監(jiān)督索引號53232300930401000

牟定縣工業(yè)信息化商務(wù)科學(xué)技術(shù)局部門2019年度部門決算

目   錄

第一部分 牟定縣工業(yè)信息化商務(wù)科學(xué)技術(shù)局概況

一、主要職能

二、部門基本情況

第二部分 2019年度部門決算表

一、收入支出決算總表

二、收入決算表

三、支出決算表

四、財政撥款收入支出決算總表

五、一般公共預(yù)算財政撥款收入支出決算表

六、一般公共預(yù)算財政撥款基本支出決算表

七、政府性基金預(yù)算財政撥款收入支出決算表

八、“三公”經(jīng)費(fèi)、行政參公單位機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)情況表

第三部分 2019年度部門決算情況說明

一、收入決算情況說明

二、支出決算情況說明

三、一般公共預(yù)算財政撥款支出決算情況說明

四、一般公共預(yù)算財政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算情況說明

第四部分 其他重要事項(xiàng)及相關(guān)口徑情況說明

一、機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出情況

二、國有資產(chǎn)占有情況

三、政府采購支出情況

四、部門績效自評情況

（一）項(xiàng)目支出績效自評/項(xiàng)目支出績效自評報告（表）

（二）部門整體支出績效自評報告

（三）部門整體支出績效自評表

五、其他重要事項(xiàng)情況說明

六、相關(guān)口徑說明

第五部分 名詞解釋

                           第一部分 牟定縣工業(yè)信息化商務(wù)科學(xué)技術(shù)局概況

一、主要職能

（一）主要職能

牟定縣工業(yè)信息化商務(wù)科學(xué)技術(shù)局屬牟定縣人民政府的經(jīng)濟(jì)綜合部門，為正科級，加掛牟定縣無線電管理辦公室（簡稱“縣無線電管理辦”）、牟定縣中小企業(yè)局（簡稱“縣中小企業(yè)局”）牌子。承擔(dān)著貫徹落實(shí)國家、省、州、縣工業(yè)信息化、商貿(mào)流通和科學(xué)技術(shù)法律法規(guī)及方針政策；研究提出全縣工業(yè)信息化、商貿(mào)流通和科學(xué)技術(shù)發(fā)展戰(zhàn)略及政策建議，協(xié)調(diào)新型工業(yè)化進(jìn)程中重大問題，圍繞全縣國民經(jīng)濟(jì)和社會發(fā)展總體規(guī)劃制定并組織實(shí)施工業(yè)信息化、商貿(mào)流通和科學(xué)技術(shù)發(fā)展專項(xiàng)規(guī)劃和計劃，研究提出全縣工業(yè)信息化、商貿(mào)流通和科學(xué)技術(shù)產(chǎn)業(yè)調(diào)整，優(yōu)化產(chǎn)業(yè)布局、結(jié)構(gòu)調(diào)整政策建議，組織實(shí)施工業(yè)信息化、商貿(mào)流通和科學(xué)技術(shù)產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)調(diào)整和優(yōu)化升級。

（二）2019年度重點(diǎn)工作任務(wù)介紹

1.工業(yè)經(jīng)濟(jì)。我縣26戶規(guī)模企業(yè)共實(shí)現(xiàn)產(chǎn)值3,610,000,000.00元，同比增長31.1%，規(guī)模工業(yè)增加值增長19.8%。

2.民營經(jīng)濟(jì)。全縣民營經(jīng)濟(jì)戶數(shù)達(dá)8,761戶，同比增長12.2%，從業(yè)人員446,816人，增長6.2%；預(yù)計實(shí)現(xiàn)民營經(jīng)濟(jì)增加值26.53億元，增長11.5%。

3.商貿(mào)物流。實(shí)現(xiàn)社會消費(fèi)品零售總額1,380,000,000.00元，同比增長12.4%；全縣實(shí)現(xiàn)外貿(mào)出口7,727,000.00美元，完成州下達(dá)任務(wù)7,350,000.00美元的105％。

