監(jiān)督索引號53232300145100000

第一部分牟定縣公安局交警大隊(duì)2021年部門預(yù)算編制說明

一、基本職能及主要工作

二、預(yù)算單位基本情況

三、預(yù)算單位收入情況

四、預(yù)算單位支出情況

五、省對下專項(xiàng)轉(zhuǎn)移支付情況表

六、政府采購預(yù)算情況

七、部門“三公”經(jīng)費(fèi)增減變化情況及原因說明

八、重點(diǎn)項(xiàng)目預(yù)算績效目標(biāo)情況

九、其他公開信息

第二部分 牟定縣公安局交警大隊(duì)2021年部門預(yù)算表

一、財(cái)務(wù)收支預(yù)算總表

二、部門收入預(yù)算表

三、部門支出預(yù)算表

四、財(cái)政撥款收支預(yù)算總表

五、一般公共預(yù)算支出預(yù)算表（按功能科目分類）

六、一般公共預(yù)算“三公”經(jīng)費(fèi)支出預(yù)算表

七、基本支出預(yù)算表（人員類、運(yùn)轉(zhuǎn)類公用經(jīng)費(fèi)項(xiàng)目）

八、項(xiàng)目支出預(yù)算表（其他運(yùn)轉(zhuǎn)類、特定目標(biāo)類項(xiàng)目）

九、項(xiàng)目支出績效目標(biāo)表（本級下達(dá)）

十、項(xiàng)目支出績效目標(biāo)表（另文下達(dá)）

十一、政府性基金預(yù)算支出預(yù)算表

十二、部門政府采購預(yù)算表

十三、政府購買服務(wù)預(yù)算表

十四、州對下轉(zhuǎn)移支付預(yù)算表

十五、州對下轉(zhuǎn)移支付績效目標(biāo)表

十六、新增資產(chǎn)配置表

牟定縣公安局交通警察大隊(duì)2021年部門預(yù)算編制說明

一、基本職能及主要工作

（一）部門主要職責(zé)

牟定縣公安局交警大隊(duì)負(fù)責(zé)全縣轄區(qū)內(nèi)道路交通秩序管理、道路交通事故預(yù)防和處理、道路交通安全宣傳、機(jī)動車注冊登記和駕駛員培訓(xùn)考試、道路交通違法查處、道路交通犯罪活動打擊查處工作，維護(hù)全縣道路交通秩序良好。具體為：

1、加強(qiáng)道路交通安全管理，定期掌握分析道路交通安全動態(tài)，制定研究對策。

2、負(fù)責(zé)道路交通管理相關(guān)設(shè)施建設(shè)。

3、負(fù)責(zé)全縣轄區(qū)主要道路巡邏，及時(shí)發(fā)現(xiàn)和查處各類交通違法行為。

4、加強(qiáng)道路交通安全宣傳，預(yù)防道路交通安全事故的發(fā)生。

5、負(fù)責(zé)全縣轄區(qū)內(nèi)道路交通事故的現(xiàn)場勘查和處理，并加強(qiáng)道路交通事故案件的偵辦查處工作。

6、做好機(jī)動車（兩輪摩托車、三輪摩托車、低速載貨汽車、三輪汽車、小型汽車等）的注冊登記和駕駛員考試管理工作。

7、做好交通特殊勤務(wù)和交通警衛(wèi)、安保工作。

8、維護(hù)重大節(jié)日、集會、游行、示威和體育活動期間的交通秩序，保證轄區(qū)道路安全、暢通。

9、制止、協(xié)助破獲在道路上的犯罪活動，堵截在逃犯罪分子。

（二）機(jī)構(gòu)設(shè)置情況

牟定縣公安局交警大隊(duì)納入2021年度部門預(yù)算匯編范圍的獨(dú)立核算單位共1個(gè)。大隊(duì)內(nèi)設(shè)5個(gè)中隊(duì)，分別為：內(nèi)勤中隊(duì)、事故中隊(duì)、秩序中隊(duì)、車管中隊(duì)、城區(qū)中隊(duì)。

（三）重點(diǎn)工作概述

1、加快推進(jìn)農(nóng)村地區(qū)交通安全“五個(gè)一”防控體系建設(shè)、“兩站”“兩員”建設(shè)和道路交通安全6項(xiàng)制度落實(shí)，強(qiáng)化農(nóng)村道路交通安全防控體系建設(shè)，預(yù)防道路交通事故基礎(chǔ)工作明顯加強(qiáng)。

2、積極開展道路安全隱患排查上報(bào)整治，協(xié)調(diào)推進(jìn)道路路口“五小工程”建設(shè)，督促落實(shí)轄區(qū)道路安全隱患路段整治工作，逐步完善道路安全防護(hù)設(shè)施，實(shí)現(xiàn)公路安全通行條件明顯改善。

