礎(chǔ)設(shè)施配套項目建設(shè)支出）；③農(nóng)村危房改造支出30.59萬元（用于農(nóng)村危房改造項目貸款政府貼息支出）；④老舊小區(qū)改造支出1350萬元（用于支付2020年縣城老舊小區(qū)改造項目支出）；⑤其他保障性安居工程支出591.94萬元（主要用于縣城萬壽路保障房小區(qū)電力線搬遷改造支出3.94萬元；2019年縣城老舊小區(qū)改造項目建設(shè)支出588萬元）。

四、一般公共預(yù)算財政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算情況說明

(一)一般公共預(yù)算財政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算總體情況

牟定縣住房和城鄉(xiāng)建設(shè)局部門2020年度一般公共預(yù)算財政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出預(yù)算為5萬元，支出決算為4.03萬元，完成預(yù)算的80.6%。其中：因公出國（境）費(fèi)支出決算為0萬元，完成預(yù)算的0%；公務(wù)用車購置及運(yùn)行費(fèi)支出決算為2.9萬元，完成預(yù)算的145%；公務(wù)接待費(fèi)支出決算為1.13萬元，完成預(yù)算的37.67%。2020年度一般公共預(yù)算財政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算數(shù)小于預(yù)算數(shù)的主要原因：2020年我部門嚴(yán)格執(zhí)行公務(wù)接待的相關(guān)規(guī)定，減少了公務(wù)接待活動。

2020年度一般公共預(yù)算財政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算數(shù)比2019年減少4.93萬元，下降55.04%。其中：因公出國（境）費(fèi)支出決算為0萬元，較上年無變化；公務(wù)用車購置及運(yùn)行費(fèi)支出決算減少3.02萬元，下降51.03%；公務(wù)接待費(fèi)支出決算減少1.91萬元，下降62.83%。2020年度一般公共預(yù)算財政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算減少的主要原因：我部門嚴(yán)格執(zhí)行厲行節(jié)約有關(guān)規(guī)定,進(jìn)一步規(guī)范公務(wù)接待和公務(wù)用車的管理，減少了公務(wù)接待活動，公務(wù)用車維修費(fèi)較上年也有所下降。

(二)一般公共預(yù)算財政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算具體情況

2020年度一般公共預(yù)算財政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算中，因公出國（境）費(fèi)支出0萬元，占0%；公務(wù)用車購置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)支出2.9萬元，占71.88%；公務(wù)接待費(fèi)支出1.13萬元，占28.12%。具體情況如下：

1.因公出國（境）費(fèi)支出0萬元，共安排因公出國（境）團(tuán)組0個，累計0人次。

2. 公務(wù)用車購置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)支出2.9萬元。其中：

公務(wù)用車購置支出0萬元，購置車輛0輛。

公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)支出2.9萬元，開支一般公共預(yù)算財政撥款的公務(wù)用車保有量為2輛。主要用于正常工作開展、出差、下鄉(xiāng)所需車輛燃料費(fèi)、維修費(fèi)、過路過橋費(fèi)、保險費(fèi)等。

3.公務(wù)接待費(fèi)1.13萬元。其中：

國內(nèi)接待費(fèi)支出1.13萬元（其中：外事接待費(fèi)支出0萬元），共安排國內(nèi)公務(wù)接待30批次（其中：外事接待0批次），接待人次210人（其中：外事接待人次0人）。主要用于部門相關(guān)工作范圍發(fā)生的公務(wù)接待支出及上級主管部門督查、檢查、考核、調(diào)研等相關(guān)工作發(fā)生的公務(wù)接待支出。

國（境）外接待費(fèi)0萬元，共安排國（境）外公務(wù)接待0批次，接待人次0人。

第四部分 其他重要事項及相關(guān)口徑情況說明

一、機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出情況

牟定縣住房和城鄉(xiāng)建設(shè)局部門2020年機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出123.42萬元，與上年支出132.37萬元對比減少8.95萬元，減少的原因主要是：一是2020年人員調(diào)出減少了人員公用經(jīng)費(fèi)；二是“三公”經(jīng)費(fèi)、會議費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)、水電費(fèi)等經(jīng)費(fèi)支出有所減少。

部門機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)主要用于：辦公費(fèi)4.02萬元；水費(fèi)0.15萬元；電費(fèi)0.69萬元；郵電費(fèi)0.78萬元；差旅費(fèi)2萬元；會議費(fèi)0.05萬元；公務(wù)接待費(fèi)1.13萬元；勞務(wù)費(fèi)0.09萬元；委托業(yè)務(wù)費(fèi)85.01萬元；工會經(jīng)費(fèi)5.98萬元；公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)2.17萬元；其他交通費(fèi)用21.35萬元。

二、國有資產(chǎn)占用情況

截至2020年12月31日，牟定縣住房和城鄉(xiāng)建設(shè)局部門資產(chǎn)總額43573.06萬元，其中，流動資產(chǎn)9282.36萬元，固定資產(chǎn)217.34萬元，在建工程31.47萬元（具體內(nèi)容詳見附表）。與上年資產(chǎn)總額49103.65萬元相比，本年資產(chǎn)總額減少5530.59萬元，其中固定資產(chǎn)減少75.72萬元。本年處置房屋建筑物480平方米，賬面原值49.6萬元（我部門原位于共和鎮(zhèn)茅陽路的辦公樓所屬的土地、房屋及附屬物，因?qū)儆?019年縣城棚改范圍，經(jīng)縣人民政府批準(zhǔn)，縣棚改辦按照國務(wù)院590號令《國有土地上房屋征收與補(bǔ)償條例》和《牟定縣2019年城市棚戶區(qū)改造房屋征收安置補(bǔ)償方案》、《國有土地上房屋征收評估辦法》的相關(guān)條款，于2019年12底對我部門局的辦公樓及附屬設(shè)施全部拆除。經(jīng)報請縣人民政府和縣財政局同意后，我部門于2020年8月已將該資產(chǎn)作核銷處理）。無償劃撥資產(chǎn)27.15萬元。