4.工業(yè)固定資產(chǎn)投資。全縣工業(yè)投資同比增長4.1%。

5.網(wǎng)絡(luò)信息化。統(tǒng)籌推進(jìn)全縣城鄉(xiāng)信息化建設(shè)，穩(wěn)步縣-鄉(xiāng)-村光纖骨干網(wǎng)絡(luò)改造工程，提高骨干通信網(wǎng)絡(luò)支撐能力。

二、部門基本情況

（一）部門決算單位構(gòu)成

納入牟定縣工業(yè)信息化商務(wù)科學(xué)技術(shù)局部門2019年度部門決算編報的單位共1個。其中：行政單位1個，參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位0個，其他事業(yè)單位0個。

（二）部門人員和車輛的編制及實(shí)有情況

牟定縣工業(yè)信息化商務(wù)科學(xué)技術(shù)局部門2019年末實(shí)有人員編制19人。其中：行政編制15人（含行政工勤編制4人），事業(yè)編制4人（含參公管理事業(yè)編制0人）；在職在編實(shí)有行政人員26人（含行政工勤人員4人），事業(yè)人員2人（含參公管理事業(yè)人員0人），其他人員0人。

離退休人員1人。其中：離休1人，退休0人。

實(shí)有車輛編制1輛，在編實(shí)有車輛1輛。

第二部分 2019年度部門決算表

一、收入支出決算總表

二、收入決算表

三、支出決算表

四、財政撥款收入支出決算總表

五、一般公共預(yù)算財政撥款收入支出決算表

六、一般公共預(yù)算財政撥款基本支出決算表

七、政府性基金預(yù)算財政撥款收入支出決算表

八、“三公”經(jīng)費(fèi)、行政參公單位機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)情況表

九、項(xiàng)目支出績效自評

十、項(xiàng)目支出績效自評報告（表）

十一、部門整體支出績效自評報告

十二、部門整體支出績效自評表

（詳見附件）

第三部分 2019年度部門決算情況說明

一、收入決算情況說明

牟定縣工業(yè)信息化商務(wù)科學(xué)技術(shù)局部門2019年度收入合計29,445,091.93元。其中：財政撥款收入29,445,091.93元，占總收入的100%；上級補(bǔ)助收入0元，占總收入的0%；事業(yè)收入0元，占總收入的0%；經(jīng)營收入0元，占總收入的0%；附屬單位繳款收入0元，占總收入的0%；其他收入0元，占總收入的0%。與上年的17,674,960.9元對比增加11,770,131.03元，其中：2019年一般公共預(yù)算財政撥款收入10,325,091.93元，占總收入的35.07%，比上年17,143,960.9元減少6,818,868.97元，減少的主要原因是上年有電子商務(wù)示范縣項(xiàng)目補(bǔ)助金10,000,000.00元，本年度是1,450,000.00元；2019年政府性基金預(yù)算財政撥款19,120,000.00元，占總收入的64.93 %，屬于縣人民政府撥縣工業(yè)開發(fā)投資有限公司用于土地收儲費(fèi)用，上一年沒有政府性基金預(yù)算財政撥款收入；2019年沒有其他收入，與上年其他收入531,000.00元比較減少531,000.00元。

二、支出決算情況說明

牟定縣工業(yè)信息化商務(wù)科學(xué)技術(shù)局部門2019年度支出合計30,061,094.19萬元。其中：基本支出5,727,716.84元，占總支出的19.05%；項(xiàng)目支出24,333,377.35元，占總支出的80.95%；上繳上級支出、經(jīng)營支出、對附屬單位補(bǔ)助支出共0萬元，占總支出的0%。與上年的7,736,663.83元對比增加22,324,430.36元，增加288.55%，增加的主要原因一是新增縣人民政府撥縣工業(yè)開發(fā)投資有限公司用于土地收儲費(fèi)用支出19,120,000.00元，二是2018年底到賬未形成支出的電子商務(wù)示范縣項(xiàng)目補(bǔ)助金2019年支出2,220,600.00元，三是基本支出5,727,716.84元，與上年的5,603,216.53元比較增加124,500.31元，增加2.22%，增加原因是機(jī)構(gòu)合并，人員增加，導(dǎo)致人員工資福利及相關(guān)辦公經(jīng)費(fèi)支出增加。

