第一部分 機關(guān)工委概況 一、主要職能 二、部門基本情況 第二部分 機關(guān)工委2014年度部門決算表 一、收入支出決算總表 二、收入決算表 三、支出決算表 四、財政撥款收入支出決算總表 五、公共預(yù)算財政撥款收入支出決算表 六、公共預(yù)算財政撥款基本支出決算表 七、政府性基金預(yù)算財政撥款收入支出決算表 八、公共預(yù)算財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算情況表 第三部門 機關(guān)工委2014年度部門決算情況說明 一、收入決算情況說明 二、支出決算情況說明 三、公共預(yù)算財政撥款支出決算情況說明 四、“三公”經(jīng)費決算情況說明 五、其他重要事項及相關(guān)口徑情況說明 第一部分 機關(guān)工委概況 一、主要職能 牟定縣直屬機關(guān)工委是牟定縣委的派出機構(gòu)，代表縣委行使領(lǐng)導(dǎo)管理縣直機關(guān)黨的工作的職能，其主要職能是: (1)根據(jù)縣委對縣級機關(guān)和直屬企事業(yè)單位黨的工作的決定、指示，負責(zé)制定縣直機關(guān)基層黨組織的建設(shè)工作規(guī)劃，領(lǐng)導(dǎo)縣直機關(guān)基層黨組織抓好黨的思想、組織和作風(fēng)建設(shè)，做好對黨員的教育、管理和監(jiān)督工作。 (2)指導(dǎo)縣直機關(guān)黨組織實施對黨員特別是對黨員領(lǐng)導(dǎo)干部的監(jiān)督，加強民主生活會的管理，抓好領(lǐng)導(dǎo)班子思想作風(fēng)建設(shè)。 (3)指導(dǎo)縣直機關(guān)黨組織配合行政領(lǐng)導(dǎo)抓好思想政治工作和機關(guān)思想作風(fēng)建設(shè)。 (4)審批縣直機關(guān)黨組織領(lǐng)導(dǎo)班子的組成及班子成員的職務(wù)任免，審批縣直機關(guān)黨總支、黨支部的黨員發(fā)展工作。 (5)負責(zé)指導(dǎo)縣直機關(guān)黨組織的理論學(xué)習(xí)和基層黨務(wù)干部的政治理論培訓(xùn)。 (6)承辦縣委交辦的其他任務(wù)。 二、部門基本情況 縣直機關(guān)工委為獨立核算的預(yù)算單位，共有7人(內(nèi)設(shè)股室:辦公室)，離退休2人。除離退休經(jīng)費預(yù)算在人力資源和社會保障局，由人社局統(tǒng)一發(fā)放外，其余經(jīng)費由財政全額預(yù)算撥款，財務(wù)實行行政單位會計制度管理和核算。 第二部分 機關(guān)工委2014年度部門決算表 （見附件） 第三部門 機關(guān)工委2014年度部門決算情況說明 一、收入決算情況說明 2014年機關(guān)工委決算總收入42.98萬元，其中：財政撥款收入42.98萬元，占總收入的100%。 二、支出決算情況說明 部門決算總支出42.90萬元，其中：基本支出36.66萬元，占總支出的85％；項目支出6.24萬元，占總支出的15％。 （一）基本支出情況。2014年用于保障機關(guān)工委正常運轉(zhuǎn)的日常支出36.66萬元。與上年對比上升原因分析為人員工資調(diào)整。包括基本工資，津貼補貼等人員經(jīng)費支出占基本支出的64.62％；辦公經(jīng)費、印刷費、水電費、汽燃費、辦公設(shè)備購置等日常公用經(jīng)費占基本支出的35.38％。 （二）項目支出情況。2014年用于保障機關(guān)工委為完成特定的行政工作任務(wù)或事業(yè)發(fā)展目標(biāo)，用于專項業(yè)務(wù)工作的經(jīng)費支出6.24萬元。與上年對比上升原因分析加大了對下屬各總支支部考核獎勵力度。 三、公共預(yù)算財政撥款支出決算情況說明 2014年部門公共預(yù)算財政撥款支出42.90萬元,占本年支出合計100%。與上年對比上升原因分析為單位干部職工工資調(diào)整，年終對下屬各總支支部考核獎勵加大力度。按支出功能分類主要用于以下方面： （一）一般公共服務(wù)支出29.72萬元，主要用于單位干部職工工資發(fā)放、公車運行維護、單位正常運轉(zhuǎn)保障等支出； （二）社會保障和就業(yè)支出7.91萬元，主要用于為單位干部職工購買保險； （三）醫(yī)療衛(wèi)生與計劃生育支出2.95萬元，主要用于為單位干部職工購買醫(yī)療保險； （四）住房保障支出2.32萬元，主要用于為單位干部職工繳納住房公積金。 四、“三公”經(jīng)費決算情況說明 機關(guān)工委2014年財政撥款“三公”經(jīng)費決算總額2.50萬元，其中，公務(wù)用車購置及運行維護費支出2萬元，公務(wù)接待費支出0.50萬元。 2014年“三公”經(jīng)費決算數(shù)比2013年決算數(shù)減少0.97萬元，減少的主要原因是：厲行節(jié)約，反對鋪張浪費；嚴(yán)格公務(wù)接待范圍和費用。具體情況如下：公務(wù)接待費比2013年決算數(shù)減少0.97萬元。 （一）因公出國（境）費 2014年機關(guān)工委未組織公費出國。 （二）公務(wù)用車購置及運行維護費 2014年機關(guān)工委年末公務(wù)用車保有量1輛，公務(wù)用車購置及運行維護費2萬元。其中：運行維護費2萬元，與2013年持平，主要用于保障下鄉(xiāng)，縣內(nèi)公務(wù)出行等工作產(chǎn)生的公務(wù)用車燃料費、維修費、過路過橋費、保險費等支出。 （三）公務(wù)接待費 2014年機關(guān)工委共執(zhí)行國內(nèi)公務(wù)接待7批次，68人，接待費開支0.5萬元。公務(wù)接待費比2013年決算減少0.97萬元，主要用于接待縣內(nèi)或州級領(lǐng)導(dǎo)產(chǎn)生的費用。 五、其他重要事項及相關(guān)口徑情況說明 （一）相關(guān)口徑說明 1、基本支出中人員經(jīng)費包括工資福利支出和對個人和家庭的補助，日常公用支出包括商品和服務(wù)支出、其他資本性支出等人員經(jīng)費以外的支出。 2、“三公”經(jīng)費：按照黨中央、國務(wù)院有關(guān)文件及部門預(yù)算管理有關(guān)規(guī)定，納入州級財政預(yù)決算管理的“三公”經(jīng)費，是指州級部門用財政撥款安排的因公出國（境）費、公務(wù)用車購置及運行費和公務(wù)接待費。其中，因公出國（境）費反映單位公務(wù)出國（境）的住宿費、旅費、伙食補助費、雜費、培訓(xùn)費等支出；公務(wù)用車購置及運行費反映單位公務(wù)用車購置費及租用費、燃料費、維修費、過路過橋費、保險費、安全獎勵費用等支出；公務(wù)接待費反映單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待（含外賓接待）支出。 3、“三公”經(jīng)費決算數(shù)：指州級各部門（含下屬單位）用財政撥款（含上年結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余和當(dāng)年預(yù)算）安排的因公出國（境）費、公務(wù)用車購置及運行維護費和公務(wù)接待費支出數(shù)。 附件：牟定縣直屬機關(guān)工委2014年決算表 牟定縣直屬機關(guān)工委 2015年9月14日 |
