監(jiān)督索引號53232300121601000

牟定縣委政法委部門2019年度部門決算

目 錄

第一部分 牟定縣委政法委概況

一、主要職能

二、部門基本情況

第二部分 2019年度部門決算表

一、收入支出決算總表

二、收入決算表

三、支出決算表

四、財(cái)政撥款收入支出決算總表

五、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算表

六、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算表

七、政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算表

八、“三公”經(jīng)費(fèi)、行政參公單位機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)情況表

第三部分 2019年度部門決算情況說明

一、收入決算情況說明

二、支出決算情況說明

三、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算情況說明

四、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算情況說明

第四部分 其他重要事項(xiàng)及相關(guān)口徑情況說明

一、機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出情況

二、國有資產(chǎn)占有情況

三、政府采購支出情況

四、部門績效自評情況

（一）項(xiàng)目支出績效自評/項(xiàng)目支出績效自評報(bào)告（表）

（二）部門整體支出績效自評報(bào)告

（三）部門整體支出績效自評表

五、其他重要事項(xiàng)情況說明

六、相關(guān)口徑說明

第五部分 名詞解釋

第一部分 牟定縣委政法委概況

一、主要職能

（一）主要職能

(1)根據(jù)黨的路線、方針、政策和縣委的部署，統(tǒng)一全縣政法各部門的思想和行動(dòng)；(2)對一定時(shí)期內(nèi)全縣的政法工作作出全局性部署，并抓好貫徹落實(shí)；(3)組織、協(xié)調(diào)、指導(dǎo)維護(hù)社會穩(wěn)定工作；(4)組織協(xié)調(diào)全縣綜治工作，推動(dòng)各項(xiàng)措施的落實(shí)；(5)檢查政法各部門執(zhí)行法律、法規(guī)和黨的方針政策情況，研究制定嚴(yán)格執(zhí)法、落實(shí)黨的方針政策的具體措施；(6)支持和監(jiān)督政法各部門依法行使職權(quán)，指導(dǎo)和協(xié)調(diào)政法各部門工作，督促大案要案的查處，研究協(xié)調(diào)有爭議的重大、疑難案件；(7)組織推動(dòng)政法戰(zhàn)線的調(diào)查研究，探索政法工作改革，并通過改革進(jìn)一步加強(qiáng)政法工作；(8)研究加強(qiáng)政法隊(duì)伍建設(shè)和領(lǐng)導(dǎo)班子建設(shè)的措施，向縣委及其組織部門提出政法部門領(lǐng)導(dǎo)干部任免的建議和意見，協(xié)助考察考核；(9)指導(dǎo)各鄉(xiāng)(鎮(zhèn))的政法綜治工作；(10)辦理縣委和州委政法委、州綜治委交辦的其它事項(xiàng)。牟定縣委政法委用《政府會計(jì)制度》進(jìn)行會計(jì)核算。

政法委機(jī)關(guān)內(nèi)設(shè)8個(gè)股室（政工辦、政法辦、執(zhí)法監(jiān)督股、政治安全維穩(wěn)指導(dǎo)股、反邪教協(xié)調(diào)股、基層社會治理和綜治督導(dǎo)股、新聞宣傳與信息化股、法學(xué)會），屬財(cái)政全額撥款單位。到2019年末，政法委機(jī)關(guān)人員編制11人，實(shí)有在職職工13人，退休人員4人；實(shí)有車輛1輛（公務(wù)用車1輛)。

（二）2019年度重點(diǎn)工作任務(wù)介紹

2019年，牟定縣委政法委在縣委、縣人民政府的正確領(lǐng)導(dǎo)和州委政法委的指導(dǎo)幫助下，始終堅(jiān)持以法治為引領(lǐng)、以深化改革為動(dòng)力、以科技信息應(yīng)用為支撐，以“防風(fēng)險(xiǎn)、強(qiáng)服務(wù)，抓重點(diǎn)、補(bǔ)短板”為手段，在化解社會矛盾、創(chuàng)新社會治理、夯實(shí)基層基礎(chǔ)等方面主動(dòng)作為，各項(xiàng)工作取得了新成效、新進(jìn)展。