（一）基本支出情況

2019年度用于保障牟定縣工業(yè)信息化商務(wù)科學(xué)技術(shù)局機(jī)關(guān)、下屬事業(yè)單位等機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)的日常支出5,727,716.84元。與上年的5,603,216.53元比較增加124,500.31元，增加2.22%，增加原因是機(jī)構(gòu)合并，人員增加，導(dǎo)致人員工資福利及相關(guān)辦公經(jīng)費(fèi)支出增加。包括基本工資、津貼補(bǔ)貼等人員經(jīng)費(fèi)支出占基本支出的93.65%；辦公費(fèi)、印刷費(fèi)、水電費(fèi)、辦公設(shè)備購置等日常公用經(jīng)費(fèi)占基本支出的6.35%。

（二）項(xiàng)目支出情況

2019年度用于保障牟定縣工業(yè)信息化商務(wù)科學(xué)技術(shù)局機(jī)構(gòu)、下屬事業(yè)單位等機(jī)構(gòu)為完成特定的行政工作任務(wù)或事業(yè)發(fā)展目標(biāo)，用于專項(xiàng)業(yè)務(wù)工作的經(jīng)費(fèi)支出24,333,377.35元,與上年的2,133,447.30元比較增加22,199,930.05元，增加的主要原因一是新增縣人民政府撥縣工業(yè)開發(fā)投資有限公司用于土地收儲費(fèi)用支出19,120,000.00元，二是2018年底到賬未形成支出的電子商務(wù)示范縣項(xiàng)目補(bǔ)助金2019年支出2,220,600.00元，二是因機(jī)構(gòu)合并，人員增加，導(dǎo)致人員工資福利及相關(guān)辦公經(jīng)費(fèi)支出增加

三、一般公共預(yù)算財政撥款支出決算情況說明

（一）一般公共預(yù)算財政撥款支出決算總體情況

牟定縣工業(yè)信息化商務(wù)科學(xué)技術(shù)局部門2019年度一般公共預(yù)算財政撥款支出10,893,915.32元,占本年支出合計的36.24%。與上年的7,237,436.94元比較增加3,656,478.38元，增加的主要原因一是2018年底到賬未形成支出的電子商務(wù)示范縣項(xiàng)目補(bǔ)助金2019年支出2,220,600.00元，二是增加原因是機(jī)構(gòu)合并，人員增加，導(dǎo)致人員工資福利及相關(guān)辦公經(jīng)費(fèi)支出增加。

（二）一般公共預(yù)算財政撥款支出決算具體情況

1.一般公共服務(wù)（類）支出1,358,335.00元，占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的12.47%。主要用于流通貿(mào)易企業(yè)政策性補(bǔ)助、政府綜合績效和我縣企業(yè)上市及股份制改革補(bǔ)助；

2.科學(xué)技術(shù)（類）支出599,855.42元，占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的5.51%。主要用于科技入楚牟定專場、企業(yè)科技創(chuàng)新和科技項(xiàng)目認(rèn)定補(bǔ)助等；

3.社會保障和就業(yè)（類）支出1,385,122.35元，占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的12.71%。主要用于離退休人員工資、撫恤金及養(yǎng)老保險及其他社會保險繳費(fèi)等;

4.衛(wèi)生健康（類）支出373,742.80元，占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的3.43%。主要用于單位職工醫(yī)療,公務(wù)員醫(yī)療補(bǔ)助等；

5.資源勘探信息等（類）支出4,546,563.75元，占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的41.73%。主要用于本單位在職職工工資福利、行政運(yùn)行和工業(yè)信息化項(xiàng)目推進(jìn)等；

6.商業(yè)服務(wù)業(yè)等（類）支出2,361,800.00元，占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的21.68%。主要用于我縣貿(mào)易流通及電子商務(wù)建設(shè)項(xiàng)目；

7.住房保障（類）支出268,496.00元，占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的2.46%。主要用于單位職工住房公積金。