3、強(qiáng)化客運(yùn)車輛和客運(yùn)駕駛?cè)?、危化品運(yùn)輸車、校車及其他運(yùn)送學(xué)生車輛的監(jiān)管，督促道路運(yùn)輸企業(yè)將安全生產(chǎn)主體責(zé)任落實(shí)到位。

4、廣泛深入開展交通安全宣傳教育，持續(xù)開展“文明交通行動計(jì)劃”實(shí)施工作，使全民自覺守法意識明顯增強(qiáng)。

5、全面開展交通違法行為集中整治，重點(diǎn)整治公路客運(yùn)車輛、旅游客運(yùn)車輛和?；愤\(yùn)輸車輛(“兩客一?！?以及小(微)型面包車、客運(yùn)企業(yè)車輛和農(nóng)村地區(qū)低速載貨汽車、三輪汽車、摩托車、拖拉機(jī)、運(yùn)送學(xué)生車輛違反載人規(guī)定或超員違法行為，整治無牌、無證、酒駕、毒駕、超速、超員、超載等嚴(yán)重交通違法行為，實(shí)現(xiàn)牟定縣轄區(qū)內(nèi)道路交通秩序良好。

6、實(shí)現(xiàn)人員死亡道路交通事故穩(wěn)中有降，遏制一次死亡3人及以上較大道路交通事故的發(fā)生。

二、預(yù)算單位基本情況

我部門編制2021年部門預(yù)算單位共1個(gè)。其中：財(cái)政全供給單位1個(gè)；部分供給單位0個(gè)；特殊供給單位0個(gè)；自收自支單位0個(gè)。財(cái)政全供給單位中行政單位1個(gè)；參公管理事業(yè)單位0個(gè)；非參公管理事業(yè)單位0個(gè)。截至2020年12月統(tǒng)計(jì)，部門基本情況如下：

在職人員編制13人，其中：行政編制13人，事業(yè)編制0人。在職實(shí)有57人，其中：財(cái)政全供養(yǎng)57人(其中民警15人，協(xié)警42人)，財(cái)政部分供養(yǎng)0人，非財(cái)政供養(yǎng)0人。

離退休人員5人，其中：離休0人，退休5人。

車輛編制7輛，實(shí)有車輛7輛。

三、預(yù)算單位收入情況

（一）部門財(cái)務(wù)收入情況

2021年部門財(cái)務(wù)總收入458.23萬元，其中：一般公共預(yù)算458.23萬元，政府性基金0萬元，國有資本經(jīng)營收益0萬元，財(cái)政專戶管理資金收入0萬元，事業(yè)收入0萬元，事業(yè)單位經(jīng)營收入0萬元，上級補(bǔ)助收入0萬元，附屬單位上繳收入0萬元，其他收入0萬元。

與上年相比，財(cái)務(wù)總收入比上年的351.35萬元增加106.88萬元，上升30.42%，增長的主要原因是輔警人員增加，經(jīng)費(fèi)增加；調(diào)出民警2人，工資基數(shù)、醫(yī)保、社保減少。

（二）財(cái)政撥款收入情況

2021年部門財(cái)政撥款收入458.23萬元，其中：本年收入458.23萬元，上年結(jié)轉(zhuǎn)收入0萬元。本年收入中，一般公共預(yù)算財(cái)政撥款458.23萬元（本級財(cái)力458.23萬元，專項(xiàng)收入0萬元，執(zhí)法辦案補(bǔ)助0萬元，收費(fèi)成本補(bǔ)償0萬元，國有資源（資產(chǎn)）有償使用成本補(bǔ)償0萬元），政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款0萬元，國有資本經(jīng)營收益財(cái)政撥款0萬元。

與上年相比，財(cái)務(wù)總收入比上年的351.35萬元增加106.88萬元，增長30.42%。增長的主要原因是輔警人員增加，經(jīng)費(fèi)增加；調(diào)出民警2人，工資基數(shù)、醫(yī)保、社保減少。

四、預(yù)算單位支出情況

牟定縣公安局交通警察大隊(duì)2021年部門預(yù)算總支出458.23萬元。財(cái)政撥款安排支出458.23萬元，較上年351.35萬元增加106.88萬元，增長30.42%。增長的主要原因是輔警人員增加，經(jīng)費(fèi)增加；調(diào)出民警2人，工資基數(shù)、醫(yī)保、社保減少。

