監(jiān)督索引號53232300656801000

               牟定縣江坡鎮(zhèn)人民政府2020年度部門決算公開說明

                 目    錄

第一部分  單位概況

一、主要職能

二、部門基本情況

第二部分  2020年度部門決算表

一、收入支出決算總表

二、收入決算表

三、支出決算表

四、財政撥款收入支出決算總表

五、一般公共預(yù)算財政撥款收入支出決算表

六、一般公共預(yù)算財政撥款基本支出決算表

七、政府性基金預(yù)算財政撥款收入支出決算表

八、國有資本經(jīng)營預(yù)算財政撥款收入支出決算表

九、“三公”經(jīng)費、行政參公單位機(jī)關(guān)運行經(jīng)費情況表

第三部分  2020年度部門決算情況說明

一、收入決算情況說明

二、支出決算情況說明

三、一般公共預(yù)算財政撥款支出決算情況說明

四、一般公共預(yù)算財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算情況說明

第四部分  其他重要事項及相關(guān)口徑情況說明

一、機(jī)關(guān)運行經(jīng)費支出情況

二、國有資產(chǎn)占用情況

三、政府采購支出情況

四、部門績效自評情況

（一）部門整體支出績效自評情況

（二）部門整體支出績效自評表

（三）項目支出績效自評表

五、其他重要事項情況說明

第五部分  名詞解釋

                            第一部分  單位概況

一、主要職能

（一）主要職能

參照政府批準(zhǔn)的“三定”方案，江坡鎮(zhèn)人民政府主要職能是：執(zhí)行上級國家行政機(jī)關(guān)的決定、命令和國家制定的法令、法規(guī)，接受縣級黨委的領(lǐng)導(dǎo)，執(zhí)行本級人民代表大會的各項決議，并報告執(zhí)行決議、決定和命令的情況；制定并落實本行政區(qū)域的經(jīng)濟(jì)計劃和措施，促進(jìn)產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)調(diào)整及其他經(jīng)濟(jì)保持平衡協(xié)調(diào)發(fā)展，全面提高人民群眾的生活水平和生活質(zhì)量；承擔(dān)國有資產(chǎn)、集體資產(chǎn)管理、監(jiān)督責(zé)任;保護(hù)公民所有合法財產(chǎn)，保障集體經(jīng)濟(jì)組織應(yīng)有的自主權(quán);監(jiān)督企業(yè)和各種經(jīng)濟(jì)聯(lián)合體，認(rèn)真執(zhí)行國家的法律、法令和政策，履行經(jīng)濟(jì)合同；加強(qiáng)鄉(xiāng)鎮(zhèn)級財政的監(jiān)督和管理，按計劃組織、管理鎮(zhèn)財政收入和支出，執(zhí)行國家有關(guān)財經(jīng)紀(jì)律和制度，保證國家財政收入的完成及農(nóng)民增收致富、經(jīng)濟(jì)社會健康持續(xù)發(fā)展，辦理上級縣委、縣政府交辦的其他事項。

（二）2020年度重點工作任務(wù)介紹

（一）壓責(zé)任，決勝脫貧攻堅

緊緊圍繞“兩不愁三保障”目標(biāo)，瞄準(zhǔn)貧困群體，著眼當(dāng)前突出的短板問題，積極爭取上級職能部門幫助協(xié)調(diào)，逐戶逐項制定整改措施，確保剩余的15戶33人貧困人口今年全部脫貧退出。堅決落實“四個不摘”要求，健全完善返貧人口和新發(fā)生貧困人口的動態(tài)監(jiān)測機(jī)制，用好用活防貧基金救助政策，防止脫貧戶、邊緣戶和監(jiān)測戶掉隊。按照“212”產(chǎn)業(yè)扶貧發(fā)展目標(biāo)，加快培育我鎮(zhèn)三華李扶貧產(chǎn)業(yè)，提高龍頭企業(yè)和扶貧車間益貧帶貧能力，促進(jìn)光伏扶貧效益轉(zhuǎn)化，多渠道增加群眾財產(chǎn)性收入。嚴(yán)格落實“533”就業(yè)扶貧，整合護(hù)林員、巡河員、保潔員等村級公共服務(wù)崗位，實現(xiàn)貧困群眾穩(wěn)崗穩(wěn)收入。深化扶貧同扶志扶智相結(jié)合，加強(qiáng)開發(fā)式扶貧同保障性扶貧相銜接，持續(xù)精準(zhǔn)落實教育、醫(yī)療、兜底保障等扶貧政策。認(rèn)真開展達(dá)標(biāo)質(zhì)量“回頭看”，實現(xiàn)“兩不愁三保障”突出問題動態(tài)清零，確保脫貧成效持續(xù)鞏固。