四、一般公共預(yù)算財政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算情況說明

(一) 一般公共預(yù)算財政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算總體情況

牟定縣工業(yè)信息化商務(wù)科學(xué)技術(shù)局部門2019年度一般公共預(yù)算財政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出預(yù)算為26000元，支出決算為33,720.91元，完成預(yù)算的129.69%。其中：因公出國（境）費(fèi)支出決算為0萬元，完成預(yù)算的0%；公務(wù)用車購置及運(yùn)行費(fèi)支出決算為12,021.91元，完成預(yù)算的60.11%；公務(wù)接待費(fèi)支出決算為21,699.00元，完成預(yù)算的361.65%。2019年度一般公共預(yù)算財政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算數(shù)大于預(yù)算數(shù)的主要原因是我局年初預(yù)算中的“三公”經(jīng)費(fèi)支出數(shù)僅指我單位的基本支出經(jīng)費(fèi)，是確保我單位機(jī)構(gòu)運(yùn)轉(zhuǎn)的行政運(yùn)行經(jīng)費(fèi)，項(xiàng)目經(jīng)費(fèi)中的“三公”經(jīng)費(fèi)未列入年初預(yù)算，而我單位實(shí)際支出的33,720.91元的“三公”經(jīng)費(fèi)包含基本支出和項(xiàng)目支出中的公務(wù)用車、公務(wù)接待支出。

2019年度一般公共預(yù)算財政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算數(shù)比2018年增加10,226.91元，增長43.53%。其中：因公出國（境）費(fèi)支出決算增加0元，增長0%；公務(wù)用車購置及運(yùn)行費(fèi)支出決算減少7700萬元，下降39.12%；減少原因是修理費(fèi)減少。公務(wù)接待費(fèi)支出決算增加17,952.00元，增長479.1%。2019年度一般公共預(yù)算財政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算增加的主要原因本年度機(jī)構(gòu)改革，職能并入、人員增加，項(xiàng)目建設(shè)推進(jìn)較多，上級檢查也隨之增多，導(dǎo)致公務(wù)接待增加。

(二) 一般公共預(yù)算財政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算具體情況

2019年度一般公共預(yù)算財政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算中，因公出國（境）費(fèi)支出0萬元，占0%；公務(wù)用車購置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)支出12,021.91元，占35.65%；公務(wù)接待費(fèi)支出21,699.00元，占64.35%。具體情況如下：

1.因公出國（境）費(fèi)支出0元，共安排因公出國（境）團(tuán)組0個，累計0人次。我單位本年度無出國出境費(fèi)用支出。

2. 公務(wù)用車購置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)支出12,021.91元。其中：公務(wù)用車購置支出0元，購置車輛0輛。我單位本年度無車輛購置費(fèi)用支出。

公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)支出12,021.91元，開支財政撥款的公務(wù)用車保有量為2輛。主要用于（相關(guān)工作范圍）所需車輛燃料費(fèi)、維修費(fèi)、過路過橋費(fèi)、保險費(fèi)等。

3.公務(wù)接待費(fèi)支21,699.00元。其中：

國內(nèi)接待費(fèi)支出21,699.00元（其中：外事接待費(fèi)支出0萬元），共安排國內(nèi)公務(wù)接待55批次（其中：外事接待0批次），接待人次434人（其中：外事接待人次0人）。主要用于上級部門檢查工作、外縣相關(guān)部門工作協(xié)調(diào)和開展招商引資工作發(fā)生的接待支出。

國（境）外接待費(fèi)支出0萬元，共安排國（境）外公務(wù)接待0批次，接待人次0人。

                             第四部分 其他重要事項(xiàng)及相關(guān)口徑情況說明

一、機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出情況

牟定縣工業(yè)信息化商務(wù)科學(xué)技術(shù)局部門2019年機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出361,553.96元，與上年309,970.54元對比增加51,583.42元,增長16.64%，增加的主要原因在職人員增加，由年初23人增加到28人，新增加公益性崗位2人。部門機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)主要用于單位辦公費(fèi)、郵電費(fèi)、水電費(fèi)和公益性崗位本單位補(bǔ)助部分等支出。

