監(jiān)督索引號(hào)53232300171900000

牟定縣信訪局2021年預(yù)算公開(kāi)目錄

第一部分 牟定縣信訪局2021年部門預(yù)算編制說(shuō)明

一、基本職能及主要工作

二、預(yù)算單位基本情況

三、預(yù)算單位收入情況

四、預(yù)算單位支出情況

五、省對(duì)下專項(xiàng)轉(zhuǎn)移支付情況

六、政府采購(gòu)預(yù)算情況

七、部門“三公”經(jīng)費(fèi)增減變化情況及原因說(shuō)明

八、重點(diǎn)項(xiàng)目預(yù)算績(jī)效目標(biāo)情況

九、其他公開(kāi)信息

第二部分 牟定縣信訪局2021年部門預(yù)算表

一、財(cái)務(wù)收支預(yù)算總表

二、部門收入預(yù)算表

三、部門支出預(yù)算表

四、財(cái)政撥款收支預(yù)算總表

五、一般公共預(yù)算支出預(yù)算表（按功能科目分類）

六、一般公共預(yù)算“三公”經(jīng)費(fèi)支出預(yù)算表

七、基本支出預(yù)算表（人員類、運(yùn)轉(zhuǎn)類公用經(jīng)費(fèi)項(xiàng)目）

八、項(xiàng)目支出預(yù)算表（其他運(yùn)轉(zhuǎn)類、特定目標(biāo)類項(xiàng)目）

九、項(xiàng)目支出績(jī)效目標(biāo)表（本級(jí)下達(dá)）

十、項(xiàng)目支出績(jī)效目標(biāo)表（另文下達(dá)）

十一、政府性基金預(yù)算支出預(yù)算表

十二、部門政府采購(gòu)預(yù)算表

十三、政府購(gòu)買服務(wù)預(yù)算表

十四、州對(duì)下轉(zhuǎn)移支付預(yù)算表

十五、州對(duì)下轉(zhuǎn)移支付績(jī)效目標(biāo)表

十六、新增資產(chǎn)配置表

牟定縣信訪局2021年部門預(yù)算編制說(shuō)明

一、基本職能及主要工作

（一）部門主要職責(zé)

牟定縣信訪局的主要職責(zé)是：

1.負(fù)責(zé)處理國(guó)內(nèi)群眾、境外人士、法人及其他組織通過(guò)信訪渠道給縣委、縣政府及領(lǐng)導(dǎo)同志的來(lái)信來(lái)電和網(wǎng)絡(luò)信訪事項(xiàng)，接待來(lái)訪。

2.承辦上級(jí)機(jī)關(guān)和縣委、縣政府領(lǐng)導(dǎo)同志轉(zhuǎn)辦、交辦的信訪事項(xiàng)，督促檢查辦理落實(shí)情況。

3.推進(jìn)信訪工作制度改革和信訪法治化建設(shè)，貫徹落實(shí)信訪工作的法律法規(guī)和政府規(guī)章制度，推動(dòng)黨中央、國(guó)務(wù)院和省、州、縣黨委政府關(guān)于信訪工作決策部署的貫徹落實(shí)?？偨Y(jié)推廣工作經(jīng)驗(yàn)，提出加強(qiáng)和改進(jìn)信訪工作的意見(jiàn)建議。

4.綜合協(xié)調(diào)和指導(dǎo)全縣信訪工作。組織開(kāi)展聯(lián)合接訪工作，交辦、轉(zhuǎn)送信訪事項(xiàng)，承擔(dān)信訪事項(xiàng)督查督辦、復(fù)查復(fù)核工作。協(xié)調(diào)跨地區(qū)、跨部門、跨行業(yè)信訪事項(xiàng)的處理和到州、到省、進(jìn)京訪的處置工作。

5.制定信訪問(wèn)題排查化解制度并組織實(shí)施，推進(jìn)依法分類處理信訪訴求，開(kāi)展人民建議征集工作，建立和完善信訪信息匯集分析機(jī)制，及時(shí)反映傾向性、動(dòng)態(tài)性信息和影響社會(huì)穩(wěn)定的突出問(wèn)題。

