監(jiān)督索引號53232300733300000

目錄

第一部分牟定縣住房和城鄉(xiāng)建設局2019年部門預算編制說明

第二部分牟定縣住房和城鄉(xiāng)建設局2019年部門預算表

一、部門財務收支總體情況表

二、部門收入總體情況表

三、部門支出總體情況表

四、部門財政撥款收支總體情況表

五、部門一般公共預算本級財力安排支出情況表

六、部門基本支出情況表

七、部門政府性基金預算支出情況表

八、財政撥款支出明細表（按經濟科目分類）

九、部門一般公共預算“三公”經費支出情況表

十、省本級項目支出績效目標表（本次下達）

十一、省本級項目支出績效目標表（另文下達）

十二、省對下轉移支付績效目標表

十三、部門政府采購情況表

十四、行政事業(yè)單位國有資產占用作用情況表

一、基本職能及主要工作

（一）部門主要職責

1.根據國民經濟和社會發(fā)展的戰(zhàn)略目標及規(guī)劃，擬訂轄區(qū)范圍內的城鄉(xiāng)建設、人民防空管理、建筑業(yè)、房地產業(yè)、風景名勝區(qū)、城市管理的發(fā)展戰(zhàn)略、中長期發(fā)展規(guī)劃，并組織實施；負責本行政區(qū)域內城鎮(zhèn)體系規(guī)劃、城市總體規(guī)劃、規(guī)劃區(qū)內控制性詳細規(guī)劃、各類專項規(guī)劃的研究、組織編制、協調、審核和報批工作。

2.承擔城鄉(xiāng)規(guī)劃管理職責；擬訂城鄉(xiāng)規(guī)劃的規(guī)章制度；依法組織編制、實施和監(jiān)督檢查城鄉(xiāng)規(guī)劃；負責城鄉(xiāng)規(guī)劃及城市勘測、城市景觀、城市測量和城市雕塑的審查報批和監(jiān)督實施；參與土地利用總體規(guī)劃的審查；負責全縣風景名勝區(qū)的申報、規(guī)劃、保護及審查報批和監(jiān)督管理工作；會同有關部門負責世界文化自然遺產、歷史文化名城（鎮(zhèn)、村、街）的審查報批和保護監(jiān)督。

3.承擔人民防空管理的職責。貫徹執(zhí)行人民防空相關法律法規(guī)；編制、實施本區(qū)域人民防空發(fā)展規(guī)劃；開展人民防空組織指揮工作；負責人民防空通信警報建設和管理；指導人民防空工程建設和管理；組織人民防空知識的宣傳教育。

4.承擔規(guī)范住房和城鄉(xiāng)建設管理秩序的職責；貫徹執(zhí)行住房和城鄉(xiāng)建設管理的地方性法規(guī)草案和相關政策；擬訂住房和城鄉(xiāng)建設管理中長期發(fā)展規(guī)劃并組織實施和監(jiān)督檢查；會同有關部門擬訂城鎮(zhèn)建設資金項目投資計劃并監(jiān)督實施。

5.貫徹執(zhí)行城市建設政策；負責城市市政公用設施建設、安全運營和應急管理；監(jiān)督城市建設管理及綜合行政執(zhí)法工作，管理縣城街燈、綠化、公園、公廁、水體等公共設施。

6.承擔規(guī)范村鎮(zhèn)建設的職責；指導村鎮(zhèn)規(guī)劃編制、農村住房建設及危房改造，指導小城鎮(zhèn)和村莊環(huán)境治理、垃圾處理設施建設；負責農村民居通用圖集的設計及推廣；負責重點小城鎮(zhèn)建設和旅游小鎮(zhèn)建設；負責小城鎮(zhèn)建設的統(tǒng)籌協調工作以及試點鎮(zhèn)的報批。

