第一部分 縣人大常委會(huì)基本情況

一、部門(mén)基本情況

牟定縣人大常委會(huì)機(jī)關(guān)內(nèi)設(shè)7個(gè)工作機(jī)構(gòu)和1個(gè)辦事機(jī)構(gòu)，核定編制23人（其中行政編制17人，工勤編制6人），2016年末實(shí)有職工27人,其中：財(cái)政全額供養(yǎng)人員27人；在編實(shí)有車輛3輛；2016年末實(shí)有離退休人員26人，其中：離休1人，退休25人。

第二部分 牟定縣人大常委會(huì)辦公室2016年度部門(mén)決算表

（詳見(jiàn)附件）

第三部分牟定縣人大常委會(huì)辦公室2016年度部門(mén)決算情況說(shuō)明

一、收入決算情況說(shuō)明

2016年縣人大辦決算總收入692.76萬(wàn)元，其中：財(cái)政撥款收入692.76萬(wàn)元，占總收入的100%。

二、支出決算情況說(shuō)明

部門(mén)決算總支出763.81萬(wàn)元，其中：基本支出510.85萬(wàn)元，占總支出的67％；項(xiàng)目支出252.96萬(wàn)元，占總支出的33％。

（一）基本支出情況。2016年用于保障縣人大常委會(huì)機(jī)關(guān)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)的日常支出510.85萬(wàn)元。其中：基本工資，津貼補(bǔ)貼、社會(huì)保險(xiǎn)等人員經(jīng)費(fèi)支出483.24萬(wàn)元，占基本支出的95％；辦公經(jīng)費(fèi)、印刷費(fèi)、水電費(fèi)、汽燃費(fèi)、辦公設(shè)備購(gòu)置等日常公用經(jīng)費(fèi)27.61萬(wàn)元，占基本支出的5％。基本支出與上年403.77萬(wàn)元對(duì)比增加107.08萬(wàn)元，原因分析：人員工資、社會(huì)保險(xiǎn)費(fèi)等人員經(jīng)費(fèi)支出較2015年有所增加。

（二）項(xiàng)目支出情況。2016年用于保障縣人大常委會(huì)完成特定的行政工作任務(wù)或事業(yè)發(fā)展目標(biāo)，用于專項(xiàng)業(yè)務(wù)工作的經(jīng)費(fèi)支出252.96萬(wàn)元。具體項(xiàng)目開(kāi)支及開(kāi)展工作情況：一般行政管理事務(wù)支出43.89萬(wàn)元；人大會(huì)議支出75.5萬(wàn)元；人大監(jiān)督1萬(wàn)元，代表工作57.57萬(wàn)元（含鄉(xiāng)鎮(zhèn)人大代表活動(dòng)經(jīng)費(fèi)）；其他人大事務(wù)支出75萬(wàn)元。2016年與上年126.61萬(wàn)元對(duì)比增加126.35萬(wàn)元。原因分析：1、2016年實(shí)施2015年結(jié)轉(zhuǎn)的省州下達(dá)項(xiàng)目（會(huì)議室電子表決系統(tǒng)建設(shè)）；2、2016年8月增開(kāi)一次人代會(huì)。

三、公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算情況說(shuō)明

2016年部門(mén)公共預(yù)算財(cái)政撥款支出763.81萬(wàn)元,占本年支出合計(jì)的100%。與上年決算數(shù)530.38萬(wàn)元對(duì)比增加233.43萬(wàn)元。原因分析2016年度人員工資、各種社會(huì)保險(xiǎn)繳費(fèi)等人員經(jīng)費(fèi)增加，2016年實(shí)施2015年結(jié)轉(zhuǎn)的省州下達(dá)項(xiàng)目（會(huì)議室電子表決系統(tǒng)建設(shè)），2016年8月增開(kāi)一次人代會(huì)。按支出功能分類主要用于以下方面：

（一）一般公共服務(wù)支出538.34萬(wàn)元，主要用于行政運(yùn)行支出285.38萬(wàn)元，一般行政管理事務(wù)支出43.89萬(wàn)元，人大會(huì)議支出75.5萬(wàn)元，人大監(jiān)督支出1萬(wàn)元，代表工作支出57.57萬(wàn)元，其他人大事務(wù)支出75萬(wàn)元；

（二）社會(huì)保障和就業(yè)支出177.49萬(wàn)元，主要用于職工各種社會(huì)保險(xiǎn)補(bǔ)助支出7.56萬(wàn)元，離退休人員的工資支出169.93萬(wàn)元；

（三）醫(yī)療衛(wèi)生與計(jì)劃生育支出28.01萬(wàn)元，主要用于行政單位醫(yī)療支出16.61萬(wàn)元，公務(wù)員醫(yī)療補(bǔ)助支出11.4萬(wàn)元；

（四）住房保障支出19.98萬(wàn)元，主要用于職工住房公積金支出19.98萬(wàn)元。

四、“三公”經(jīng)費(fèi)決算情況說(shuō)明

牟定縣人大常委會(huì)辦公室2016年財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)決算總額24.74萬(wàn)元，其中，公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)支出14.27萬(wàn)元，公務(wù)接待費(fèi)支出10.47萬(wàn)元。2016年“三公”經(jīng)費(fèi)決算數(shù)比2015年決算數(shù)27.67萬(wàn)元減少2.93萬(wàn)元。具體情況如下：

（一）公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)。2016年縣人大常委會(huì)辦公室購(gòu)置公務(wù)用車0輛，因車改工作，年末公務(wù)用車保有量3輛，公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)14.27萬(wàn)元。其中：運(yùn)行維護(hù)費(fèi)14.27萬(wàn)元，主要用于保障調(diào)研、視察、代表活動(dòng)等工作產(chǎn)生的公務(wù)用車燃料費(fèi)、維修費(fèi)、過(guò)路過(guò)橋費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)等支出。

（三）公務(wù)接待費(fèi)。2016年縣人大常委會(huì)辦公室共執(zhí)行國(guó)內(nèi)公務(wù)接待160批次，1710人，接待費(fèi)開(kāi)支10.47萬(wàn)元。主要用于省、州人大檢查指導(dǎo)工作、鄉(xiāng)鎮(zhèn)人大、村委會(huì)等基層匯報(bào)銜接工作等公務(wù)接待。

附件：牟定縣人民代表大會(huì)常務(wù)委員會(huì)辦公室2016年決算公開(kāi)表.xls

牟定縣人大常委會(huì)辦公室

2017年9月25日