二、國有資產(chǎn)占用情況

截至2019年12月31日，牟定縣工業(yè)信息化商務(wù)科學(xué)技術(shù)局部門資產(chǎn)總額12,079,711.74元，其中，流動資產(chǎn)11,152,236.93元，固定資產(chǎn)927,474.81元，對外投資及有價證券0元，在建工程0元，無形資產(chǎn)0元，其他資產(chǎn)0元。與上年31,055,152.15元相比，本年資產(chǎn)總額減少18,975,440.41元，其中;流動資產(chǎn)減少28,871,394.26元，固定資產(chǎn)減少104046.15元,對外投資及有價證券減少0萬元，在建工程減少0元，無形資產(chǎn)增加減少0元，其他資產(chǎn)減少0元。處置房屋建筑物0平方米，賬面原值0元；處置車輛0輛，賬面原值0元；報廢報損資產(chǎn)0項(xiàng)，賬面原值0元，實(shí)現(xiàn)資產(chǎn)處置收入0元；出租房屋0平方米，賬面原值0元，實(shí)現(xiàn)資產(chǎn)使用收入0元。資產(chǎn)減少的主要原因是一是2018年暫存我單位的棚改資金繳回財政；其他應(yīng)收款凈額35,100.11元，比上年9,316,516.31元減少9,281,416.20元，主要原因是工業(yè)信貸引導(dǎo)資金（開投公司）9,000,000元，2015年12月原工投公司轉(zhuǎn)入工業(yè)信貸引導(dǎo)資金，2017年11月工投公司職能劃轉(zhuǎn)城鄉(xiāng)開投公司，工業(yè)信貸引導(dǎo)資金余額8,987,099.89元全部劃轉(zhuǎn)到城鄉(xiāng)開投公司后導(dǎo)致次筆資所列的他應(yīng)收款和其他應(yīng)付款同時減少；二是固定資產(chǎn)折舊減少。

三、政府采購支出情況

2019年度，部門政府采購支出總額0元,其中：政府采購貨物支出0元;政府采購工程支出0元;政府采購服務(wù)支出0元;授予中小企業(yè)合同金額0元，占政府采購支出總額的0%。

四、部門績效自評情況

根據(jù)預(yù)算績效管理要求，牟定縣工業(yè)信息化商務(wù)科學(xué)技術(shù)局組織對2019年度一般公共預(yù)算項(xiàng)目支出全面開展績效自評，從評價情況來看，項(xiàng)目績效目標(biāo)明確，相關(guān)管理制度基本健全，資金使用與績效目標(biāo)相適應(yīng)，預(yù)算安排合理，執(zhí)行效率高，基本實(shí)現(xiàn)了年度績效目標(biāo)。

（一）項(xiàng)目支出概況

部門績效自評情況詳見附表

（二）項(xiàng)目支出績效自評

部門績效自評情況詳見附表

（三）項(xiàng)目績效目標(biāo)管理

1.工業(yè)經(jīng)濟(jì)。我縣26戶規(guī)模企業(yè)共實(shí)現(xiàn)產(chǎn)值3,610,000,000.00元，同比增長31.1%，規(guī)模工業(yè)增加值增長19.8%。2.民營經(jīng)濟(jì)。全縣民營經(jīng)濟(jì)戶數(shù)達(dá)8,761戶，同比增長12.2%，從業(yè)人員446,816人，增長6.2%；預(yù)計實(shí)現(xiàn)民營經(jīng)濟(jì)增加值26.53億元，增長11.5%。3.實(shí)現(xiàn)社會消費(fèi)品零售總額1,380,000,000.00元，同比增長12.4%；全縣實(shí)現(xiàn)外貿(mào)出口7,727,000.00美元，完成州下達(dá)任務(wù)7,350,000.00美元的105％。4.工業(yè)固定資產(chǎn)投資。全縣工業(yè)投資同比增長4.1%。5.網(wǎng)絡(luò)信息化。統(tǒng)籌推進(jìn)全縣城鄉(xiāng)信息化建設(shè)，穩(wěn)步縣-鄉(xiāng)-村光纖骨干網(wǎng)絡(luò)改造工程，提高骨干通信網(wǎng)絡(luò)支撐能力。

