第一部分 概 況

一、主要職能

縣委政研室與縣農(nóng)辦、縣委改革辦三個常設(shè)機(jī)構(gòu)合署辦公。此外，還有縣新農(nóng)辦、中低產(chǎn)田地改造辦公室、新農(nóng)村工作總隊辦公室、城鄉(xiāng)統(tǒng)籌辦公室、美麗鄉(xiāng)村辦公室、農(nóng)村五金監(jiān)管辦公室、農(nóng)村勞動力就業(yè)轉(zhuǎn)移辦公室等七個非常設(shè)機(jī)構(gòu)設(shè)在政研室，實行“十塊牌子，一套人員，合署辦公”的管理體制

二、部門基本情況

核編8人，2015年末有在職人員16人，其中：工勤人員2人，退休人員1人，領(lǐng)導(dǎo)職數(shù)為主任1人，副主任3人，公務(wù)用車一輛。內(nèi)設(shè)辦公室、政研股、項目股、督導(dǎo)股。

第二部分 2015年度部門決算表

一、收入支出決算情況說明

2015年全年總收入376.28萬元，其中：政府財政撥款收入361.24萬元，占總收入的96%；上級補(bǔ)助收入15.04萬元，主要是省法制辦匯入新農(nóng)村指導(dǎo)工作經(jīng)費，占總收入的3.9%?？傊С?06.49萬元，其中：基本支出124.88萬元，占總支出的30.72%，項目支出281.61萬元，占總支出的69.28%。

1、收入決算情況說明

2015年全年總收入376.28萬元，其中：政府財政撥款收入361.24萬元，占總收入的96%；上級補(bǔ)助收入15.04萬元，主要是省法制辦匯入新農(nóng)村指導(dǎo)工作經(jīng)費，占總收入的3.9%。

2、支出決算情況說明

2015年全年總支出406.49萬元，其中：基本支出124.88萬元，占總支出的30.72%，項目支出281.61萬元，占總支出的69.28%。

（一）基本支出情況。人員經(jīng)費（含退休）支出95.55萬元，與上年同期65.56萬元增加29.99萬元，占總支出的23.5%。增加主要原因是工資、人員增加，公用經(jīng)費支出5.79萬元與上年同期5.17萬元增加0.62萬元。

（二）項目支出情況。項目支出281.61萬元，占總支出的69.28%，與上年同期57.54萬元增加224.07萬元，增加原因是主要用于省級重點村建設(shè)項目240萬元。

三、公共預(yù)算財政撥款支出決算情況說明

2015年部門公共預(yù)算財政撥款支出361.24萬元,占本年支出合計88.89%。與上年同期372.84萬元減少11.6萬元。

四、“三公”經(jīng)費決算情況說明

2015年“三公”經(jīng)費支出6萬元，其中，公務(wù)用車購置及運行維護(hù)費支出2.16萬元，公務(wù)接待費支出3.84萬元。

2015年“三公”經(jīng)費決算數(shù)6萬元與2014年“三公”經(jīng)費決算數(shù)6.11萬元基本赤平。

1、公務(wù)用車購置及運行維護(hù)費

2015年末公務(wù)用車保有量1輛，公務(wù)用車購置及運行維護(hù)費2.16萬元。與上年年決算2.16萬元赤平。

2、公務(wù)接待費

2015年公務(wù)接待74批次，680人，接待費開支3.84萬元，比上年3.95萬元減少0.11萬元，公務(wù)接待支出逐年得到下降。

附件：2015年度部門決算表.xls

牟定縣委政策研究室（縣農(nóng)辦）

2016年9月9日