項(xiàng)目支出0萬元，較上年無增減變化。

（一）財(cái)政撥款安排支出按功能科目分類情況

2021年部門預(yù)算中，牟定縣公安局交通警察大隊(duì)部門支出功能科目分類情況：

社會保障和就業(yè)支出18.61萬元，主要用于行政事業(yè)單位離退休人員機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)支出18.41萬元；行政單位離退休0.2萬元。

衛(wèi)生健康支出17.08萬元，主要用于行政單位醫(yī)療支出11.04萬元；公務(wù)員醫(yī)療補(bǔ)助6.04萬元。

公共安全支出408.73萬元，主要用于行政運(yùn)行支出（其中：工資和福利支出215.25萬元；一般行政管理事務(wù)支出193.48萬元）。

住房保障支出13.81萬元，主要用于繳納住房公積金13.81萬元。

（二）財(cái)政撥款安排支出按經(jīng)濟(jì)科目分類情況

2021年部門預(yù)算中，牟定縣公安局交通警察大隊(duì)部門預(yù)算經(jīng)濟(jì)科目分組情況：

工資福利支出252.30萬元。其中：基本工資49.30萬元。津貼補(bǔ)貼117.81萬元；獎(jiǎng)金35.31萬元；機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)18.41萬元；職工基本醫(yī)療保險(xiǎn)繳費(fèi)10.36萬元；公務(wù)員醫(yī)療補(bǔ)助繳費(fèi)6.04萬元；其他社會保障繳費(fèi)1.26萬元；住房公積金13.81萬元。

商品和服務(wù)支出205.64萬元。其中：辦公費(fèi)3.07萬元；水費(fèi)1.50萬元；電費(fèi)3.50萬元；維修(護(hù))費(fèi)0.40萬元；公務(wù)接待費(fèi)0.46萬元；勞務(wù)費(fèi)183.00萬元；工會經(jīng)費(fèi)1.27萬元；其他交通費(fèi)12.24萬元；其他商品和服務(wù)支出0.2萬元。

對個(gè)人和家庭的補(bǔ)助支出0.29萬元，其中：生活補(bǔ)助0.29萬元。

五、省對下專項(xiàng)轉(zhuǎn)移支付情況

（一）與中央配套事項(xiàng)

2021年無與中央配套事項(xiàng)預(yù)算。

（二）按既定政策標(biāo)準(zhǔn)測算補(bǔ)助事項(xiàng)

2021年無按既定政策標(biāo)準(zhǔn)測算補(bǔ)助事項(xiàng)預(yù)算。

（三）經(jīng)濟(jì)社會事業(yè)發(fā)展事項(xiàng)

2021年無經(jīng)濟(jì)社會事業(yè)發(fā)展事項(xiàng)預(yù)算。

六、政府采購預(yù)算情況

根據(jù)《中華人民共和國政府采購法》的有關(guān)規(guī)定，編制了政府采購預(yù)算，共涉及采購項(xiàng)目0個(gè)，采購預(yù)算資金0萬元。

七、部門“三公”經(jīng)費(fèi)增減變化情況及原因說明

牟定縣公安局交通警察大隊(duì)2021年一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算合計(jì)0.46萬元，較上年減少0.01萬元，下降2%，具體變動情況如下：

（一）因公出國（境）費(fèi)

牟定縣公安局交通警察大隊(duì)2021年因公出國（境）費(fèi)預(yù)算為0萬元，較上年增加0萬元，增長0%，共計(jì)安排因公出國（境）團(tuán)組0個(gè)，因公出國（境）0人次。

（二）公務(wù)接待費(fèi)

牟定縣公安局交通警察大隊(duì)2021年公務(wù)接待費(fèi)預(yù)算為0.46萬元，較上年減少0.01萬元，下降2%，國內(nèi)公務(wù)接待批次為14次，共計(jì)接待85人次。

減少的原因：根據(jù)八項(xiàng)規(guī)定和厲行節(jié)約的原則，從嚴(yán)控制公務(wù)接待，減少不必要接待，壓縮接待開支。

（三）公務(wù)用車購置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)

牟定縣公安局交通警察大隊(duì)2021年公務(wù)用車購置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)為0萬元，較上年增加0萬元，增長0%。其中：公務(wù)用車購置費(fèi)0萬元，較上年增加0萬元，增長0%；公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)0萬元，較上年增加0萬元，增長0%。

共計(jì)購置公務(wù)用車0輛，年末公務(wù)用車保有量為7輛。

牟定縣公安局交通警察大隊(duì)公務(wù)用車全為執(zhí)法執(zhí)勤用車，公務(wù)用車購置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)從專項(xiàng)經(jīng)費(fèi)中列支。