7.承擔規(guī)范建筑市場，監(jiān)督管理建筑市場各方主體行為的職責；貫徹執(zhí)行施工、建設監(jiān)理的地方性法規(guī)；擬訂規(guī)范建筑市場各方主體行為的規(guī)章制度并監(jiān)督執(zhí)行；承擔貫徹實施國家、省、州、縣有關建設工程招投標的法律、法規(guī)和政策的職責；負責分級管理限額內的建設工程報建、具體指導、監(jiān)督管理限額內的建設工程招投標活動；負責監(jiān)督指導全縣建設工程招投標工作；承擔建筑工程和市政設施抗震設防監(jiān)督管理的職責；負責建筑工程抗震設防專項審查；指導和組織震后恢復重建工作；負責農村民居地震安全工程和農村危房改造的監(jiān)督管理；會同有關部門做好震后應急搶險的相關工作；配合有關部門做好城市地下空間的開發(fā)利用；承擔推進建筑節(jié)能、城鎮(zhèn)減排的職責；會同有關部門擬訂建筑節(jié)能和城鎮(zhèn)減排的政策、規(guī)劃并監(jiān)督實施，組織實施重大節(jié)能項目。

8.承擔規(guī)范房地產市場秩序、監(jiān)督管理房地產市場的職責；配合有關部門擬訂房地產市場監(jiān)管政策并監(jiān)督執(zhí)行；配合有關部門做好城鎮(zhèn)土地使用權有償轉讓和開發(fā)利用工作；擬訂房地產業(yè)的行業(yè)發(fā)展規(guī)劃和產業(yè)政策；擬訂房地產開發(fā)、房屋權屬管理、房屋租賃、房屋面積管理、房地產估價與經紀管理、物業(yè)管理、房屋征收拆遷的規(guī)章制度并監(jiān)督執(zhí)行；組織推進住宅產業(yè)現代化工作；負責全縣住宅建設和城鎮(zhèn)住房制度改革工作；加強住房資金的管理使用和監(jiān)督；承擔城鎮(zhèn)保障性住房建設、保障城鎮(zhèn)低收入家庭住房的職責；擬訂城鎮(zhèn)保障性住房的相關政策、措施、發(fā)展規(guī)劃并組織實施；會同有關部門申報和安排保障性住房資金。

9.承擔房屋建筑、市政工程質量和安全生產監(jiān)管職責；擬訂房屋建筑工程和市政工程質量、建筑安全生產和竣工驗收備案的政策、規(guī)章制度并監(jiān)督執(zhí)行；參與工程質量、安全事故的應急救援、調查處理。

10.承辦牟定縣人民政府交辦的其他事項。

（二）機構設置情況

我單位人員編制數26人，2018年末實有在職在編人數44人。設12個內設機構（股所級）：1、辦公室；2、規(guī)劃管理股；3、規(guī)劃監(jiān)察股；4、城市建設股；5、村鎮(zhèn)建設股；6、建筑市場管理股；7、房地產和物業(yè)管理股；8、住房保障股；9、人防通訊指揮股；10、城市管理股；11、城管執(zhí)法大隊；12、住房保障管理中心。

（三）重點工作概述

主要目標任務是：城鎮(zhèn)化率達47.5%，比2018年末提高2個百分點，完成房地產開發(fā)投資4.6億元，房地產從業(yè)人員增加25%，房地產從業(yè)人員報酬增加25%。建筑業(yè)總值增速為25%，建筑業(yè)增加值增速為25%。持續(xù)關注農村貧困人口住房安全保障問題。實施地下綜合管廊建設4公里，積極推進和實施海綿城市和地下綜合管廊項目，全面推進“多規(guī)合一”工作，舉全力推進城鄉(xiāng)人居環(huán)境提升，強化城管執(zhí)法，加強縣城管理。

