第一部分 概 況

一、主要職能

縣委政研室與縣農(nóng)辦、縣委改革辦三個(gè)常設(shè)機(jī)構(gòu)合署辦公。此外，還有縣新農(nóng)辦、中低產(chǎn)田地改造辦公室、新農(nóng)村工作總隊(duì)辦公室、城鄉(xiāng)統(tǒng)籌辦公室、美麗鄉(xiāng)村辦公室、農(nóng)村五金監(jiān)管辦公室、農(nóng)村勞動(dòng)力就業(yè)轉(zhuǎn)移辦公室等七個(gè)非常設(shè)機(jī)構(gòu)設(shè)在政研室，實(shí)行“十塊牌子，一套人員，合署辦公” 的管理體制

二、部門基本情況

縣委政研室核編8人，實(shí)有人數(shù)14人。其中：行政8人，事業(yè)編制4人，工勤2人，有公務(wù)用車一輛。內(nèi)設(shè)辦公室、政研股、項(xiàng)目股、督導(dǎo)股。

第二部分 2014年度部門決算表

一、收入支出決算情況說(shuō)明

2014年全年總收入383.84萬(wàn)元，其中：政撥款收入372.84萬(wàn)元，占總收入的97.12%；上級(jí)補(bǔ)助收入11萬(wàn)元，主要是省法制辦匯入新農(nóng)村指導(dǎo)工作經(jīng)費(fèi)，占總收入的2.87%。

二、支出決算情況說(shuō)明

2014年全年總支出150.88萬(wàn)元，其中：基本支出93.34萬(wàn)元，占總支出的62.12%，項(xiàng)目支出57.54萬(wàn)元，占總支出的38.13%。

（一）基本支出情況。人員經(jīng)費(fèi)（含退休）支出65.56萬(wàn)元，與上年同期59.7萬(wàn)元增加5.86萬(wàn)元，占總支出的43.45%。公用經(jīng)費(fèi)支出5.17萬(wàn)元與上年同期19.4萬(wàn)元減少14.23萬(wàn)元 ，減少原因是公務(wù)接待，其中：辦公費(fèi)2.09萬(wàn)元、印刷費(fèi)1.31萬(wàn)元、水電費(fèi)0.39萬(wàn)元、郵電費(fèi)0.44萬(wàn)元、差旅費(fèi)0.0萬(wàn)元、公務(wù)接待0.16萬(wàn)元、公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)0.52萬(wàn)元，占總支出的3.43%；對(duì)家庭和個(gè)人支出11.61.萬(wàn)元，占總支出的7.8%。

（二）項(xiàng)目支出情況。項(xiàng)目支出57.53萬(wàn)元，占總支出的37.88%，用于中低改規(guī)劃培訓(xùn)及省級(jí)重點(diǎn)村建設(shè)規(guī)劃、招投標(biāo)、評(píng)審、驗(yàn)收等業(yè)務(wù)工作經(jīng)費(fèi)支出42.54萬(wàn)元，用于開(kāi)展農(nóng)轉(zhuǎn)城培訓(xùn)工作及匯給各鄉(xiāng)鎮(zhèn)農(nóng)轉(zhuǎn)城經(jīng)費(fèi)15萬(wàn)元。

三、公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算情況說(shuō)明

2014年部門公共預(yù)算財(cái)政撥款支出139.88萬(wàn)元,占本年支出合計(jì)92.7%。與上年同期375.78萬(wàn)元減少235.9萬(wàn)元，其中：商品服務(wù)支出35.9萬(wàn)元，減少原因是公用經(jīng)費(fèi)支出，與上年同期51.5萬(wàn)元減少15.6萬(wàn)元。

四、“三公”經(jīng)費(fèi)決算情況說(shuō)明

2014年“三公”經(jīng)費(fèi)支出6.11萬(wàn)元，其中，公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)支出2.16萬(wàn)元，公務(wù)接待費(fèi)支出3.95萬(wàn)元。

2014年“三公”經(jīng)費(fèi)決算數(shù)與2013年6.11萬(wàn)元決算數(shù)相赤平

（一）公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)

2014年末公務(wù)用車保有量1輛，公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)2.16萬(wàn)元。比上年年決算4.96萬(wàn)元減少2.8萬(wàn)元。主要用車燃料費(fèi)減少支出。

（二）公務(wù)接待費(fèi)

2014年公務(wù)接待64批次，638人，接待費(fèi)開(kāi)支3.95萬(wàn)元，比上年7.2萬(wàn)元減少3.25萬(wàn)，公務(wù)接待支出逐年得到下降。

附件：牟定縣委政策研究室2014年決算表.xls

                                                                                 牟定縣委政策研究室（縣農(nóng)辦）

                                                                                                2015年9月10日