第一部分機關(guān)工委概況 一、主要職能 二、部門基本情況 第二部分 機關(guān)工委2015年度部門決算表 一、收入支出決算總表 二、收入決算表 三、支出決算表 四、財政撥款收入支出決算總表 五、公共預算財政撥款收入支出決算表 六、公共預算財政撥款基本支出決算表 七、政府性基金預算財政撥款收入支出決算表 八、公共預算財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算情況表 第三部門 機關(guān)工委2015年度部門決算情況說明 一、收入決算情況說明 二、支出決算情況說明 三、公共預算財政撥款支出決算情況說明 四、“三公”經(jīng)費決算情況說明 五、其他重要事項及相關(guān)口徑情況說明 第一部分 機關(guān)工委概況 一、主要職能 牟定縣直屬機關(guān)工委是牟定縣委的派出機構(gòu)，代表縣委行使領(lǐng)導管理縣直機關(guān)黨的工作的職能，其主要職能是: (1)根據(jù)縣委對縣級機關(guān)和直屬企事業(yè)單位黨的工作的決定、指示，負責制定縣直機關(guān)基層黨組織的建設(shè)工作規(guī)劃，領(lǐng)導縣直機關(guān)基層黨組織抓好黨的思想、組織和作風建設(shè)，做好對黨員的教育、管理和監(jiān)督工作。 (2)指導縣直機關(guān)黨組織實施對黨員特別是對黨員領(lǐng)導干部的監(jiān)督，加強民主生活會的管理，抓好領(lǐng)導班子思想作風建設(shè)。 (3)指導縣直機關(guān)黨組織配合行政領(lǐng)導抓好思想政治工作和機關(guān)思想作風建設(shè)。 (4)審批縣直機關(guān)黨組織領(lǐng)導班子的組成及班子成員的職務(wù)任免，審批縣直機關(guān)黨總支、黨支部的黨員發(fā)展工作。 (5)負責指導縣直機關(guān)黨組織的理論學習和基層黨務(wù)干部的政治理論培訓。 (6)承辦縣委交辦的其他任務(wù)。 二、部門基本情況 縣直機關(guān)工委為獨立核算的預算單位，共有7人(內(nèi)設(shè)股室:辦公室)，離退休2人。除離退休經(jīng)費預算在人力資源和社會保障局，由人社局統(tǒng)一發(fā)放外，其余經(jīng)費由財政全額預算撥款，財務(wù)實行行政單位會計制度管理和核算。 第二部分 機關(guān)工委2015年度部門決算表 （見附件） 第三部門 機關(guān)工委2015年度部門決算情況說明 一、收入決算情況說明 縣直機關(guān)工委2015年度收入合計57.57萬元。其中：財政撥款收入57.57萬元，占總收入的100%。與上年42.98萬元對比上升33.94%，主要原因是當年工資制度改革及轉(zhuǎn)入大量黨組織和黨員，日常保運轉(zhuǎn)支出增多。 二、支出決算情況說明 2015年縣直機關(guān)工委決算總收入57.57萬元，其中：財政撥款收入57.57萬元，占總收入的100%。 （一）基本支出情況 部門決算總支出58.85萬元，其中：基本支出48.14萬元，占總支出的81.8％；項目支出10.71萬元，占總支出的18.2％。 （一）基本支出情況。2015年用于保障機關(guān)工委正常運轉(zhuǎn)的日常支出35.53萬元。與上年對比上升原因分析為人員工資調(diào)整。包括基本工資，津貼補貼等人員經(jīng)費支出占基本支出的67.78％；辦公經(jīng)費、印刷費、水電費、汽燃費、辦公設(shè)備購置等日常公用經(jīng)費占基本支出的32.22％。 （二）項目支出情況。2015年用于保障機關(guān)工委為完成特定的行政工作任務(wù)或事業(yè)發(fā)展目標，用于專項業(yè)務(wù)工作的經(jīng)費支出10.71萬元。與上年對比上升原因分析是當年轉(zhuǎn)入大量黨組織和黨員劃歸工委管理，相關(guān)項目經(jīng)費支出增加。 三、公共預算財政撥款支出決算情況說明 2015年部門公共預算財政撥款支出58.85萬元,占本年支出合計100%。主要原因是當年工資制度改革及轉(zhuǎn)入大量黨組織和黨員，日常保運轉(zhuǎn)支出增多。按支出功能分類主要用于以下方面： （一）一般公共服務(wù)支出43.06萬元，主要用于單位干部職工工資發(fā)放、公車運行維護、單位正常運轉(zhuǎn)保障等支出； （二）社會保障和就業(yè)支出10.19萬元，主要用于為單位干部職工購買保險； （三）醫(yī)療衛(wèi)生與計劃生育支出3.2萬元，主要用于為單位干部職工購買醫(yī)療保險； （四）住房保障支出2.38萬元，主要用于為單位干部職工繳納住房公積金。 四、“三公”經(jīng)費決算情況說明 機關(guān)工委2015年財政撥款“三公”經(jīng)費決算總額2.48萬元，其中，公務(wù)用車購置及運行維護費支出2萬元，公務(wù)接待費支出0.48萬元。 2015年“三公”經(jīng)費決算數(shù)比2014年決算數(shù)減少0.02萬元，減少的主要原因是：厲行節(jié)約，反對鋪張浪費；嚴格公務(wù)接待范圍和費用。具體情況如下：公務(wù)接待費比2014年決算數(shù)減少0.02萬元。 （一）因公出國（境）費 2015年機關(guān)工委未組織公費出國。 （二）公務(wù)用車購置及運行維護費 2015年機關(guān)工委年末公務(wù)用車保有量1輛，公務(wù)用車購置及運行維護費2萬元。其中：運行維護費2萬元，與2014年持平，主要用于保障下鄉(xiāng)，縣內(nèi)公務(wù)出行等工作產(chǎn)生的公務(wù)用車燃料費、維修費、過路過橋費、保險費等支出。 （三）公務(wù)接待費 2015年機關(guān)工委執(zhí)行國內(nèi)公務(wù)接待接待費開支0.48萬元。公務(wù)接待費比2014年決算減少0.02萬元，主要用于接待縣內(nèi)或州級領(lǐng)導產(chǎn)生的費用。 五、其他重要事項及相關(guān)口徑情況說明 （一）相關(guān)口徑說明 1、基本支出中人員經(jīng)費包括工資福利支出和對個人和家庭的補助，日常公用支出包括商品和服務(wù)支出、其他資本性支出等人員經(jīng)費以外的支出。 2、“三公”經(jīng)費：按照黨中央、國務(wù)院有關(guān)文件及部門預算管理有關(guān)規(guī)定，納入州級財政預決算管理的“三公”經(jīng)費，是指州級部門用財政撥款安排的因公出國（境）費、公務(wù)用車購置及運行費和公務(wù)接待費。其中，因公出國（境）費反映單位公務(wù)出國（境）的住宿費、旅費、伙食補助費、雜費、培訓費等支出；公務(wù)用車購置及運行費反映單位公務(wù)用車購置費及租用費、燃料費、維修費、過路過橋費、保險費、安全獎勵費用等支出；公務(wù)接待費反映單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待（含外賓接待）支出。 3、“三公”經(jīng)費決算數(shù)：指州級各部門（含下屬單位）用財政撥款（含上年結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余和當年預算）安排的因公出國（境）費、公務(wù)用車購置及運行維護費和公務(wù)接待費支出數(shù)。 附件：部門決算表.xls |