（一）加強規(guī)劃編制，完善規(guī)劃體系。盡快完成縣城防洪（排水）綜合規(guī)劃、環(huán)衛(wèi)設施專項規(guī)劃等重點規(guī)劃的審查報批工作，完成海綿城市、地下綜合管廊專項規(guī)劃、年度建設計劃申報工作，高位推進“多規(guī)合一”工作，修改完善6個鄉(xiāng)鎮(zhèn)集鎮(zhèn)總體規(guī)劃，不斷完善城鄉(xiāng)規(guī)劃體系。認真學習宣傳貫徹《楚雄彝族自治州城鄉(xiāng)規(guī)劃建設管理條例》，全力做好我縣“兩違”整治工作，完成州下達的拆違、治違任務。

（二）破解建設難題，加快城鎮(zhèn)建設。進一步建立職責明確、部門聯動的征地拆遷和融資工作機制，切實解決好用地和融資難題，失地農民生存和發(fā)展的問題，確保征地拆遷工作順利推進，繼續(xù)實施地下綜合管廊建設項目，即：中園路（元雙路入城口—中園西路大橋）地下綜合管廊、南大街地下綜合管廊1600米和新中醫(yī)院至城石橋521.4米。海綿城市示范建設項目；完成省級海綿城市建設試點申報和建設項目實施工作；積極做好省級園林縣城創(chuàng)建申報工作；實施左腳舞山城南干道、北干道及延長線和縣城重要節(jié)點綠化、亮化工程。

（三）采取有力措施，加快推進棚戶區(qū)改造。進一步明確工作職責，落實工作任務和措施，加快推進棚戶區(qū)改造。加強保障性住房清查，強化管理水平。針對近年來群眾反映強烈的保障房租住房轉租、轉借、空置等違規(guī)現象，加強與相關部門聯動，采取實地調查與暗訪，有獎舉報等措施，對全縣已分配入住的保障房租住房進行清查，對不符合條件的進行清退，把保障房分配到真正需要住房的困難群眾。

（四）加快產業(yè)發(fā)展，支撐城鎮(zhèn)化建設。力爭建筑業(yè)總產值比2018年增35%，建筑業(yè)增加值比2018年增30%；做好日常服務，培育壯大建筑業(yè)；積極做好農民工工資清欠、支付保障工作。力爭房地產固定資產投資比2018年增30%，房地產從業(yè)人員比2018年增25%，房地產從業(yè)人員工資報酬比2018年增25%；嚴格執(zhí)行《牟定縣住宅專項維修資金管理暫行辦法》，強化住宅維修資金收繳、使用管理；加強房地產小區(qū)物業(yè)監(jiān)管，營造干凈整潔、規(guī)范有序的小區(qū)居住環(huán)境；加大招商引資工作力度，力爭引進2家信譽好、實力強的房地產開發(fā)企業(yè)入駐牟定，積極推進茅州古城、牟定縣高檔住宅小區(qū)開發(fā)。

（五）細化工作措施，推動人居環(huán)境提升。加強領導，形成合力，按照省、州“兩違”整治工作要求，結合縣鄉(xiāng)工作實際，成立“兩違”整治工作領導小組，加強城市管理綜合行政執(zhí)法力量，全力做好我縣“兩違”整治工作，努力完成州下達的拆違、治違工作任務。舉全力做好提升城鄉(xiāng)人居環(huán)境建設項目資金爭取力度和項目實施管理；培育好1-2個特色小鎮(zhèn)。

（六）加強城鎮(zhèn)管理，營造宜居環(huán)境。建立健全城市管理長效機制，構建聯合執(zhí)法機制，優(yōu)化管理資源，整合執(zhí)法力量，形成城市管理齊抓共管態(tài)勢；加強建設與管理并重、日常管理與轉型整治并舉，嚴管和重罰跟進措施，做好市容環(huán)境衛(wèi)生治理；認真落實“門前三包”責任制，積極抓好戶外廣告專項治理，市容秩序治理和群眾關心的熱點、難點問題專項治理（夜市燒烤攤、出店跨店經營、鋼門窗占道經營、中清路洗車不規(guī)范經營等）。鞏固提升以政府購買公共服務方式將縣城街道清掃、生活垃圾收（轉）運、水沖式公廁作業(yè)服務實行市場化運營成效；制定出臺《牟定縣城市生活垃圾處理費征收實施方案》，做好征收工作；加強縣城街道清掃、生活垃圾收運、公廁衛(wèi)生監(jiān)管，強化街燈、綠化、化湖水體管護等管理費的征收等工作。通過加強城鎮(zhèn)管理和維護，大力提升縣城品位，營造干凈整潔、規(guī)范有序的宜居環(huán)境。