6.負(fù)責(zé)信訪信息化建設(shè)，指導(dǎo)全縣信訪信息系統(tǒng)建設(shè)和應(yīng)用工作。

7.負(fù)責(zé)信訪工作宣傳和信息發(fā)布、干部教育培訓(xùn)工作。

8.接受縣委信訪工作聯(lián)席會(huì)議的直接領(lǐng)導(dǎo)，履行統(tǒng)籌協(xié)調(diào)、溝通聯(lián)絡(luò)、指導(dǎo)督促等職責(zé)。承擔(dān)縣委信訪工作聯(lián)席會(huì)議辦公室日常工作，督促落實(shí)聯(lián)席會(huì)議決定事項(xiàng)，組織開(kāi)展全縣信訪工作。負(fù)責(zé)牟定縣信訪事項(xiàng)復(fù)查復(fù)核委員會(huì)辦公室日常工作。

9.完成縣委、縣政府交辦的其他任務(wù)。

（二）機(jī)構(gòu)設(shè)置情況

牟定縣信訪局為縣政府工作部門，為正科級(jí)行政單位，核定行政編制5名，事業(yè)編制3人。設(shè)局長(zhǎng)1名（正科級(jí)），副局長(zhǎng)3名（副科級(jí)），股級(jí)職數(shù)5名。內(nèi)設(shè)股室5個(gè)，即：辦公室、接訪辦信股、網(wǎng)絡(luò)信息股、督查督辦股、群眾來(lái)訪接待中心。  

（三）重點(diǎn)工作概述

牟定縣信訪局重點(diǎn)工作是負(fù)責(zé)處理國(guó)內(nèi)群眾、境外人士、法人及其他組織通過(guò)信訪渠道給縣委、縣政府及領(lǐng)導(dǎo)同志的來(lái)信來(lái)電和網(wǎng)絡(luò)信訪事項(xiàng)，接待來(lái)訪；登記、受理、轉(zhuǎn)送、交辦信訪事項(xiàng)；指導(dǎo)、督查信訪工作；督促檢查、協(xié)調(diào)信訪事項(xiàng)的處理；調(diào)查研究信訪情況，總結(jié)信訪工作經(jīng)驗(yàn)；宣傳法律、法規(guī)和政策等工作。

二、預(yù)算單位基本情況

我部門編制2021年部門預(yù)算單位共1個(gè)。其中：財(cái)政全額供給單位1個(gè)；差額供給單位0個(gè)；定額補(bǔ)助單位0個(gè)；自收自支單位0個(gè)。財(cái)政全額供給單位中行政單位1個(gè)；參公單位0個(gè)；事業(yè)單位0個(gè)。截至2020年12月統(tǒng)計(jì)，部門基本情況如下：

在職人員編制12人，其中：行政編制 10人，事業(yè)編制2人。在職實(shí)有12人，其中：財(cái)政全額保障12人，財(cái)政差額補(bǔ)助0人，財(cái)政專戶資金、單位資金保障0人。

離退休人員1人，其中： 離休 0人，退休 1人。

車輛編制1輛，實(shí)有車輛1輛。

三、預(yù)算單位收入情況

（一）部門財(cái)務(wù)收入情況

2021年部門財(cái)務(wù)總收入 220.13萬(wàn)元，其中：一般公共預(yù)算220.13萬(wàn)元，政府性基金0萬(wàn)元，國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)收益0萬(wàn)元，財(cái)政專戶管理資金收入0萬(wàn)元，事業(yè)收入0萬(wàn)元，事業(yè)單位經(jīng)營(yíng)收入0萬(wàn)元，上級(jí)補(bǔ)助收入0萬(wàn)元，附屬單位上繳收入0萬(wàn)元，其他收入0萬(wàn)元。

與上年172.44萬(wàn)元對(duì)比增加47.69萬(wàn)元，增長(zhǎng)27%。增加主要原因是調(diào)入人員2人。

（二）財(cái)政撥款收入情況

2021年部門財(cái)政撥款收入220.13萬(wàn)元，其中:本年收入220.13萬(wàn)元，上年結(jié)轉(zhuǎn)收入0萬(wàn)元。本年收入中，一般公共預(yù)算財(cái)政撥款220.13萬(wàn)元（本級(jí)財(cái)力220.13萬(wàn)元，專項(xiàng)收入0萬(wàn)元，執(zhí)法辦案補(bǔ)助0萬(wàn)元，收費(fèi)成本補(bǔ)償0萬(wàn)元，國(guó)有資源（資產(chǎn)）有償使用成本補(bǔ)償0萬(wàn)元），政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款0萬(wàn)元，國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)收益財(cái)政撥款0萬(wàn)元。

