第一部分 牟定縣人民政府駐昆辦事處概況

一、主要職能

職能參照政府批準(zhǔn)的“三定”方案；2014年我辦重點工作任務(wù)：牟定縣人民政府駐昆辦事處為縣人民政府直屬正科級事業(yè)單位，加掛牟定縣招商引資聯(lián)絡(luò)處牌子，單位的主要職能為縣域經(jīng)濟(jì)發(fā)展提供信息和服務(wù)，加強內(nèi)引外聯(lián)為引進(jìn)資金、技術(shù)項目和拓展市場等牽線搭橋，承辦縣委、縣政府交辦的其他事項。

二、部門基本情況

納入2014年部門決算編報的單位共1個，分別是牟定縣人民政府駐昆辦事處，其中參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位1個。部門在職在編實有人數(shù)3人，其中：財政全供養(yǎng)3人；在編實有車輛1輛。退休0人。

第二部分 牟定縣人民政府駐昆辦事處2014年度部門決算表

（見附件）

第三部門 牟定縣人民政府駐昆辦事處2014年度部門決算情況說明

一、收入決算情況說明

2014年我單位決算總收入101.63萬元，其中：財政撥款收入91.10萬元，占總收入的89.64%；其他收入10.50萬元，占總收入的10.36%。

二、支出決算情況說明

部門決算總支出98.44萬元，其中：基本支出25.85萬元，占總支出的26.27％；項目支出72.59萬元，占總支出的74.73％。

（一）基本支出情況。2014年用于保障單位正常運轉(zhuǎn)的日常支出25.85萬元。與上年對比增加15.70%，包括基本工資，津貼補貼等人員經(jīng)費支出占基本支出的53.25％；辦公經(jīng)費、印刷費、水電費、汽燃費、辦公設(shè)備購置等日常公用經(jīng)費占基本支出的46.75％。

（二）項目支出情況。2014年用于保障單位為完成特定的事業(yè)發(fā)展目標(biāo)，用于專項業(yè)務(wù)工作的經(jīng)費支出72.59萬元。與上年對比減少13.65%。

三、公共預(yù)算財政撥款支出決算情況說明

2014年部門公共預(yù)算財政撥款支出90.40萬元,占本年支出合計91.83%。按支出功能分類主要用于以下方面：

一般公共服務(wù)支出84.35萬元；社會保障和就業(yè)支出0.06萬元，支出工傷保險費；醫(yī)療衛(wèi)生與計劃生育支出1.59萬元，支出單位醫(yī)保金；資源勘探信息等支出3.00萬元。主要是技術(shù)改造協(xié)調(diào)經(jīng)費支出；住房保障支出1.41萬元，主要是住房公積金支出。

四、“三公”經(jīng)費決算情況說明

2014年財政撥款“三公”經(jīng)費決算總額萬元，其中，因公出國（境）費支出0萬元，公務(wù)用車購置及運行維護(hù)費支出6.49萬元，公務(wù)接待費支出22.74萬元。

2014年“三公”經(jīng)費決算數(shù)比2013年決算數(shù)減少9.48萬元，具體情況如下：

（一）因公出國（境）費

2014年我單位因公出國（境）團(tuán)組0次，出國（境）0人。實際發(fā)生因公出國（境）費0萬元，比2013年決算增加/減少0萬元。

（二）公務(wù)用車購置及運行維護(hù)費

2014年我單位購置公務(wù)用車0輛，年末公務(wù)用車保有量1輛，公務(wù)用車購置及運行維護(hù)費6.49萬元。其中：購置費0萬元，比2013年決算增加/減少0萬元，運行維護(hù)費6.49萬元，比2013年決算減少1.28萬元，主要用于保障正常接待工作產(chǎn)生的公務(wù)用車燃料費、維修費、過路過橋費、保險費等支出。

（三）公務(wù)接待費

2014年我單位共執(zhí)行國內(nèi)公務(wù)接待228批次，1789人，接待費開支28.48萬元;公務(wù)接待費比2013年決算減少8.20萬元，主要用于接待公務(wù)產(chǎn)生的費用。

附件：牟定縣人民政府駐昆辦事處2014年決算表

                                                                                     牟定縣人民政府駐昆辦事處

                                                                                                2015年9月16日