監(jiān)督索引號(hào)53232300656601000

牟定縣安樂鄉(xiāng)人民政府2020年度部門決算公開說明

目    錄

第一部分  安樂鄉(xiāng)人民政府概況

一、主要職能

二、部門基本情況

第二部分  2020年度部門決算表

一、收入支出決算總表

二、收入決算表

三、支出決算表

四、財(cái)政撥款收入支出決算總表

五、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算表

六、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算表

七、政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算表

八、國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算表

九、“三公”經(jīng)費(fèi)、行政參公單位機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)情況表

第三部分  2020年度部門決算情況說明

一、收入決算情況說明

二、支出決算情況說明

三、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算情況說明

四、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算情況說明

第四部分  其他重要事項(xiàng)及相關(guān)口徑情況說明

一、機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出情況

二、國(guó)有資產(chǎn)占用情況

三、政府采購(gòu)支出情況

四、部門績(jī)效自評(píng)情況

（一）部門整體支出績(jī)效自評(píng)情況

（二）部門整體支出績(jī)效自評(píng)表

（三）項(xiàng)目支出績(jī)效自評(píng)表

五、其他重要事項(xiàng)情況說明

第五部分  名詞解釋

第一部分 安樂鄉(xiāng)人民政府概況

一、主要職能

（一）主要職能

參照政府批準(zhǔn)的“三定”方案，安樂鄉(xiāng)人民政府主要職能是：執(zhí)行上級(jí)國(guó)家行政機(jī)關(guān)的決定、命令和國(guó)家制定的法令、法規(guī)，接受縣級(jí)黨委的領(lǐng)導(dǎo)，執(zhí)行本級(jí)人民代表大會(huì)的各項(xiàng)決議，并報(bào)告執(zhí)行決議、決定和命令的情況；制定并落實(shí)本行政區(qū)域的經(jīng)濟(jì)計(jì)劃和措施，促進(jìn)產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)調(diào)整及其他經(jīng)濟(jì)保持平衡協(xié)調(diào)發(fā)展，全面提高人民群眾的生活水平和生活質(zhì)量；承擔(dān)國(guó)有資產(chǎn)、集體資產(chǎn)管理、監(jiān)督責(zé)任；保護(hù)公民所有合法財(cái)產(chǎn)，保障集體經(jīng)濟(jì)組織應(yīng)有的自主權(quán)；監(jiān)督企業(yè)和各種經(jīng)濟(jì)聯(lián)合體、個(gè)體戶，認(rèn)真執(zhí)行國(guó)家的法律、法令和政策，履行經(jīng)濟(jì)合同；加強(qiáng)鄉(xiāng)鎮(zhèn)級(jí)財(cái)政的監(jiān)督和管理，按計(jì)劃組織、管理鄉(xiāng)財(cái)政收入和支出，執(zhí)行國(guó)家有關(guān)財(cái)經(jīng)紀(jì)律和制度，保證國(guó)家財(cái)政收入的完成及農(nóng)民增收致富、經(jīng)濟(jì)社會(huì)健康持續(xù)發(fā)展，辦理上級(jí)縣委、縣政府交辦的其他事項(xiàng)。

（二）2020年度重點(diǎn)工作任務(wù)介紹

2020年度重點(diǎn)工作任務(wù)介紹。

一是精準(zhǔn)發(fā)力，全面決勝脫貧攻堅(jiān)。堅(jiān)持一手抓剩余貧困人口脫貧退出，一手抓脫貧成效鞏固提升，扎實(shí)開展“百日攻堅(jiān)”“掛牌督戰(zhàn)”行動(dòng)，投入專項(xiàng)扶貧資金746.69萬(wàn)元，實(shí)施補(bǔ)短板項(xiàng)目28個(gè)，實(shí)施產(chǎn)業(yè)扶持項(xiàng)目2個(gè)。改造農(nóng)村新增危房18戶，收回小額信貸資金1032萬(wàn)元。深入推進(jìn)產(chǎn)業(yè)、就業(yè)、消費(fèi)扶貧，發(fā)展扶貧產(chǎn)業(yè)920畝，轉(zhuǎn)移貧困勞動(dòng)力279人，聘用公益性崗位198人，健康、教育扶貧政策精準(zhǔn)落實(shí)到位。剩余18戶40人貧困人口全部脫貧，短板弱項(xiàng)和貧困人口“雙清零”，脫貧攻堅(jiān)工作高質(zhì)量通過國(guó)家脫貧普查和省級(jí)扶貧成效考核，脫貧攻堅(jiān)取得了決定性勝利。

