一、政協(xié)牟定縣委員會(huì)概況

（一）主要職能

2014年牟定縣政協(xié)緊緊圍繞縣委、縣政府工作中心，努力踐行親民政協(xié)、為民履職工作理念，積極履行政治協(xié)商、民主監(jiān)督、參政議政職能，團(tuán)結(jié)動(dòng)員社會(huì)各界人士為我縣經(jīng)濟(jì)社會(huì)發(fā)展建睿智之言、獻(xiàn)務(wù)實(shí)之策、謀創(chuàng)新之舉、盡精誠(chéng)之力，全面完成了年初確定的各項(xiàng)工作任務(wù)，為推動(dòng)全縣經(jīng)濟(jì)發(fā)展、民生改善作出了積極的貢獻(xiàn)。

（二）部門基本情況

牟定縣政協(xié)在職在編實(shí)有人數(shù)27人，其中：財(cái)政全供養(yǎng)27人；在編實(shí)有車輛6輛。退休人員17人。

二、政協(xié)牟定縣委員會(huì)2014年度部門決算表（見附件）

三、政協(xié)牟定縣委員會(huì)2014年度部門決算情況說(shuō)明

（一）收入決算情況說(shuō)明

牟定縣政協(xié)2014年部門決算總收入407萬(wàn)元，其中：財(cái)政撥款收入404萬(wàn)元，其他收入3萬(wàn)元。

（二）支出決算情況說(shuō)明

部門決算總支出382萬(wàn)元，其中：基本支出280萬(wàn)元，占總支出的73.2％；項(xiàng)目支出102萬(wàn)元，占總支出的26.8％。

1、基本支出情況。2014年用于保障牟定縣政協(xié)機(jī)關(guān)機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)的日常支出280萬(wàn)元。包括基本工資，津貼補(bǔ)貼等人員經(jīng)費(fèi)支出占基本支出的93.5％；辦公經(jīng)費(fèi)、差旅費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)、勞務(wù)費(fèi)、工會(huì)經(jīng)費(fèi)、公車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)等日常公用經(jīng)費(fèi)占基本支出的6.5％。

2、項(xiàng)目支出情況。2014年用于保障牟定縣政協(xié)機(jī)構(gòu)為完成特定的行政工作任務(wù)或事業(yè)發(fā)展目標(biāo)，用于專項(xiàng)業(yè)務(wù)工作的經(jīng)費(fèi)支出102萬(wàn)元，主要用于會(huì)議費(fèi)、辦公費(fèi)、水電費(fèi)、辦公設(shè)備采購(gòu)及維修等。

（三）公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算情況說(shuō)明

牟定縣政協(xié)2014年部門公共預(yù)算財(cái)政撥款支出385萬(wàn)元,占本年支出合計(jì)95.2%。按支出功能分類主要用于以下方面：

1、一般公共服務(wù)支出255萬(wàn)元，主要用于機(jī)關(guān)行政運(yùn)行153萬(wàn)元，一般行政管理事務(wù)93萬(wàn)元。政協(xié)會(huì)議2萬(wàn)元，委員視察經(jīng)費(fèi)1萬(wàn)元，參政議政經(jīng)費(fèi)6萬(wàn)元。

2、社會(huì)保障和就業(yè)支出92萬(wàn)元，主要用于機(jī)關(guān)各類人員社會(huì)保險(xiǎn)補(bǔ)助支出2萬(wàn)元以及退休人員工資支出90萬(wàn)元。

3、醫(yī)療衛(wèi)生支出20萬(wàn)元，主要用于行政單位醫(yī)療支出12萬(wàn)元及公務(wù)員醫(yī)療補(bǔ)助支出8萬(wàn)元；

4、住房保障支出15萬(wàn)元，主要用于職工公積金支出。

四、“三公”經(jīng)費(fèi)決算情況說(shuō)明

牟定縣政協(xié)部門2014年財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)決算總額35萬(wàn)元，其中，公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)支出26萬(wàn)元，公務(wù)接待費(fèi)支出9萬(wàn)元。

2014年“三公”經(jīng)費(fèi)決算數(shù)比2013年決算數(shù)98萬(wàn)元減少63萬(wàn)元，減少的主要原因是：2013年支出36.2萬(wàn)元用于購(gòu)置公務(wù)用車，而2014年未購(gòu)置新車，并且公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)也減少了16萬(wàn)元；2013年公務(wù)接待費(fèi)支出決算數(shù)為19.8萬(wàn)元，2014年僅為9萬(wàn)元，公務(wù)接待費(fèi)減少10.8萬(wàn)元。具體情況如下：

1、公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)

2014年牟定縣政協(xié)未購(gòu)置公務(wù)用車，年末公務(wù)用車保有量6輛，公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)26萬(wàn)元，比2013年決算減少16萬(wàn)元，主要用于保障政協(xié)委員視察、調(diào)研、委員活動(dòng)等工作產(chǎn)生的公務(wù)用車燃料費(fèi)、維修費(fèi)、過(guò)路過(guò)橋費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)等支出。

2、公務(wù)接待費(fèi)

2014年牟定縣政協(xié)共執(zhí)行國(guó)內(nèi)公務(wù)接待200余批次，2000余人，接待費(fèi)開支9萬(wàn)元，公務(wù)接待費(fèi)比2013年決算減少10.8萬(wàn)元，主要用于接待省、州政協(xié)以及少數(shù)省外政協(xié)領(lǐng)導(dǎo)到我縣調(diào)研、視察和各鄉(xiāng)鎮(zhèn)、村委會(huì)對(duì)接協(xié)調(diào)工作所產(chǎn)生的費(fèi)用。

附件：牟定縣政協(xié)委員會(huì)2014年決算表

                                                                                             牟定縣政協(xié)委員會(huì)

                                                                                                2015年9月10日