三、政府采購支出情況

2020年度，部門政府采購支出總額0萬元。

四、部門績效自評情況

部門績效自評情況詳見附表（附表10-附表12）。

五、其他重要事項情況說明

無

六、相關(guān)口徑說明

（一）基本支出中人員經(jīng)費(fèi)包括工資福利支出和對個人和家庭的補(bǔ)助，公用經(jīng)費(fèi)包括商品和服務(wù)支出、資本性支出等人員經(jīng)費(fèi)以外的支出。

（二）機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)指行政單位和參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位使用一般公共預(yù)算財政撥款安排的基本支出中的公用經(jīng)費(fèi)支出。

（三）按照黨中央、國務(wù)院有關(guān)文件及部門預(yù)算管理有關(guān)規(guī)定，“三公”經(jīng)費(fèi)包括因公出國（境）費(fèi)、公務(wù)用車購置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)、公務(wù)接待費(fèi)。其中：因公出國（境）費(fèi)，指單位公務(wù)出國（境）的國際旅費(fèi)、國外城市間交通費(fèi)、住宿費(fèi)、伙食費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)、公雜費(fèi)等支出；公務(wù)用車購置費(fèi)，指公務(wù)用車購置支出（含車輛購置稅、牌照費(fèi)）；公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)，指單位按規(guī)定保留的公務(wù)用車燃料費(fèi)、維修費(fèi)、過橋過路費(fèi)、保險費(fèi)、安全獎勵費(fèi)用等支出；公務(wù)用車指用于履行公務(wù)的機(jī)動車輛，包括省部級干部專車、一般公務(wù)用車和執(zhí)法執(zhí)勤用車；公務(wù)接待費(fèi)，指單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待（含外賓接待）費(fèi)用。

（四）“三公”經(jīng)費(fèi)決算數(shù)：指各部門（含下屬單位）當(dāng)年通過本級財政一般公共預(yù)算財政撥款和以前年度一般公共預(yù)算財政撥款結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余資金安排的因公出國（境）費(fèi)、公務(wù)用車購置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)和公務(wù)接待費(fèi)支出數(shù)（包括基本支出和項目支出）。

第五部分 名詞解釋

財政撥款收入：單位本年度從本級財政部門取得的財政撥款，包括一般公共預(yù)算財政撥款和政府性基金預(yù)算財政撥款。

一般公共預(yù)算收入:一般公共預(yù)算收入是指政府憑借國家政治權(quán)力，以社會管理者身份籌集以稅收為主體的財政收入，主要用于保障和改善民生、維持國家行政職能正常運(yùn)轉(zhuǎn)、保障國家安全等方面。包括稅收收入和非稅收入，其中：稅收收入主要包括增值稅、營業(yè)稅、企業(yè)所得稅、個人所得稅等，非稅收入主要包括納入預(yù)算管理的行政性收費(fèi)、罰沒收入、專項收入、國有資源（資產(chǎn)）有償使用收入等。

一般公共預(yù)算支出:一般公共預(yù)算支出是指通過一般公共預(yù)算收入統(tǒng)籌安排的支出。其功能分類范圍主要包括：一般公共服務(wù)、公共安全、教育、科學(xué)技術(shù)、文化體育與傳媒、社會保障和就業(yè)、醫(yī)療衛(wèi)生、節(jié)能環(huán)保、城鄉(xiāng)社區(qū)事務(wù)、農(nóng)林水事務(wù)、交通運(yùn)輸、商業(yè)服務(wù)業(yè)等事務(wù)、國土資源氣象等事物、住房保障支出等。

“三公”經(jīng)費(fèi):“三公”經(jīng)費(fèi)包括因公出國（境）費(fèi)、公務(wù)用車購置及運(yùn)行費(fèi)和公務(wù)接待費(fèi)。（1）因公出國（境）費(fèi)，指單位工作人員公務(wù)出國（境）的住宿費(fèi)、旅費(fèi)、伙食補(bǔ)助費(fèi)、雜費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)等支出。（2）公務(wù)用車購置及運(yùn)行費(fèi)，指單位公務(wù)用車購置費(fèi)及租用費(fèi)、燃料費(fèi)、維修費(fèi)、過路過橋費(fèi)、保險費(fèi)、安全獎勵費(fèi)用等支出，公務(wù)用車指用于履行公務(wù)的機(jī)動車輛，包括領(lǐng)導(dǎo)干部專車、一般公務(wù)用車和執(zhí)法執(zhí)勤用車。（3）公務(wù)接待費(fèi)，指單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待（含外賓接待）支出。

基本支出：指為保障機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的人員支出和公用支出。

項目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務(wù)和事業(yè)發(fā)展目標(biāo)所發(fā)生的支出。

監(jiān)督索引號53232300733301111