二是凝心聚力，打贏疫情防控戰(zhàn)。疫情發(fā)生后，安樂鄉(xiāng)高度重視，反應(yīng)迅速，堅(jiān)決貫徹落實(shí)習(xí)近平總書記關(guān)于疫情防控工作重要指示精神和黨中央、國(guó)務(wù)院決策部署和省州縣黨委、政府關(guān)于依法科學(xué)精準(zhǔn)做好新冠肺炎疫情防控工作的具體要求，全面落實(shí)聯(lián)防聯(lián)控措施，構(gòu)筑起了群防群治嚴(yán)密防線，緊緊依靠群眾的力量打贏新冠肺炎疫情阻擊戰(zhàn)。組織鄉(xiāng)村兩級(jí)干部第一時(shí)間返崗，投身疫情防控第一線。按照鄉(xiāng)不漏村、村不漏組、組不漏戶、戶不漏人要求，嚴(yán)格落實(shí)網(wǎng)格化管理，摸清外出務(wù)工返鄉(xiāng)人員、學(xué)生及外來人口3685人。組建黨員突擊隊(duì)1支，疫情檢測(cè)點(diǎn)6個(gè)，累計(jì)檢查車輛5867輛，人員15984人。利用云嶺先鋒綜合服務(wù)平臺(tái)、云嶺先鋒APP、“一部手機(jī)治理通”、微信群以及大喇叭廣播、宣傳車、標(biāo)語(yǔ)等方式，全方位、多渠道宣傳引導(dǎo)，全覆蓋開展疫情防控宣傳。

三是搶抓機(jī)遇，發(fā)展基礎(chǔ)持續(xù)改善。堅(jiān)持把抓項(xiàng)目增投資作為推動(dòng)發(fā)展的關(guān)鍵舉措，扣緊項(xiàng)目投資工作鏈條，構(gòu)建了領(lǐng)導(dǎo)帶頭謀項(xiàng)目、千方百計(jì)爭(zhēng)項(xiàng)目、專班專人推項(xiàng)目工作機(jī)制。投入304.4萬(wàn)元實(shí)施羊舊產(chǎn)業(yè)片區(qū)基礎(chǔ)配套項(xiàng)目，投入121萬(wàn)元實(shí)施小屯花卉基地配套基礎(chǔ)設(shè)施項(xiàng)目，投入36萬(wàn)元實(shí)施安益大姚坡灌溉引水項(xiàng)目，投入98萬(wàn)元實(shí)施河心上下高家進(jìn)村道路硬化，高標(biāo)準(zhǔn)農(nóng)田建設(shè)項(xiàng)目、2020年第五批中央財(cái)政專項(xiàng)資金項(xiàng)目全面完成。投資331萬(wàn)元的力石產(chǎn)業(yè)園區(qū)道路硬化項(xiàng)目基本完工，打通了力石片區(qū)通往元謀的產(chǎn)業(yè)發(fā)展通道。爭(zhēng)取項(xiàng)目資金修復(fù)了新橋至安樂破損路面，協(xié)調(diào)企業(yè)投資110萬(wàn)元實(shí)施了哨房梁子至新田李家公路硬化項(xiàng)目，整體改善了新田、力石兩個(gè)村委會(huì)群眾出行難問題。