二、部門基本情況

（一）部門決算單位構(gòu)成

納入牟定縣委政法委部門2019年度部門決算編報(bào)的單位共1個(gè)。其中：行政單位1個(gè)，參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位0個(gè)，其他事業(yè)單位0個(gè)。

（二）部門人員和車輛的編制及實(shí)有情況

到2019年末，政法委機(jī)關(guān)人員編制11人，其中：行政編制11人（含行政工勤編制2人），事業(yè)編制0人（含參公管理事業(yè)編制0人）；在職在編實(shí)有行政人員13人（含行政工勤人員2人），事業(yè)人員0人（含參公管理事業(yè)人員0人）。離退休人員4人。其中：離休0人，退休4人。

實(shí)有車輛編制1輛，在編實(shí)有車輛1輛。

第二部分 2019年度部門決算表

（詳見附件）

第三部分 2019年度部門決算情況說明

一、收入決算情況說明

牟定縣委政法委部門2019年度收入合計(jì)4224587.18元。其中：財(cái)政撥款收入4219417.47元，占總收入的99.88%；上級補(bǔ)助收入0元，占總收入的0%；事業(yè)收入0元，占總收入的0%；經(jīng)營收入0元，占總收入的0%；附屬單位繳款收入0元，占總收入的0%；其他收入5169.71元，占總收入的0.12%。與上年4528915.72元相比，減少304328.54元，減少6.72%，減少的主要原因是機(jī)構(gòu)改革，職能及人員劃轉(zhuǎn)至縣司法局，人員減少至 使經(jīng)費(fèi)支出減少。

二、支出決算情況說明

牟定縣委政法委部門2019年度支出合計(jì)3976208.65元。其中：基本支出3132208.65元，占總支出的78.77%；項(xiàng)目支出844000元，占總支出的21.23%；上繳上級支出、經(jīng)營支出、對附屬單位補(bǔ)助支出共0元，占總支出的0%。年末結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余260274.93元。與上年支出4528915.72元相比，減少552707.07元，減少12.2%。其中：基本支出與上年3394915.72元相比，減少262707.07元，減少7.74%。減少的主要原因是機(jī)構(gòu)改革，職能及人員劃轉(zhuǎn)至縣司法局，人員減少至 使經(jīng)費(fèi)支出減少；項(xiàng)目支出與上年1134000元相比，減少290000元，減25.57%，減少的主要原因是2019年機(jī)構(gòu)改革職能及人員劃轉(zhuǎn)至縣司法局，項(xiàng)目支出減少。

（一）基本支出情況

2019年度用于保障牟定縣委政法委機(jī)關(guān)正常運(yùn)轉(zhuǎn)的日常支出3132208.65元。與上年3394915.72元相比，減少262707.07元，減少7.74%。減少的主要原因是機(jī)構(gòu)改革，職能及人員劃轉(zhuǎn)至縣司法局，人員減少至 使經(jīng)費(fèi)支出減少；基本支出包括基本工資、津貼補(bǔ)貼等人員經(jīng)費(fèi)支出占基本支出的92.82%；辦公費(fèi)、水電費(fèi)、公務(wù)接待費(fèi)、手續(xù)費(fèi)、工會經(jīng)費(fèi)、物業(yè)管理費(fèi)等日常公用經(jīng)費(fèi)占基本支出的7.18%。