部門績效自評情況表詳見附表（附表9-附表12）

四、其他重要事項(xiàng)情況說明

我單位無其他重要事項(xiàng)說明。

五、相關(guān)口徑說明

（一）基本支出中人員經(jīng)費(fèi)包括工資福利支出和對個人和家庭的補(bǔ)助，日常公用支出包括商品和服務(wù)支出、資本性支出等人員經(jīng)費(fèi)以外的支出。

（二）機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)指行政單位和參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位使用一般公共預(yù)算財政撥款安排的基本支出中的日常公用經(jīng)費(fèi)支出。

（三）按照黨中央、國務(wù)院有關(guān)文件及部門預(yù)算管理有關(guān)規(guī)定，“三公”經(jīng)費(fèi)包括因公出國（境）費(fèi)、公務(wù)用車購置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)、公務(wù)接待費(fèi)。其中：因公出國（境）費(fèi)，指單位公務(wù)出國（境）的國際旅費(fèi)、國外城市間交通費(fèi)、住宿費(fèi)、伙食費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)、公雜費(fèi)等支出；公務(wù)用車購置費(fèi)，指公務(wù)用車購置支出（含車輛購置稅、牌照費(fèi)）；公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)，指單位按規(guī)定保留的公務(wù)用車燃料費(fèi)、維修費(fèi)、過橋過路費(fèi)、保險費(fèi)、安全獎勵費(fèi)用等支出；公務(wù)用車指用于履行公務(wù)的機(jī)動車輛，包括省部級干部專車、一般公務(wù)用車和執(zhí)法執(zhí)勤用車；公務(wù)接待費(fèi)，指單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待（含外賓接待）費(fèi)用。

（四）“三公”經(jīng)費(fèi)決算數(shù)：指各部門（含下屬單位）當(dāng)年通過本級財政一般公共預(yù)算財政撥款和以前年度一般公共預(yù)算財政撥款結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余資金安排的因公出國（境）費(fèi)、公務(wù)用車購置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)和公務(wù)接待費(fèi)支出數(shù)（包括基本支出和項(xiàng)目支出）。

                                    第五部分 名詞解釋

一般公共預(yù)算收入:是指政府憑借國家政治權(quán)力，以社會管理者身份籌集以稅收為主體的財政收入，主要用于保障和改善民生、維持國家行政職能正常運(yùn)轉(zhuǎn)、保障國家安全等方面。包括稅收收入和非稅收入，其中：稅收收入主要包括增值稅、營業(yè)稅、企業(yè)所得稅、個人所得稅等，非稅收入主要包括納入預(yù)算管理的行政性收費(fèi)、罰沒收入、專項(xiàng)收入、國有資源（資產(chǎn)）有償使用收入等。

一般公共預(yù)算支出:是指通過一般公共預(yù)算收入統(tǒng)籌安排的支出。其功能分類范圍主要包括：一般公共服務(wù)、公共安全、教育、科學(xué)技術(shù)、文化體育與傳媒、社會保障和就業(yè)、醫(yī)療衛(wèi)生、節(jié)能環(huán)保、城鄉(xiāng)社區(qū)事務(wù)、農(nóng)林水事務(wù)、交通運(yùn)輸、商業(yè)服務(wù)業(yè)等事務(wù)、國土資源氣象等事物、住房保障支出等。

“三公”經(jīng)費(fèi):預(yù)算數(shù)是指各部門從年初預(yù)算安排用于因公出國（境）費(fèi)用、公務(wù)用車購置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)、公務(wù)接待費(fèi)用的預(yù)算數(shù)。其中，因公出國（境）費(fèi)，指單位工作人員公務(wù)出國（境）的住宿費(fèi)、差旅費(fèi)、伙食補(bǔ)助費(fèi)、雜費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)等支出；公務(wù)用車購置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)，指單位公務(wù)用車購置費(fèi)及租用費(fèi)、燃料費(fèi)、維修費(fèi)、過路過橋費(fèi)、保險費(fèi)等支出；公務(wù)接待費(fèi)，指單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待支出。

監(jiān)督索引號53232300930401111