八、重點(diǎn)項(xiàng)目預(yù)算績效目標(biāo)情況

根據(jù)道路交通管理工作需要和工作實(shí)際，無重點(diǎn)項(xiàng)目預(yù)算績效說明。

九、其他公開信息

（一）專業(yè)名詞解釋

1.基本支出：指單位為保障其機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的支出。

2.項(xiàng)目支出：指單位為完成其特定的行政工作任務(wù)或事業(yè)發(fā)展目標(biāo)確定的年度事業(yè)發(fā)展項(xiàng)目而發(fā)生的支出。

3.一般公共預(yù)算：指政府憑借國家政治權(quán)力，以社會管理者身份籌集以稅收為主體的財(cái)政收入，用于保障和改善民生、維持國家行政職能正常行使、保障國家安全等方面的收支預(yù)算。

4.政府性基金預(yù)算：指政府通過向社會征收基金、收費(fèi)，以及出讓土地、發(fā)行彩票等方式取得收入，專項(xiàng)用于支持特定基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)和社會事業(yè)發(fā)展等方面的收支預(yù)算。

5.一般公共預(yù)算收入：一般公共預(yù)算收入是指政府憑借國家政治權(quán)力，以社會管理者身份籌集以稅收為主體的財(cái)政收入，主要用于保障和改善民生、維持國家行政職能正常運(yùn)轉(zhuǎn)、保障國家安全等方面。包括稅收收入和非稅收入，其中：稅收收入主要包括增值稅、營業(yè)稅、企業(yè)所得稅、個(gè)人所得稅等，非稅收入主要包括納入預(yù)算管理的行政性收費(fèi)、罰沒收入、專項(xiàng)收入、國有資源（資產(chǎn)）有償使用收入等。

6.一般公共預(yù)算支出：一般公共預(yù)算支出是指通過一般公共預(yù)算收入統(tǒng)籌安排的支出。其功能分類范圍主要包括：一般公共服務(wù)、公共安全、教育、科學(xué)技術(shù)、文化體育與傳媒、社會保障和就業(yè)、醫(yī)療衛(wèi)生、節(jié)能環(huán)保、城鄉(xiāng)社區(qū)事務(wù)、農(nóng)林水事務(wù)、交通運(yùn)輸、商業(yè)服務(wù)業(yè)等事務(wù)、國土資源氣象等事物、住房保障支出等。

7.三公經(jīng)費(fèi)：“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算數(shù)是指各部門從年初預(yù)算安排用于因公出國（境）費(fèi)用、公務(wù)用車購置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)、公務(wù)接待費(fèi)用的預(yù)算數(shù)。其中，因公出國（境）費(fèi)，指單位工作人員公務(wù)出國（境）的住宿費(fèi)、差旅費(fèi)、伙食補(bǔ)助費(fèi)、雜費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)等支出；公務(wù)用車購置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)，指單位公務(wù)用車購置費(fèi)及租用費(fèi)、燃料費(fèi)、維修費(fèi)、過路過橋費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)等支出；公務(wù)接待費(fèi)，指單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待支出。

8.政府采購：政府采購也稱公共采購，是指各級國家機(jī)關(guān)、實(shí)行預(yù)算管理的事業(yè)單位和社會團(tuán)體，采取競爭、擇優(yōu)、公開的形式，使用財(cái)政性資金，以購買、租賃、委托或雇傭等方法取得貨物、工程和服務(wù)的行為。政府采購制度則是采購政策、采購方式、采購程序和組織形式等一系列政府采購管理規(guī)范的總稱。

9.道路交通管理科技管控項(xiàng)目建設(shè)：包括信號燈控制設(shè)備、電子警察、違停抓拍、逆向抓拍、區(qū)間測速等科技管控設(shè)備和設(shè)施。

（二）機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)安排變化情況及原因說明

牟定縣公安局交通警察大隊(duì)2021年機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)預(yù)算205.63萬元，2020年機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)預(yù)算14.26萬元。與2020年相比增加191.37萬元，增長的主要原因是2021年輔警人員經(jīng)費(fèi)183萬元按要求列入商品勞務(wù)支出中勞務(wù)費(fèi)預(yù)算。

（三）國有資產(chǎn)占有使用情況

鑒于截至2020年12月31日的國有資產(chǎn)占有使用情況需在完成2020年決算編制后才能統(tǒng)計(jì)匯總相關(guān)數(shù)據(jù)，因此，將在公開2020年度部門決算時(shí)一并公開部門截至2020年12月31日的國有資產(chǎn)占有使用情況。

附件：牟定縣公安局交通警察大隊(duì)2021年部門預(yù)算公開表

牟定縣公安局交通警察大隊(duì)

2021年4月12日

監(jiān)督索引號53232300145100111