（二）謀長遠(yuǎn)，推進(jìn)鄉(xiāng)村振興

堅持農(nóng)業(yè)農(nóng)村優(yōu)先發(fā)展，充分利用我鎮(zhèn)水域、土壤、交通等優(yōu)勢，集中資源、強(qiáng)化保障、因地制宜，鞏固提升傳統(tǒng)農(nóng)業(yè)提質(zhì)增效，真正實現(xiàn)農(nóng)業(yè)發(fā)展、農(nóng)民增收、鄉(xiāng)村宜居。以高原特色現(xiàn)代農(nóng)業(yè)為引領(lǐng)，加快發(fā)展設(shè)施農(nóng)業(yè)與現(xiàn)代農(nóng)業(yè)，完成2000畝高標(biāo)準(zhǔn)農(nóng)田建設(shè)，提高農(nóng)業(yè)綜合生產(chǎn)能力、抗風(fēng)險能力和市場競爭力，全面完成1.52萬噸糧食產(chǎn)量，確保糧食安全。優(yōu)化烤煙生產(chǎn)布局，全面完成129.5萬公斤收購任務(wù)，持續(xù)鞏固煙葉生產(chǎn)促農(nóng)增收的支柱地位。加強(qiáng)對養(yǎng)殖農(nóng)戶的技術(shù)和防疫指導(dǎo)，積極對接州、縣農(nóng)業(yè)、畜牧部門，加大對規(guī)模養(yǎng)殖場扶持建設(shè)力度，穩(wěn)定實現(xiàn)生豬、黑山羊、肉牛、畜禽生產(chǎn)出欄和銷售穩(wěn)中有增。充分利用三河流域豐富的水資源優(yōu)勢，大力發(fā)展蘆筍、豌豆、蠶豆、青菜等特色蔬菜種植。抓重點、補(bǔ)短板、強(qiáng)基礎(chǔ)，穩(wěn)步提升農(nóng)業(yè)綜合生產(chǎn)能力，提升高原特色農(nóng)業(yè)發(fā)展質(zhì)量。推進(jìn)新一輪農(nóng)村改革，加大家庭農(nóng)場培育力度，規(guī)范發(fā)展農(nóng)民專業(yè)合作社，不斷釋放鄉(xiāng)村發(fā)展活力。全面完成農(nóng)村集體產(chǎn)權(quán)制度改革，創(chuàng)新農(nóng)村集體經(jīng)濟(jì)運行機(jī)制，不斷提升村集體自主發(fā)展硬實力。鼓勵特色產(chǎn)業(yè)發(fā)展壯大，組織農(nóng)戶不斷擴(kuò)大三華李、中藥材等優(yōu)質(zhì)產(chǎn)品種植規(guī)模，鼓勵支持企業(yè)技改擴(kuò)建，全面收購農(nóng)產(chǎn)品，持續(xù)提升市場競爭力，實現(xiàn)農(nóng)民群眾穩(wěn)定持續(xù)增收。

（三）抓項目，夯實發(fā)展基礎(chǔ)

以敢于擔(dān)當(dāng)?shù)膶捈绨?、善作善成的真本領(lǐng)，把“規(guī)劃圖”變成“施工圖”，按照“待批項目抓前期、已批項目抓開工、在建項目抓推進(jìn)”的思路，加快推進(jìn)項目落地實施，持續(xù)鞏固脫貧成效。以全縣四類重點項目為抓手，抓實“構(gòu)二破三”、“調(diào)二提三”，積極爭取預(yù)算內(nèi)投資、專項建設(shè)資金，加快推進(jìn)項目落地。全力保障昆楚大、楚姚高速公路、滇中引水江坡段項目的順利實施，爭取交通和扶貧資金支持，逐步實現(xiàn)自然村公路硬化全覆蓋。管好用活農(nóng)村公路小修保養(yǎng)資金，加大交通安保工程補(bǔ)短板力度，逐步提高農(nóng)村公路通行質(zhì)量。