四是精準(zhǔn)破局，產(chǎn)業(yè)發(fā)展提速提質(zhì)。堅(jiān)決守好糧食安全底線，完成糧食種植面積4.02萬(wàn)畝，實(shí)現(xiàn)產(chǎn)量1.2萬(wàn)噸?？緹熒a(chǎn)量質(zhì)齊升，完成產(chǎn)量35.5萬(wàn)公斤，實(shí)現(xiàn)煙農(nóng)增收1036萬(wàn)元。畜牧產(chǎn)業(yè)快速發(fā)展，成功引進(jìn)廣雄、笨象、雙宏等規(guī)模養(yǎng)殖企業(yè)，年內(nèi)建成規(guī)模養(yǎng)殖場(chǎng)5個(gè)，在建規(guī)模養(yǎng)殖場(chǎng)7個(gè)，新增年生豬產(chǎn)能5000頭以上，生豬年出欄達(dá)2.4萬(wàn)頭以上，畜牧業(yè)總產(chǎn)值達(dá)8860萬(wàn)元。深入推進(jìn)“212”產(chǎn)業(yè)示范樣板，直苴、六渡片區(qū)花椒改良順利實(shí)施，成功引進(jìn)企業(yè)在新田、羊舊片區(qū)新發(fā)展特色蔬菜種植1100余畝。牟定縣東北部高原特色產(chǎn)業(yè)園區(qū)建設(shè)加快推進(jìn)，冬早桃、沃柑、軟籽石榴、中藥材等特色產(chǎn)業(yè)不斷壯大，全鄉(xiāng)新發(fā)展經(jīng)濟(jì)林果、特色蔬菜、花卉、中藥材2170畝。銀汞山硅石礦技改擴(kuò)能項(xiàng)目投產(chǎn)運(yùn)行，中廣核彝山風(fēng)電廠成為全縣納稅大戶，光伏扶貧電站每年實(shí)現(xiàn)村集體經(jīng)濟(jì)收入139.4萬(wàn)元。

五是傾心盡力，鄉(xiāng)村面貌煥然一新。深入推進(jìn)農(nóng)村人居環(huán)境整治三年行動(dòng)，建立了農(nóng)村生活垃圾收費(fèi)制度，垃圾池、保潔員、環(huán)境衛(wèi)生整治的村規(guī)民約實(shí)現(xiàn)村組全覆蓋。關(guān)停了哨房梁子垃圾堆放場(chǎng)，集鎮(zhèn)垃圾全部清運(yùn)到縣垃圾處理廠處置。籌資新建自然村垃圾池120余個(gè)，建立保潔員隊(duì)伍238人，完成公廁建設(shè)2座，戶廁改造613座，投資640多萬(wàn)元的污水處理廠建成投入使用，全鄉(xiāng)人居環(huán)境整治成效明顯好轉(zhuǎn)，縣級(jí)綜合考核實(shí)現(xiàn)提質(zhì)進(jìn)位。扎實(shí)推進(jìn)愛國(guó)衛(wèi)生“7個(gè)專項(xiàng)行動(dòng)”，新建洗手設(shè)施25座，重拳整治貓街集鎮(zhèn)亂停亂放和農(nóng)貿(mào)市場(chǎng)臟亂差現(xiàn)象，“清垃圾、掃廁所、勤洗手”基本達(dá)標(biāo)，餐館環(huán)境衛(wèi)生大幅改善，人民群眾健康文明生活方式逐步形成，成功創(chuàng)建省級(jí)衛(wèi)生鄉(xiāng)鎮(zhèn)。積極申報(bào)建設(shè)美麗鄉(xiāng)村2個(gè)、鄉(xiāng)村振興示范點(diǎn)3個(gè)、小康示范村2個(gè)，河長(zhǎng)制、街長(zhǎng)制、路長(zhǎng)制鞏固落實(shí)，巡河、巡路、巡街形成常態(tài)化制度化，公路養(yǎng)護(hù)綜合考核位列全縣第一，州級(jí)“四好農(nóng)村路”示范鄉(xiāng)鎮(zhèn)、示范路創(chuàng)建有望實(shí)現(xiàn)。

六是統(tǒng)籌兼顧，社會(huì)治理更加精細(xì)。深入推進(jìn)掃黑除惡專項(xiàng)斗爭(zhēng)，扎實(shí)開展命案防控。完善信訪維穩(wěn)工作機(jī)制，強(qiáng)化特殊人群管控，扎實(shí)做好矛盾糾紛排查、化解和穩(wěn)控，排查各類矛盾糾紛196件，成功化解176起。扎實(shí)有力化解長(zhǎng)箐采石場(chǎng)、銀汞山硅石礦、中峰水庫(kù)、永廣鐵路等一批影響社會(huì)穩(wěn)定的歷史遺留矛盾，及時(shí)處置了小額信貸逾期、產(chǎn)業(yè)扶貧遺留等損害群眾利益問題，全年未發(fā)生群體上訪、極端個(gè)訪案件。深入學(xué)習(xí)宣傳，開展法制宣傳教育45場(chǎng)次，“七五”普法圓滿收官。集資25.1萬(wàn)元建成規(guī)范化綜治中心，實(shí)施“雪亮工程”安裝監(jiān)控?cái)z像頭168個(gè)，實(shí)現(xiàn)了視頻監(jiān)控全覆蓋，建成云視訊視頻調(diào)度系統(tǒng)。