與上年172.44萬(wàn)元對(duì)比增加47.69萬(wàn)元，增長(zhǎng)27%。增加主要原因是調(diào)入人員2人。

四、預(yù)算單位支出情況

2021年部門預(yù)算總支出 220.13萬(wàn)元。財(cái)政撥款安排支出 220.13萬(wàn)元，其中：基本支出220.13萬(wàn)元，與上年172.44萬(wàn)元對(duì)比增加47.69萬(wàn)元，增長(zhǎng)27%，增加主要原因是調(diào)入人員2人。

項(xiàng)目支出0萬(wàn)元，與上年0萬(wàn)元對(duì)比增加0萬(wàn)元，增長(zhǎng)0%。

（一）財(cái)政撥款安排支出按功能科目分類情況，主要用于：

2013601行政運(yùn)行169.72萬(wàn)元；2080501行政單位離退休0.04萬(wàn)元；2080505機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)費(fèi)17.32萬(wàn)元；2080506機(jī)關(guān)事業(yè)單位職業(yè)年金5.07萬(wàn)元；2101101行政單位醫(yī)療8.91萬(wàn)元；2101102事業(yè)單位醫(yī)療1.34萬(wàn)元；2101103公務(wù)員醫(yī)療補(bǔ)助4.74萬(wàn)元；2210201住房公積金12.99萬(wàn)元。

（二）財(cái)政撥款安排支出按經(jīng)濟(jì)科目分類情況

財(cái)政撥款支出365.98（其中：基本支出365.98萬(wàn)元，項(xiàng)目支出0萬(wàn)元）。

1.按政府預(yù)算支出經(jīng)濟(jì)分類科目分，包含：（1）機(jī)關(guān)工資福利支出201.74萬(wàn)元；其中：工資獎(jiǎng)金補(bǔ)貼148.35萬(wàn)元；社會(huì)保障繳費(fèi)37.9萬(wàn)元；住房公積金12.99萬(wàn)元；其他工資福利支出2.5萬(wàn)元；（2）機(jī)關(guān)商品和服務(wù)支出18.38萬(wàn)元；其中：辦公經(jīng)費(fèi)15.84萬(wàn)元；公務(wù)接待費(fèi)0.5萬(wàn)元；公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)2萬(wàn)元；其他商品和服務(wù)支出0.04萬(wàn)元。

2.按部門預(yù)算支出經(jīng)濟(jì)分類科目分，包含：（1）工資福利支出201.74萬(wàn)元。其中：基本工資50.87萬(wàn)元；津貼補(bǔ)貼65.63萬(wàn)元；績(jī)效工資2.50萬(wàn)元；獎(jiǎng)金31.84萬(wàn)元；機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)17.33萬(wàn)元；職業(yè)年金繳費(fèi)5.07萬(wàn)元；職工基本醫(yī)療保險(xiǎn)繳費(fèi)9.74萬(wàn)元；公務(wù)員醫(yī)療補(bǔ)助繳費(fèi)4.74萬(wàn)元；其他社會(huì)保障繳費(fèi)1.03萬(wàn)元；住房公積金12.99萬(wàn)元；（2）商品和服務(wù)支出18.38萬(wàn)元；其中：辦公費(fèi)2.16萬(wàn)元；水費(fèi)0.08萬(wàn)元；電費(fèi)0.35萬(wàn)元；郵電費(fèi)0.07萬(wàn)元；物業(yè)管理費(fèi)0.07萬(wàn)元；差旅費(fèi)0.52萬(wàn)元；公務(wù)接待費(fèi)0.50萬(wàn)元；工會(huì)經(jīng)費(fèi)2.09萬(wàn)元；公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)2萬(wàn)元；其他交通費(fèi)用10.50萬(wàn)元；其他商品和服務(wù)支出0.04萬(wàn)元。

五、省對(duì)下專項(xiàng)轉(zhuǎn)移支付情況

（一）與中央配套事項(xiàng)

我部門與中央配套事項(xiàng)。無(wú)

（二）按既定政策標(biāo)準(zhǔn)測(cè)算補(bǔ)助事項(xiàng)

我部門按既定政策標(biāo)準(zhǔn)測(cè)算補(bǔ)助事項(xiàng)。無(wú)

（三）經(jīng)濟(jì)社會(huì)事業(yè)發(fā)展事項(xiàng)

我部門經(jīng)濟(jì)社會(huì)事業(yè)發(fā)展事項(xiàng)。無(wú)

六、政府采購(gòu)預(yù)算情況

根據(jù)《中華人民共和國(guó)政府采購(gòu)法》的有關(guān)規(guī)定，編制了政府采購(gòu)預(yù)算，共涉及采購(gòu)項(xiàng)目0個(gè)，政府采購(gòu)預(yù)算總額0萬(wàn)元，其中：政府采購(gòu)貨物預(yù)算0萬(wàn)元、政府采購(gòu)服務(wù)預(yù)算0萬(wàn)元、政府采購(gòu)工程預(yù)算0萬(wàn)元。