（四）培產(chǎn)業(yè)，促進(jìn)穩(wěn)定增收

繼續(xù)沿著“依三河、建三產(chǎn)”的發(fā)展思路，持續(xù)鞏固提升江坡鎮(zhèn)“萬畝果園、萬畝菜園、千畝中藥材基地”的產(chǎn)業(yè)發(fā)展格局。在原有基礎(chǔ)上擴(kuò)大“三華李”種植規(guī)模達(dá)10000畝以上，打響“滇中李子名鎮(zhèn)”的產(chǎn)業(yè)品牌。在米村、普村、豐樂3個村委會所在的喜鵲窩河流域，利用土地整形、水資源充沛和交通四通八達(dá)的優(yōu)勢，大力發(fā)展高標(biāo)準(zhǔn)特色蔬菜種植基地、大棚建設(shè)，探索推廣種植長壽仁豌豆、荷蘭豆、粉桿青菜、制種油菜等特色蔬菜，規(guī)劃連片規(guī)模種植。依托村集體經(jīng)濟(jì)規(guī)劃和農(nóng)民專業(yè)合作社發(fā)展以肉牛、黑山羊養(yǎng)殖、加工、銷售為主的特色養(yǎng)殖。在大小力歪河流域，利用水資源豐富、生態(tài)環(huán)境良好的優(yōu)勢，重點規(guī)劃以糧油作物、三七、云木香、紋黨參等為主的中草藥種植基地，在現(xiàn)有2000畝的基礎(chǔ)上，依托云華生物科技有限公司，擴(kuò)大中草藥種植規(guī)模至5000畝以上，積極推進(jìn)特色中藥材產(chǎn)業(yè)規(guī)?；l(fā)展，將江坡鎮(zhèn)打造成為“彝藥之鄉(xiāng)”和全州重要的生物醫(yī)藥和大健康產(chǎn)業(yè)基地。積極爭取項目資金支持轄區(qū)腐乳、白酒生產(chǎn)加工企業(yè)技改擴(kuò)建，擴(kuò)大生產(chǎn)經(jīng)營規(guī)模，致力于研發(fā)新產(chǎn)品、投成生產(chǎn)線，依托正興集團(tuán)喜鵲窩白酒生產(chǎn)企業(yè)，打造“彝州名酒之鄉(xiāng)”。

（五）強(qiáng)監(jiān)管，抓實環(huán)境治理

深入推進(jìn)農(nóng)村人居環(huán)境整治，加快補(bǔ)齊農(nóng)村人居環(huán)境突出短板，不斷提升農(nóng)村人居環(huán)境水平。全面加強(qiáng)村莊規(guī)劃管理，加強(qiáng)新建農(nóng)房規(guī)劃管控。全面推進(jìn)農(nóng)村生活垃圾治理，年內(nèi)95%以上的村莊生活垃圾得到有效處置，農(nóng)村生活垃圾和資源化利用基本覆蓋所有村莊。深入推進(jìn)農(nóng)村生活污水治理，加快集鎮(zhèn)污水處理廠建設(shè)，爭取整合資金逐步完善村組生活污水處理設(shè)施建設(shè)，將農(nóng)村水環(huán)境治理納入河長制管理，年內(nèi)基本消除農(nóng)村黑臭水體。大力推進(jìn)農(nóng)村“廁所革命”，加快推進(jìn)農(nóng)村無害化衛(wèi)生戶廁改建覆蓋工作，逐步建立完善廁所建設(shè)管理機(jī)制。繼續(xù)實施“三評三亮三獎懲”工作機(jī)制，大力開展村莊清潔行動，統(tǒng)籌推進(jìn)村間路障、農(nóng)村生活垃圾、塘溝河渠、農(nóng)業(yè)生產(chǎn)廢棄物清理，集中整治村莊臟亂差問題。繼續(xù)推進(jìn)河長制，持續(xù)保護(hù)水資源、防治水污染、改善水環(huán)境、修復(fù)水生態(tài)，顯著提升河庫渠防洪、供水、生態(tài)功能，加快建立互聯(lián)互通、引排通暢、功能良好、生態(tài)優(yōu)美的水網(wǎng)體系。