二、預算單位基本情況

我部門編制2019年部門預算單位共1個。屬財政全供給單位。截至2018年12月統(tǒng)計，部門基本情況如下：

在職人員編制26人，其中：行政編制 13人，事業(yè)編制13人。在職實有44人，其中： 財政全供養(yǎng) 44人，財政部分供養(yǎng)0人，非財政供養(yǎng)0人。

離退休人員10人，其中： 離休 0人，退休10人。

車輛編制1輛，實有車輛1輛。

三、預算單位收入情況

（一）部門財務收入情況

2019年部門財務總收入819.87萬元，其中：一般公共預算財政撥款819.87萬元，政府性基金預算財政撥款0萬元，國有資本經營預算財政撥款0萬元，事業(yè)收入0萬元，事業(yè)單位經營收入0萬元，其他收入0萬元，上年結轉0萬元。

（二）財政撥款收入情況

2019年部門財政撥款收入819.87萬元，其中:本年收入819.87萬元，上年結轉0萬元。本年收入中，一般公共預算財政撥款819.87萬元（本級財力819.87萬元，專項收入0萬元，執(zhí)法辦案補助0萬元，收費成本補償0萬元，財政專戶管理的收入0萬元，國有資源（資產）有償使用成本補償0萬元），政府性基金預算財政撥款0萬元，國有資本經營預算財政撥款0萬元。

四、預算單位支出情況

2019年部門預算總支出 819.87萬元。財政撥款安排支出 819.87萬元，其中，基本支出819.87萬元，項目支出0萬元。

（一）財政撥款安排支出按功能科目分類情況

1、社會保障和就業(yè)支出94.09萬元;

2、醫(yī)療衛(wèi)生與計劃生育支出49.95萬元；

3、城鄉(xiāng)社區(qū)支出633.92萬元；

4、住房保障支出41.91萬元；

合計基本支出819.87萬元。

（二）財政撥款安排支出按經濟科目分類情況

1、工資福利支出686.61萬元；

2.商品和服務支出111.49萬元；

3.對個人和家庭的補助支出21.77萬元；

合計基本支出819.87萬元。

五、省對下專項轉移支付情況

無

六、政府采購預算情況

無

七、預算收支增減變化情況說明

(一)2019年基本支出較上年減少16.47萬元，減少原因是人員變動工資福利支出減少。

(二)“三公”經費預算較上年無增減。

八、其他公開信息

（一）專業(yè)名詞解釋

1、一般公共預算收入：一般公共預算收入是指政府憑借國家政治權力，以社會管理者身份籌集以稅收為主體的財政收入，主要用于保障和改善民生、維持國家行政職能正常運轉、保障國家安全等方面。包括稅收收入和非稅收入，其中：稅收收入主要包括增值稅、營業(yè)稅、企業(yè)所得稅、個人所得稅等，非稅收入主要包括納入預算管理的行政性收費、罰沒收入、專項收入、國有資源（資產）有償使用收入等。

2、一般公共預算支出：一般公共預算支出是指通過一般公共預算收入統(tǒng)籌安排的支出。其功能分類范圍主要包括：一般公共服務、公共安全、教育、科學技術、文化體育與傳媒、社會保障和就業(yè)、醫(yī)療衛(wèi)生、節(jié)能環(huán)保、城鄉(xiāng)社區(qū)事務、農林水事務、交通運輸、商業(yè)服務業(yè)等事務、國土資源氣象等事物、住房保障支出等。

