一、基本情況

縣人大常委會(huì)機(jī)關(guān)共有7個(gè)正科級內(nèi)設(shè)機(jī)構(gòu)，即：辦公室、民工委、法工委、教工委、財(cái)經(jīng)工委、選聯(lián)委、農(nóng)環(huán)委。2015年，在職在編實(shí)有人數(shù)30人，即主任1人，副主任4人，享受副處級待遇干部1人；委室主任7人、辦公室副主任2人；主任科員4人；科員5人；駕駛員6人。在編實(shí)有車輛6輛。

二、部門預(yù)算收支情況

2015年部門預(yù)算收入總計(jì)2906802.14元，全部為財(cái)政撥款；2015年部門預(yù)算支出總計(jì)2906802.14元，其中：基本支出2103002.14元，部門項(xiàng)目支出803800元。

（一）基本支出情況： 2015年部門預(yù)算基本支出2103002.14元，包括：在職人員工資支出1492665元，五險(xiǎn)、醫(yī)療和住房公積金繳費(fèi)424098.22元，維持機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)的辦公費(fèi)、水電費(fèi)、差旅費(fèi)、車輛運(yùn)行維護(hù)費(fèi)等公用經(jīng)費(fèi)支出186238.92元。

（二）部門項(xiàng)目支出情況： 2015年預(yù)算部門項(xiàng)目支出803800元，是縣人大常委會(huì)機(jī)關(guān)用于法定的人大監(jiān)督、代表視察、執(zhí)法檢查、代表活動(dòng)等的業(yè)務(wù)專項(xiàng)資金。

（三） “三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算情況：2015年預(yù)算公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)90000元（注：已包含在基本支出預(yù)算中），公務(wù)接待費(fèi)100000元（注：已包含在項(xiàng)目支出預(yù)算中）。

附件：牟定縣人大常委會(huì)2015年部門預(yù)算表.xls

牟定縣人大常委會(huì)辦公室

2015年5月5日