（六）補(bǔ)短板，致力改善民生

持續(xù)鞏固“不忘初心、牢記使命”主題教育成果，堅持以人民為中心的發(fā)展理念，辦好群眾所急所需所盼的民生實事，讓人民群眾有更多的獲得感幸福感安全感。全面深化殯葬改革，落實惠民殯葬政策，完善殯葬服務(wù)體系，健全殯葬管理制度，營造文明喪葬新風(fēng)。堅持教育優(yōu)先發(fā)展戰(zhàn)略，不斷提高教學(xué)質(zhì)量，持續(xù)鞏固義務(wù)教育均衡發(fā)展，辦好讓人民群眾滿意的教育。健全社會保障體系，規(guī)范低保、臨時救助、醫(yī)療救助等審批程序，用好每一分救命錢。持續(xù)擴(kuò)大城鄉(xiāng)居民社會醫(yī)療、養(yǎng)老保險的覆蓋面，營造全民參保氛圍，實現(xiàn)病有所醫(yī)、老有所養(yǎng)。持續(xù)穩(wěn)定就業(yè)，不斷提高勞務(wù)輸出組織化程度，鼓勵創(chuàng)業(yè)、促進(jìn)就業(yè)。更加關(guān)注關(guān)愛社會弱勢群體，建立留守兒童、留守老人關(guān)愛服務(wù)體系，保障婦女、兒童的合法權(quán)益。全面提升基本公共衛(wèi)生服務(wù)水平，發(fā)揮家庭醫(yī)生的作用，最大限度滿足群眾就近就醫(yī)需求。完善公共服務(wù)文化體系建設(shè)，繁榮發(fā)展文化事業(yè)，不斷滿足群眾日益增長的精神文化需要。引導(dǎo)和促進(jìn)農(nóng)民以轉(zhuǎn)包、出租、轉(zhuǎn)讓、股份合作等多種形式發(fā)展適度規(guī)模經(jīng)營。推進(jìn)農(nóng)田水利建設(shè)，實施一批與群眾生產(chǎn)生活密切相關(guān)的小壩塘、小溝渠除險加固項目，逐漸破解邊遠(yuǎn)山區(qū)工程性與季節(jié)性缺水問題。加快推進(jìn)村史館、文化書屋建設(shè)，留住鄉(xiāng)愁、激活記憶、傳承文化。

（七）促改革，優(yōu)化發(fā)展環(huán)境

堅持將優(yōu)化發(fā)展環(huán)境作為加快經(jīng)濟(jì)發(fā)展的重點工作來抓，多措并舉，重點解決提升發(fā)展環(huán)境氛圍不濃、項目落地難、群眾發(fā)展愿望不足和引進(jìn)企業(yè)負(fù)擔(dān)重等難點問題。認(rèn)真落實縣委、縣政府關(guān)于深化簡政放權(quán)、放管結(jié)合、優(yōu)化服務(wù)、持續(xù)實施營商環(huán)境提升十大行動相關(guān)安排部署，大力推廣“一部手機(jī)辦事通”，切實提高網(wǎng)上可辦率，持續(xù)加大人才培養(yǎng)、引進(jìn)和招商引資力度，突出招大引強(qiáng)、招才引智，充分發(fā)揮江坡農(nóng)田水利資源豐富、氣候土壤優(yōu)質(zhì)、水電路網(wǎng)便捷等區(qū)位優(yōu)勢，持續(xù)推進(jìn)招商引資質(zhì)效“雙提升”。持續(xù)深化農(nóng)村承包經(jīng)營制度和農(nóng)村集體產(chǎn)權(quán)制度改革，完善農(nóng)村承包地和宅基地“三權(quán)”分置改革，充分激發(fā)農(nóng)村發(fā)展活力。結(jié)合鄉(xiāng)村振興規(guī)劃和“十四五”規(guī)劃編制，認(rèn)真謀劃水利、扶貧、產(chǎn)業(yè)、林業(yè)、交通等項目，爭取在5年內(nèi)有望實施的項目全部進(jìn)入縣級總體規(guī)劃盤子，主動將江坡的發(fā)展融入全縣一體化建設(shè)，實現(xiàn)項目規(guī)劃、實施、效益同步推進(jìn)，為江坡全面發(fā)展打下堅實的基礎(chǔ)。