七是聚焦民生，社會(huì)事業(yè)全面進(jìn)步。始終堅(jiān)持以人民為中心，真心實(shí)意回應(yīng)群眾關(guān)切，盡心盡力辦好民生實(shí)事，農(nóng)村就學(xué)、就醫(yī)條件進(jìn)一步改善，城鄉(xiāng)低保、特困供養(yǎng)、臨時(shí)救助、醫(yī)療救助、殘疾人補(bǔ)貼等救助政策全面落實(shí)，累計(jì)發(fā)放各類補(bǔ)助資金678.72萬(wàn)元，春荒救助糧27.25萬(wàn)公斤，棉衣棉被毛毯740套，基本醫(yī)療保險(xiǎn)、養(yǎng)老保險(xiǎn)參保續(xù)保率達(dá)95.69%、91.3%，實(shí)現(xiàn)應(yīng)保盡保。把穩(wěn)崗就業(yè)擺在突出位置，實(shí)現(xiàn)勞動(dòng)力轉(zhuǎn)移就業(yè)9596人次。爭(zhēng)取資金新建鄉(xiāng)村籃球場(chǎng)6個(gè)，社會(huì)足球場(chǎng)1個(gè)，建成直苴向陽(yáng)村、海資沖起家村、桃源村文體活動(dòng)場(chǎng)所，貧困村村史館覆蓋率達(dá)100%。殯葬改革政策全面落實(shí)，龍圓公益性公墓建成投入使用，及時(shí)兌付棺木、活人墓銷毀補(bǔ)助資金173.79萬(wàn)元，共兌付殯葬改革補(bǔ)助資金45.4萬(wàn)元。同時(shí)，高質(zhì)量征集新兵12人，完成率達(dá)200%，征兵工作綜合考評(píng)位列全縣第一。第七次全國(guó)人口普查圓滿完成，國(guó)防動(dòng)員、民兵整組、民族宗教、殘疾人、老齡、保密、全民科學(xué)素質(zhì)、工青婦等工作都取得了新的業(yè)績(jī)。

八是守正創(chuàng)新，自身建設(shè)全面加強(qiáng)。始終把政府自身建設(shè)擺在首位，著力轉(zhuǎn)作風(fēng)、促改革、優(yōu)服務(wù)。全面履行管黨治黨政治責(zé)任，鞏固拓展主題教育成果，扎實(shí)推進(jìn)“六個(gè)年”工作和“十個(gè)一”警示教育，深入開展“四萬(wàn)三進(jìn)”活動(dòng)，更深層次整治形式主義、官僚主義，開會(huì)、發(fā)文等基層反映突出的減負(fù)實(shí)現(xiàn)了從減量到提質(zhì)的轉(zhuǎn)變。自覺接受紀(jì)委監(jiān)督、人大監(jiān)督和社會(huì)監(jiān)督，認(rèn)真辦理人大代表議案建議89件。進(jìn)一步規(guī)范政府班子會(huì)、黨政班子聯(lián)席會(huì)制度，重點(diǎn)工作、重大事項(xiàng)及時(shí)向鄉(xiāng)黨委請(qǐng)示報(bào)告，項(xiàng)目建設(shè)、資金管理使用更加規(guī)范，法治政府建設(shè)全面加強(qiáng)。

二、部門基本情況

（一）部門決算單位構(gòu)成

納入牟定縣安樂鄉(xiāng)人民政府2020年度部門決算編報(bào)的單位共12個(gè)。其中：行政單位5個(gè)，參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位1個(gè)，其他事業(yè)單位6個(gè)。分別是：