（二）項(xiàng)目支出情況

2019年度用于保障牟定縣委政法委機(jī)關(guān)為完成特定的行政工作任務(wù)目標(biāo)，用于專項(xiàng)業(yè)務(wù)工作的經(jīng)費(fèi)支出844000元。與上年1134000元減少290000元，減25.57%，減少的主要原因是機(jī)構(gòu)改革，職能及人員劃轉(zhuǎn)至縣司法局，人員減少至 使經(jīng)費(fèi)支出減少。項(xiàng)目開支是政法委行政機(jī)關(guān)為履行特定職責(zé)，辦理案件和開展業(yè)務(wù)工作支出的經(jīng)費(fèi)，包括印刷費(fèi)、郵電費(fèi)、差旅費(fèi)、維護(hù)（修）費(fèi)、租賃費(fèi)、會議費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)、勞務(wù)費(fèi)、委托業(yè)務(wù)費(fèi)、公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)及辦公設(shè)備購置等。

三、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算情況說明

（一）一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算總體情況

牟定縣委政法委部門2019年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出3976208.65元,占本年支出合計(jì)的100%。與上年4528915.72元對比，減少552707.07元，減少12.2%，減少的主要原因是機(jī)構(gòu)改革，職能及人員劃轉(zhuǎn)至縣司法局，人員減少至 使經(jīng)費(fèi)支出減少。

（二）一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算具體情況

1.一般公共服務(wù)（類）支出3269287.84元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的82.22%。主要用于委機(jī)關(guān)的各項(xiàng)工資福利支出及對個(gè)人和家庭的補(bǔ)助支出、其他社會保障繳費(fèi)支出；正常運(yùn)轉(zhuǎn)所發(fā)生的支出費(fèi)用，包括辦公費(fèi)、水電費(fèi)、物業(yè)管理費(fèi)、公務(wù)接待費(fèi)、手續(xù)費(fèi)、工會經(jīng)費(fèi)、印刷費(fèi)、郵電費(fèi)、差旅費(fèi)、會議費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)、勞務(wù)費(fèi)、委托業(yè)務(wù)費(fèi)、公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)、業(yè)務(wù)裝備購置費(fèi)等；

2. 公共安全（類）支出20000元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0.5%。主要用于委機(jī)關(guān)的正常運(yùn)轉(zhuǎn)所發(fā)生的支出費(fèi)用，包括辦公費(fèi)、業(yè)務(wù)裝備購置費(fèi)等；

3.社會保障和就業(yè)（類）支出353061.14元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的8.88%。主要用于機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)、職業(yè)年金及離退休人員退休費(fèi)；

4.衛(wèi)生健康（類）支出183706.67元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的4.62%。主要用于職工基本醫(yī)療保險(xiǎn)繳費(fèi)和公務(wù)員醫(yī)療補(bǔ)助繳費(fèi)；

5.住房保障（類）支出150153元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的3.78%。主要用于繳納職工住房公積金。

四、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算情況說明

(一) 一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算總體情況

牟定縣委政法委部門2019年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出預(yù)算為40000元，支出決算為38407.19元。與上年支出65496.09元相比，減少了27088.9元，下降了41.37%。其中：因公出國（境）費(fèi)支出決算0元；公務(wù)用車購置及運(yùn)行費(fèi)支出決算為28860.19元，與上年支出48577.09元相比，減少19716.9元，下降了40.59%；公務(wù)接待費(fèi)支出決算決算為9547.00元，與上年支出16919.00元相比，減少7372元，下降43.57%。減少的原因是嚴(yán)格控制和規(guī)范公務(wù)接待，加強(qiáng)了公務(wù)用車管理。

(二)一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算具體情況

2019年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算中，因公出國（境）費(fèi)支出0元，占0%；公務(wù)用車購置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)支出28860.19元，占75.26%；公務(wù)接待費(fèi)支出9547.00元，占24.74%。具體情況如下：

1.因公出國（境）費(fèi)支出0元，共安排因公出國（境）團(tuán)組0個(gè)，累計(jì)0人次。

2. 公務(wù)用車購置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)支出28860.19元。其中：公務(wù)用車購置支出0元，購置車輛0輛。

公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)支出28860.19元，開支財(cái)政撥款的公務(wù)用車保有量為1輛。主要用于（相關(guān)工作范圍）所需車輛燃料費(fèi)、維修費(fèi)、過路過橋費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)等。