（八）善治理，保持社會和諧

持續(xù)推進(jìn)法治政府建設(shè)，綜合運用行政、司法等手段，暢通群眾訴求渠道，妥善處置群體性事件，及時將苗頭性、傾向性的問題化解在基層和萌芽狀態(tài)。堅持法治和德治相結(jié)合，提高公民道德素質(zhì)，引領(lǐng)規(guī)范社會行為，凝聚正能量，提振精氣神。深入推進(jìn)法治江坡建設(shè)，強(qiáng)化法治宣傳教育，嚴(yán)格落實誰執(zhí)法誰普法，誰主管誰普法。嚴(yán)格治安管理、落實防控措施、進(jìn)一步完善治安防控體系建設(shè)，依法嚴(yán)厲打擊各種違法犯罪，繼續(xù)打好禁毒防艾和反邪教戰(zhàn)爭，鞏固“平安江坡”“無毒鄉(xiāng)鎮(zhèn)”“文明小城鎮(zhèn)”創(chuàng)建成果，持續(xù)打好掃黑除惡專項斗爭，保持社會風(fēng)清氣正。堅決守住安全生產(chǎn)紅線，嚴(yán)格落實“黨政同責(zé)”“一崗雙責(zé)”安全生產(chǎn)責(zé)任制，切實抓好重點領(lǐng)域、重點行業(yè)隱患排查和化解，堅決預(yù)防和遏制重特大安全生產(chǎn)事故。完善突發(fā)公共事件應(yīng)急體系建設(shè)，加強(qiáng)應(yīng)急演練和物資儲備，提高防災(zāi)減災(zāi)和應(yīng)急處置能力。認(rèn)真貫徹落實各項強(qiáng)農(nóng)惠農(nóng)政策，扎實推進(jìn)法律援助、法律服務(wù)工作，切實保障群眾合法權(quán)益，確保社會和諧穩(wěn)定。

二、部門基本情況

（一）部門決算單位構(gòu)成

納入牟定縣江坡鎮(zhèn)2020年度部門決算編報的單位共12個。其中：行政單位5個，參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位1個，其他事業(yè)單位6個。分別是：

1.行政單位：黨政辦、經(jīng)濟(jì)發(fā)展辦、社會事務(wù)辦、社會治安綜合治理辦、扶貧開發(fā)辦。

2.參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位：財政所

3.其他事業(yè)單位：國土和村鎮(zhèn)規(guī)劃服務(wù)中心、農(nóng)業(yè)綜合服務(wù)中心、社會保障服務(wù)中心、文化廣播電視服務(wù)中心、林業(yè)和草原服務(wù)中心、水務(wù)服務(wù)中心。

（二）部門人員和車輛的編制及實有情況

牟定縣江坡鎮(zhèn)2020年末實有人員編制82人。其中：行政編制32人，事業(yè)編制50人（含參公管理事業(yè)編制3人）；在職在編實有行政人員27人，事業(yè)人員41人（含參公管理事業(yè)人員1人）。

離退休人員27人。其中：離休0人，退休27人。

實有車輛編制3輛，在編實有車輛3輛。

                            第二部分  2020年度部門決算表

                      （詳見附表）

                   第三部分  2020年度部門決算情況說明

一、收入決算情況說明

牟定縣江坡鎮(zhèn)2020年度收入合計4613.26萬元。其中：財政撥款收入4613.26萬元，占總收入的100%；上級補(bǔ)助收入0萬元，占總收入的0%；事業(yè)收入0萬元，占總收入的0%；經(jīng)營收入0萬元，占總收入的0%；附屬單位繳款收入0萬元，占總收入的0%；其他收入0萬元，占總收入的0%。與上年收入3294.97萬元對比增加了1318.29萬元，增長40%，增長的主要原因是脫貧攻堅以后,為了鞏固脫貧成果及鄉(xiāng)鎮(zhèn)振興,基層項目的增加及基礎(chǔ)設(shè)施的投入和商品物價上漲等因素,導(dǎo)致2020年度總收入增加。

二、支出決算情況說明

牟定縣江坡鎮(zhèn)2020年度支出合計4905.75萬元。其中：基本支出1707.57萬元，占總支出的34.81%；項目支出3198.18萬元，占總支出的65.19%；上繳上級支出、經(jīng)營支出、對附屬單位補(bǔ)助支出共0萬元，占總支出的0%。與上年支出2944.97萬元對比支出增加了1960.78萬元，增長66.58%,增長的主要原因是為了鞏固脫貧成果,加大對基層鄉(xiāng)村振興力度,基礎(chǔ)設(shè)施項目資金增加及滬滇協(xié)作項目資金增加等原因,導(dǎo)致2020年度總支出增加。

（一）基本支出情況

2020年度用于保障牟定縣江坡鎮(zhèn)機(jī)構(gòu)正常運轉(zhuǎn)的基本支出1707.57萬元。與上年基本支出1510.09對比增加了197.48萬元，增長13.08%,增長的主要原因是商品物價上漲、村組干部工資收入增加等因素,導(dǎo)致2020年度基本支出增加。包括基本工資、津貼補(bǔ)貼等人員經(jīng)費支出1302.09萬元占基本支出的76.25％；辦公費、印刷費、水電費、辦公設(shè)備購置等日常公用經(jīng)費69.25萬元占基本支出的23.75％。