七、部門“三公”經(jīng)費(fèi)增減變化情況及原因說(shuō)明

牟定縣信訪局2021年一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算合計(jì)2.50萬(wàn)元，較上年2.50萬(wàn)元增加0萬(wàn)元，增長(zhǎng)0%，具體變動(dòng)情況如下：

（一）因公出國(guó)（境）費(fèi)

牟定縣信訪局2021年因公出國(guó)（境）費(fèi)預(yù)算為0萬(wàn)元，較上年0萬(wàn)元增加0萬(wàn)元增長(zhǎng)0%，共計(jì)安排因公出國(guó)（境）團(tuán)組0個(gè)，因公出國(guó)（境）0人次。

（二）公務(wù)接待費(fèi)

牟定縣信訪局2021年公務(wù)接待費(fèi)預(yù)算為0.50萬(wàn)元，較上年0.5萬(wàn)元增加0萬(wàn)元增長(zhǎng)0%。國(guó)內(nèi)公務(wù)接待批次為9次，共計(jì)接待83人次。

較上年無(wú)增減變化。

（三）公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)

牟定縣信訪局2021年公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)為2萬(wàn)元，較上年2萬(wàn)元增加0萬(wàn)元，增長(zhǎng)0%。其中：公務(wù)用車購(gòu)置費(fèi)0萬(wàn)元，較上年0萬(wàn)元增加0萬(wàn)元，增長(zhǎng)0%；公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)2萬(wàn)元，較上年2萬(wàn)元增加0萬(wàn)元，增長(zhǎng)0%。

共計(jì)購(gòu)置公務(wù)用車0輛，年末公務(wù)用車保有量為1輛。

八、重點(diǎn)項(xiàng)目預(yù)算績(jī)效目標(biāo)情況

牟定縣信訪局2021年無(wú)重點(diǎn)項(xiàng)目支出預(yù)算。

九、其他公開(kāi)信息

（一）專業(yè)名詞解釋

1.基本支出：指單位為保障其機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的支出。

2.項(xiàng)目支出：指單位為完成其特定的行政工作任務(wù)或事業(yè)發(fā)展目標(biāo)確定的年度事業(yè)發(fā)展項(xiàng)目而發(fā)生的支出。

3.一般公共預(yù)算：指政府憑借國(guó)家政治權(quán)力，以社會(huì)管理者身份籌集以稅收為主體的財(cái)政收入，用于保障和改善民生、維持國(guó)家行政職能正常行使、保障國(guó)家安全等方面的收支預(yù)算。

4.政府性基金預(yù)算：指政府通過(guò)向社會(huì)征收基金、收費(fèi)，以及出讓土地、發(fā)行彩票等方式取得收入，專項(xiàng)用于支持特定基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)和社會(huì)事業(yè)發(fā)展等方面的收支預(yù)算。

5.“三公”經(jīng)費(fèi)：指財(cái)政撥款支出安排的政府部門（含機(jī)關(guān)事業(yè)單位）人員因公出國(guó)（境）經(jīng)費(fèi)、公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)、公務(wù)接待費(fèi)這三項(xiàng)經(jīng)費(fèi)。

（二）機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)安排變化情況及原因說(shuō)明

牟定縣信訪局2021年機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)安排18.38萬(wàn)元，與上年6.49萬(wàn)元對(duì)比增加11.89萬(wàn)元，增長(zhǎng)1.83%。增加主要原因是2021年其他交通費(fèi)由2020年津貼補(bǔ)貼轉(zhuǎn)為機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)預(yù)算。其次，人員增加，公用經(jīng)費(fèi)增加。

（三）國(guó)有資產(chǎn)占有使用情況

鑒于截至2020年12月31日的國(guó)有資產(chǎn)占有使用情況，需在完成2020年決算編制后才能匯總相關(guān)數(shù)據(jù)，因此，將在公開(kāi)2020年度部門決算時(shí)一并公開(kāi)。

附件：牟定縣信訪局2021年部門預(yù)算公開(kāi)情況表.slsx

     牟定縣信訪局2021年部門預(yù)算重點(diǎn)領(lǐng)域財(cái)政項(xiàng)目文本公開(kāi)

牟定縣信訪局

2021年4月7日

監(jiān)督索引號(hào)53232300171900111