3.公務(wù)接待費(fèi)支出9547.00元。其中：國內(nèi)接待費(fèi)支出9547.00元（其中：外事接待費(fèi)支出0元），共安排國內(nèi)公務(wù)接待14批次（其中：外事接待0批次），接待人次162人（其中：外事接待人次0人）。主要用于省州上級部門及其它縣市委政法委到我縣檢查指導(dǎo)交流工作接待。

國（境）外接待費(fèi)支出0元，共安排國（境）外公務(wù)接待0批次，接待人次0人。

第四部分 其他重要事項(xiàng)及相關(guān)口徑情況說明

一、機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出情況

牟定縣委政法委部門2019年機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出239370.64元，與上年779077.37元對比，減少539706.73元，減少69.28%，減少主要原因是機(jī)構(gòu)改革，職能劃轉(zhuǎn)，人員減少。部門機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)主要用于辦公費(fèi)、手續(xù)費(fèi)、水電費(fèi)、公務(wù)員接待費(fèi)及工會經(jīng)費(fèi)等。使用情況是：辦公費(fèi)89181.91元，郵電費(fèi)1460.03元，差旅費(fèi)25674.00元，維修費(fèi)4520.00元，培訓(xùn)費(fèi)17007.00元，公務(wù)接待費(fèi)2836.00元，勞務(wù)費(fèi)36862.04元，工會經(jīng)費(fèi)23492.66元，公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)10460.00元，其他交通費(fèi)2879.00元，其他商品和服務(wù)支出4100.00元，資本性支出20898.00元。

二、國有資產(chǎn)占用情況

截至2019年12月31日，牟定縣委政法委部門資產(chǎn)總額880059.44元，其中，流動(dòng)資產(chǎn)320051.05元，固定資產(chǎn)560008.39元，對外投資及有價(jià)證券0元，在建工程0元，無形資產(chǎn)0元，其他資產(chǎn)0元。與上年相比，本年資產(chǎn)總額增加14202.41元，其中;流動(dòng)資產(chǎn)增加275387.02元，固定資產(chǎn)增加139965元，固定資產(chǎn)凈值減少261184.61元,對外投資及有價(jià)證券增加0元，在建工程增加0元，無形資產(chǎn)增加0元，其他資產(chǎn)增加0元。處置房屋建筑物0平方米，賬面原值0元；處置車輛0輛，賬面原值0元；報(bào)廢報(bào)損資產(chǎn)0項(xiàng)，賬面原值0元，實(shí)現(xiàn)資產(chǎn)處置收入0元；出租房屋0平方米，賬面原值0元，實(shí)現(xiàn)資產(chǎn)使用收入0元。

國有資產(chǎn)占有使用情況表

單位：元

項(xiàng)目

行次

資產(chǎn)總額

流動(dòng)資產(chǎn)

固定資產(chǎn)

對外投資/有價(jià)證券

在建工程

無形資產(chǎn)

其他資產(chǎn)

小計(jì)

房屋構(gòu)筑物

車輛

單價(jià)200萬以上大型設(shè)備

其他固定資產(chǎn)

欄次

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

合計(jì)

1

880059.44

320051.05

560008.39

0

0

0

560008.39

0

0

0

0

填報(bào)說明：1.資產(chǎn)總額＝流動(dòng)資產(chǎn)＋固定資產(chǎn)＋對外投資+有價(jià)證券＋在建工程＋無形資產(chǎn)＋其他資產(chǎn)

2.固定資產(chǎn)＝房屋構(gòu)筑物＋車輛＋單價(jià)200元以上大型設(shè)備＋其他固定資產(chǎn)

三、政府采購支出情況

2019年度，部門政府采購支出總額71700.00元,其中：政府采購貨物支出71700.00元;政府采購工程支出0元;政府采購服務(wù)支出0元;授予中小企業(yè)合同金額0元，占政府采購支出總額的100%。