（二）項目支出情況

2020年度用于保障牟定縣江坡鎮(zhèn)為完成特定的行政工作任務(wù)或事業(yè)發(fā)展目標(biāo)，用于專項業(yè)務(wù)工作的經(jīng)費支出3198.18萬元。項目支出3198.18元。與上年項目支出1434.88萬元對比增加了1763.30萬元，增長122.89%,增長的主要原因是為了鞏固脫貧成果,加大對基層鄉(xiāng)村振興力度,基礎(chǔ)設(shè)施項目資金及滬滇協(xié)作項目資金增加等原因,導(dǎo)致2020年度項目支出增加。

三、一般公共預(yù)算財政撥款支出決算情況說明

（一）一般公共預(yù)算財政撥款支出決算總體情況

牟定縣江坡鎮(zhèn)2020年度一般公共預(yù)算財政撥款支出4773.99萬元，占本年支出合計4905.75萬元的97.31%。與上年2847.81萬元對比增加了1926.18萬元，增長67.64%,增長的主要原因是為了鞏固脫貧成果,加大對基層鄉(xiāng)村振興力度,基礎(chǔ)設(shè)施項目資金及滬滇協(xié)作項目資金增加等原因,導(dǎo)致2020年度一般公共預(yù)算財政撥款支出增加。

（二）一般公共預(yù)算財政撥款支出決算具體情況

 1.一般公共服務(wù)（類）支出898.35萬元，占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的18.82%。主要用于黨政辦、人大、財政所機(jī)關(guān)正常運行和人員經(jīng)費、政協(xié)活動經(jīng)費、統(tǒng)計信息經(jīng)費、項目工作經(jīng)費、農(nóng)村黨員培訓(xùn)、基層政權(quán)建設(shè)、民宗項目等支出；

 2.科學(xué)技術(shù)（類）支出36.31萬元，占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的0.76%。主要用于鄉(xiāng)鎮(zhèn)科委人員經(jīng)費支出；

 3.文化旅游體育與傳媒（類）支出45.02萬元，占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的0.94%。主要用于農(nóng)村文化建設(shè)、農(nóng)家書屋圖書購置、村級文體活動及鄉(xiāng)鎮(zhèn)文化站人員經(jīng)費支出；

 4.社會保障和就業(yè)（類）支出709.24萬元，占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的14.86%。主要用于民政對象各類補(bǔ)助、五大保險、退休人員支出等支出；

 5.衛(wèi)生健康（類）支出82.48萬元，占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的1.73%。主要用于行政、事業(yè)單位醫(yī)療、公務(wù)員醫(yī)療補(bǔ)助、計生辦人員經(jīng)費支出；

 6.節(jié)能環(huán)保（類）支出49.64萬元，占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的1.04%。主要用于脫貧攻堅新增四類對象涉農(nóng)補(bǔ)助資金及污水處理場建設(shè)經(jīng)費。

 7.城鄉(xiāng)社區(qū)（類）支出37.65萬元，占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的0.79%。主要用于農(nóng)村環(huán)境綜合整治、土地專管員工資、國土和村鎮(zhèn)規(guī)劃中心人員工資等；

 8.農(nóng)林水（類）支出2648.77萬元，占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的55.48%。主要用于農(nóng)推中心、林業(yè)、水利、畜牧獸醫(yī)等事業(yè)單位人員經(jīng)費支出、森林生態(tài)效益補(bǔ)償、農(nóng)村綜合改革項目、防汛抗旱、扶貧專項經(jīng)費、辦公經(jīng)費等支出；

9.資源勘探信息等（類）支出180.76萬元，占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的3.79%。主要用于對企業(yè)的技改項目補(bǔ)助資金及經(jīng)濟(jì)發(fā)展辦人員工資；

10.住房保障（類）支出68.79萬元，占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的1.44%。主要用于行政事業(yè)單位職工住房公積金支出；

11.災(zāi)害防治及應(yīng)急管理（類）支出17.00萬元，占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的0.36%。主要用于抗旱應(yīng)急資金支出；