3、三公經費：“三公”經費預算數是指各部門從年初預算安排用于因公出國（境）費用、公務用車購置及運行維護費、公務接待費用的預算數。其中，因公出國（境）費，指單位工作人員公務出國（境）的住宿費、差旅費、伙食補助費、雜費、培訓費等支出；公務用車購置及運行維護費，指單位公務用車購置費及租用費、燃料費、維修費、過路過橋費、保險費等支出；公務接待費，指單位按規(guī)定開支的各類公務接待支出。

4、政府采購：是指各級國家機關、事業(yè)單位和團體組織，使用財政性資金采購依法制定的集中采購目錄以內的或者采購限額標準以上的貨物、工程和服務的行為。

（二）機關運行經費安排

2019年度預算合計111.49萬元，2018年度預算合計19.14萬元，機關運行經費預算總數增幅為482.50%。具體數據及與2018年度預算數對比情況如下：

1.辦公費2.4萬元。2018年度預算數2.3萬元，同比增幅為4.35%，預算增加原因主要是根據上年我單位辦公費實際支出情況并結合當前物價上漲的因素，對2019年預算數適當調增。

2.印刷費0.2萬元。2018年度預算數0.5萬元，同比減幅為60%，預算減少原因主要是根據上年我單位印刷費實際支出情況作適當調減。

3.手續(xù)費0.02萬元。2018年度預算數0.05萬元，同比減幅為60%，預算減少原因主要是根據上年我單位印刷費實際支出情況作適當調減。

4.水費0.68萬元。與 2018年度預算數0.68萬元保持一致。

5.電費1.90萬元。2018年度預算數1.70萬元，預算增幅為11.76%，預算增加原因主要是根據上年我單位電費實際支出數作適當調增。

6.郵電費1.5萬元。與 2018年度預算數1.5萬元保持一致。

7.差旅費1.5萬元。 2018年度預算數0.8萬元，預算增幅為87.5%，預算增加原因主要是根據2018年度我單位差旅費實際支出數來進行預算調增。

8.會議費1萬元。2018年度預算數1.5萬元，預算減幅為33.33%，預算減少原因主要是結合我單位2018年度會議費實際支出數后，并根據2019年度將要開展的各項工作進行預算。

9.培訓費0.5萬元。2018年度預算數0.6萬元，預算減幅為16.67%，預算減少原因主要是根據上年我單位培訓費實際支出情況作適當調減。

10.公務接待費3萬元。與2018年度預算數3萬元保持不變。

11.勞務費92.5萬元。2018年度預算數0.25萬元，預算增加原因主要是，2019年度該筆勞務費主要用于我單位臨時聘用城市協管員工資支出，而2018年度勞務費只是預算了單位零星勞務支出數，協管員工資縣財政以一般行政管理事務科目下達給我單位。

12.工會經費3.49萬元。2018年度預算數3.34萬元，預算增幅為4.49%，預算增加原因主要是根據2018年度實際支出數進行預算。

13.公務用車運行維護費2萬元。與2018年度預算數2萬元保持不變。

14.其他交通費用0.4萬元，2018年預算數為0萬元，主要用于支付我單位日常工作開展中向機關事務管理服務平臺租用公務用車發(fā)生的費用。

15.其他商品和服務支出0.4萬元。2018年預算數為0.92萬元。同比減幅為56.52%，預算減少原因主要是根據上年我單位實際支出情況作適當調減。

（三）國有資產占用情況

無

（四）本部門預算績效情況說明

本單位以績效目標實現為導向，進一步加強本單位制度建設，提升質量，預算績效取得新成效。一是抓好預算績效目標編制。二是探索績效跟蹤監(jiān)控，加強過程監(jiān)控。三是深入開展財政支出績效評價。四是強化評價結果運用，組織績效自評和績效跟蹤監(jiān)控，對發(fā)現的問題及時改進。五是健全績效管理工作機制，明確責任分工，努力提高績效管理工作水平。

附件： 20190322040751811.xls

牟定縣住房和城鄉(xiāng)建設局

2019年3月20日

監(jiān)督索引號53232300733300111