四、部門績效自評情況

部門績效自評情況表詳見附表（附表9-附表11）

五、其他重要事項(xiàng)情況說明

無

六、相關(guān)口徑說明

（一）基本支出中人員經(jīng)費(fèi)包括工資福利支出和對個(gè)人和家庭的補(bǔ)助，日常公用支出包括商品和服務(wù)支出、資本性支出等人員經(jīng)費(fèi)以外的支出。

（二）機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)指行政單位和參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位使用一般公共預(yù)算財(cái)政撥款安排的基本支出中的日常公用經(jīng)費(fèi)支出。

（三）按照黨中央、國務(wù)院有關(guān)文件及部門預(yù)算管理有關(guān)規(guī)定，“三公”經(jīng)費(fèi)包括因公出國（境）費(fèi)、公務(wù)用車購置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)、公務(wù)接待費(fèi)。其中：因公出國（境）費(fèi)，指單位公務(wù)出國（境）的國際旅費(fèi)、國外城市間交通費(fèi)、住宿費(fèi)、伙食費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)、公雜費(fèi)等支出；公務(wù)用車購置費(fèi)，指公務(wù)用車購置支出（含車輛購置稅、牌照費(fèi)）；公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)，指單位按規(guī)定保留的公務(wù)用車燃料費(fèi)、維修費(fèi)、過橋過路費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)、安全獎(jiǎng)勵(lì)費(fèi)用等支出；公務(wù)用車指用于履行公務(wù)的機(jī)動(dòng)車輛，包括省部級干部專車、一般公務(wù)用車和執(zhí)法執(zhí)勤用車；公務(wù)接待費(fèi)，指單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待（含外賓接待）費(fèi)用。

（四）“三公”經(jīng)費(fèi)決算數(shù)：指各部門（含下屬單位）當(dāng)年通過本級財(cái)政一般公共預(yù)算財(cái)政撥款和以前年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余資金安排的因公出國（境）費(fèi)、公務(wù)用車購置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)和公務(wù)接待費(fèi)支出數(shù)（包括基本支出和項(xiàng)目支出）。

第五部分 名詞解釋

1、機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)：是指各部門的公用經(jīng)費(fèi)，包括辦公及印刷費(fèi)、郵電費(fèi)、差旅費(fèi)、會議費(fèi)、福利費(fèi)、日常維修費(fèi)、專用材料及一般設(shè)備購置費(fèi)、辦公用房水電費(fèi)、辦公用房取暖費(fèi)、辦公用房物業(yè)管理費(fèi)、公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)及其他費(fèi)用。

2、基本支出：指單位為保障其機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的人員支出和公用支出。

3、項(xiàng)目支出：指單位為完成特定行政任務(wù)和事業(yè)發(fā)展目標(biāo)在基本支出之外所發(fā)生的支出。

4、“三公經(jīng)費(fèi)”：納入省財(cái)政預(yù)算管理的“三公”經(jīng)費(fèi)，是指用一般公共預(yù)算撥款安排的公務(wù)接待費(fèi)、公務(wù)用車購置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)和因公出國（境）費(fèi)。其中，公務(wù)接待費(fèi)反映單位按規(guī)定開支的各類接待支出；公務(wù)用車購置及運(yùn)行費(fèi)反映單位公務(wù)用車車輛購置支出（含車輛購置稅），以及燃料費(fèi)、維修費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)等支出；因公出國（境）費(fèi)反映單位公務(wù)出國（境）的國際旅游費(fèi)、國外城市間交通費(fèi)、食宿費(fèi)等支出。

5、一般公共預(yù)算：一般公共預(yù)算是對以稅收為主體的財(cái)政收入，安排用于保障和改善民生、推動(dòng)經(jīng)濟(jì)社會發(fā)展、維護(hù)國家安全、維持國家機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)等方面的收支預(yù)算。

監(jiān)督索引號53232300121601111