四、一般公共預(yù)算財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算情況說明

(一) 一般公共預(yù)算財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算總體情況

牟定縣江坡鎮(zhèn)2020年度一般公共預(yù)算財政撥款“三公”經(jīng)費支出預(yù)算為11.25萬元，支出決算為11.14萬元，完成預(yù)算的98.85%。其中：因公出國（境）費支出決算為0萬元，完成預(yù)算的0%；公務(wù)用車購置及運行費支出決算為5.91萬元，完成預(yù)算的52.44%；公務(wù)接待費支出決算為5.23萬元，完成預(yù)算的47.56%。2020年度一般公共預(yù)算財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算數(shù)小于預(yù)算數(shù)的主要原因是當(dāng)年本部門嚴(yán)格公務(wù)用車和公務(wù)接待管理，嚴(yán)格控制公務(wù)用車運行維護(hù)費、公務(wù)接待費支出，所以一般公共預(yù)算財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算數(shù)有效控制在年初預(yù)算數(shù)內(nèi)。

2020年度一般公共預(yù)算財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算數(shù)比2019年減少4.22萬元，下降2.75%。其中：其中：因公出國（境）費支出決算0元，2020和2019年度單位都無因公出國（境）費的支出；公務(wù)用車購置及運行費支出決算減少1.40萬元，下降19.15%；公務(wù)接待費支出決算減少2.82萬元，下降35.03%。2020年度一般公共預(yù)算財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算減少的主要原因是中央八項規(guī)定以來，牟定縣江坡鎮(zhèn)進(jìn)一步深入貫徹落實中央八項規(guī)定精神，通過減少公務(wù)接待，盡量安排在廉政食堂用餐，嚴(yán)格接待標(biāo)準(zhǔn)，控制陪餐人數(shù)以及加強(qiáng)對公務(wù)用車的管理，提高辦事效益，減少公務(wù)用車出行等措施，所以“三公”經(jīng)費支出比上年減少。

(二) 一般公共預(yù)算財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算具體情況

2020年度一般公共預(yù)算財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算中，因公出國（境）費支出0萬元，占0%；公務(wù)用車購置及運行維護(hù)費支出5.91萬元，占53.05%；公務(wù)接待費支出5.23萬元，占46.95%。具體情況如下：

1.因公出國（境）費支出0萬元，共安排因公出國（境）團(tuán)組0個，累計0人次。

2. 公務(wù)用車購置及運行維護(hù)費支出5.91萬元。其中：

公務(wù)用車購置支出0萬元，購置車輛0輛。

公務(wù)用車運行維護(hù)支出5.91萬元，開支一般公共預(yù)算財政撥款的公務(wù)用車保有量為3輛。主要用于牟定縣江坡鎮(zhèn)工作協(xié)調(diào)、對接、檢查、調(diào)研、考核等工作產(chǎn)生的公務(wù)用車燃料費、維修費、過路過橋費、保險費及駕駛員工資支出。

3.公務(wù)接待費5.23萬元。其中：

國內(nèi)接待費支出5.23萬元（其中：外事接待費支出0萬元），共安排國內(nèi)公務(wù)接待288批次（其中：外事接待0批次），接待人次678人（其中：外事接待人次0人）。主要用于接待省、州、縣檢查指導(dǎo)以及對下村委會檢查工作所產(chǎn)生的費用。

國（境）外接待費支出0元，共安排國（境）外公務(wù)接待0批次，接待人次0人。

                 第四部分  其他重要事項及相關(guān)口徑情況說明

一、機(jī)關(guān)運行經(jīng)費支出情況

牟定縣江坡鎮(zhèn)2020年機(jī)關(guān)運行經(jīng)費支出69.65萬元，2019年機(jī)關(guān)運行經(jīng)費支出132.83萬元，與上年對比減少63.18萬元，下降47.56%，減少的主要原因是牟定縣江坡鎮(zhèn)進(jìn)一步深入貫徹落實中央八項規(guī)定精神，嚴(yán)格按照省、州、縣的要求將八項規(guī)定精神落實到工作的每個細(xì)節(jié)，通過盡量減少公務(wù)接待，嚴(yán)格接待標(biāo)準(zhǔn)，控制陪餐人數(shù)以及精減會議，號召廣大干部職工厲行節(jié)約等措施，切實將精神落到實處。機(jī)關(guān)運行經(jīng)費分別為：辦公費47.37萬元，水費1.27萬元，電費1.63萬元，郵電費1.94萬元，會議費3.61萬元，培訓(xùn)費2.69萬元，公務(wù)接待費5.23萬元，公務(wù)用車運行維護(hù)費5.91萬元。

二、國有資產(chǎn)占用情況

截至2020年12月31日，牟定縣江坡鎮(zhèn)資產(chǎn)總額2044.15萬元，其中，流動資產(chǎn)1468.24萬元，固定資產(chǎn)575.91萬元，對外投資及有價證券0萬元，在建工程0萬元，無形資產(chǎn)0萬元，其他資產(chǎn)0萬元（具體內(nèi)容詳見附表）。與上年資產(chǎn)2654.83萬元相比，本年資產(chǎn)總額減少610.68萬元，減少的原因是加快項目支出進(jìn)度，增大項目資金撥付力度，減少結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余資金；其中固定資產(chǎn)增加0萬元，主要原因是本年固定資產(chǎn)沒有進(jìn)行采購及審批手續(xù)。處置房屋建筑物0平方米，賬面原值0萬元；處置車輛0輛，賬面原值0萬元；報廢報損資產(chǎn)0項，賬面原值0萬元，實現(xiàn)資產(chǎn)處置收入0萬元；出租房屋0平方米，賬面原值0萬元，實現(xiàn)資產(chǎn)使用收入0萬元。

三、政府采購支出情況

2020年度，部門政府采購支出總額0萬元，其中：政府采購貨物支出0萬元；政府采購工程支出0萬元；政府采購服務(wù)支出0萬元。授予中小企業(yè)合同金額0萬元，占政府采購支出總額的0%。本部門在2020年度無政府采購情況。

四、部門績效自評情況

部門績效自評情況詳見附表（附表10-附表12）。

五、其他重要事項情況說明

本部門無其他重要事項情況說明

六、相關(guān)口徑說明

（一）基本支出中人員經(jīng)費包括工資福利支出和對個人和家庭的補(bǔ)助，公用經(jīng)費包括商品和服務(wù)支出、資本性支出等人員經(jīng)費以外的支出。

（二）機(jī)關(guān)運行經(jīng)費指行政單位和參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位使用一般公共預(yù)算財政撥款安排的基本支出中的公用經(jīng)費支出。

（三）按照黨中央、國務(wù)院有關(guān)文件及部門預(yù)算管理有關(guān)規(guī)定，“三公”經(jīng)費包括因公出國（境）費、公務(wù)用車購置及運行維護(hù)費、公務(wù)接待費。其中：因公出國（境）費，指單位公務(wù)出國（境）的國際旅費、國外城市間交通費、住宿費、伙食費、培訓(xùn)費、公雜費等支出；公務(wù)用車購置費，指公務(wù)用車購置支出（含車輛購置稅、牌照費）；公務(wù)用車運行維護(hù)費，指單位按規(guī)定保留的公務(wù)用車燃料費、維修費、過橋過路費、保險費、安全獎勵費用等支出；公務(wù)用車指用于履行公務(wù)的機(jī)動車輛，包括省部級干部專車、一般公務(wù)用車和執(zhí)法執(zhí)勤用車；公務(wù)接待費，指單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待（含外賓接待）費用。

（四）“三公”經(jīng)費決算數(shù)：指各部門（含下屬單位）當(dāng)年通過本級財政一般公共預(yù)算財政撥款和以前年度一般公共預(yù)算財政撥款結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余資金安排的因公出國（境）費、公務(wù)用車購置及運行維護(hù)費和公務(wù)接待費支出數(shù)（包括基本支出和項目支出）。

                             第五部分  名詞解釋

1.一般公共預(yù)算收入：政府憑借國家政治權(quán)力，以社會管理者身份籌集以稅收為主體的財政收入，主要用于保障和改善民生、維持國家行政職能正常運轉(zhuǎn)、保障國家安全等方面。

2.一般公共預(yù)算支出：通過一般公共預(yù)算收入統(tǒng)籌安排的支出。

3. 基本支出:指為保障機(jī)構(gòu)正常運轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的人員支出和公用支出。

4. 項目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務(wù)和事業(yè)發(fā)展目標(biāo)所發(fā)生的支出。

5、財政撥款收入：指單位本年從本級財政部門取得的財政撥款收入，包括一般公共預(yù)算財政撥款收入和政府性基金預(yù)算財政撥款收入。

6、其他收入：指單位取得的除財政撥款收入、上級補(bǔ)助收入、事業(yè)收入、經(jīng)營收入、附屬單位上繳收入以外的各項收入。

7、“三公”經(jīng)費：是指各部門用財政撥款安排的因公出國（境）費、公務(wù)用車購置及運行費和公務(wù)接待費。

    8、機(jī)關(guān)運行經(jīng)費：為保障行政單位（含參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位）運行用于購買貨物和服務(wù)的各項資金。 

監(jiān)督索引號53232300656801111