1.黨政辦公室、經(jīng)濟(jì)發(fā)展辦公室、社會(huì)事務(wù)辦公室、社會(huì)治安綜合治理辦公室、扶貧開發(fā)辦公室；

2.財(cái)政所；

3.農(nóng)業(yè)和農(nóng)村服務(wù)中心、文化和旅游廣播電視體育服務(wù)中心、國(guó)土和村鎮(zhèn)規(guī)劃建設(shè)服務(wù)中心、社會(huì)保障和為民服務(wù)中心、林業(yè)和草原服務(wù)中心、水務(wù)服務(wù)中心。

（二）部門人員和車輛的編制及實(shí)有情況

牟定縣安樂鄉(xiāng)人民政府2020年末實(shí)有人員編制81人。其中：行政編制36人（含行政工勤編制3人），事業(yè)編制45人（含參公管理事業(yè)編制3人）；在職在編實(shí)有行政人員31人（含行政工勤人員1人），事業(yè)人員42人（含參公管理事業(yè)人員1人）。

離退休人員14人。其中：離休0人，退休14人。

實(shí)有車輛編制3輛，在編實(shí)有車輛3輛。

                             第二部分 2020年度部門決算表

（詳見附件）

第三部分  2020年度部門決算情況說明

一、收入決算情況說明

安樂鄉(xiāng)人民政府2020年度收入合計(jì)3239.98萬(wàn)元。其中：財(cái)政撥款收入3239.98萬(wàn)元，占總收入的100%；上級(jí)補(bǔ)助收入0萬(wàn)元，占總收入的0%；事業(yè)收入0萬(wàn)元，占總收入的0%；經(jīng)營(yíng)收入0萬(wàn)元，占總收入的0%；附屬單位繳款收入0萬(wàn)元，占總收入的0%；其他收入0萬(wàn)元，占總收入的0%。與上年收入2655.95萬(wàn)元，對(duì)比增加584.03萬(wàn)元，上升21.98%，增加的主要原因2020年農(nóng)村基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)、脫貧攻堅(jiān)產(chǎn)業(yè)、農(nóng)村“廁所革命”項(xiàng)目建設(shè)等資金較上年明顯增加。

二、支出決算情況說明

安樂鄉(xiāng)人民政府2020年度支出合計(jì)3307.23萬(wàn)元。其中：基本支出1565.05萬(wàn)元，占總支出的47.32%；項(xiàng)目支出1742.18萬(wàn)元，占總支出的52.68%；上繳上級(jí)支出、經(jīng)營(yíng)支出、對(duì)附屬單位補(bǔ)助支出共0萬(wàn)元，占總支出的0%。與上年對(duì)比,支出比去年5203.94萬(wàn)元，減少了1896.71元，減幅達(dá)36.44％。減少的主要原因是今年農(nóng)村基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)、脫貧攻堅(jiān)等重點(diǎn)項(xiàng)目建設(shè)減少較多。

（一）基本支出情況

2020年度用于保障安樂鄉(xiāng)鄉(xiāng)級(jí)機(jī)關(guān)站所等機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)的日常支出1565.05萬(wàn)元。與上年支出1231.72萬(wàn)元，對(duì)比增加333.33萬(wàn)元，增加了27.06％。主要原因是：在職人員工資支出增加、年終績(jī)效、工傷保險(xiǎn)及醫(yī)療保障繳費(fèi)、退休人員、村級(jí)干部生活補(bǔ)助、住房公積金繳費(fèi)、工會(huì)經(jīng)費(fèi)、維持機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)的辦公費(fèi)、水電費(fèi)、差旅費(fèi)、車輛運(yùn)行維護(hù)費(fèi)等公用經(jīng)費(fèi)支出也增加了，另外本年度增加了村組干部經(jīng)費(fèi)?；局С霭üべY福利支出、對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助等人員經(jīng)費(fèi)支出1451.44萬(wàn)元，占基本支出的92.74％；辦公費(fèi)、印刷費(fèi)、水電費(fèi)、差旅費(fèi)、會(huì)議費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)、辦公設(shè)備購(gòu)置等日常公用經(jīng)費(fèi)113.61萬(wàn)元，占基本支出的7.26％。

（二）項(xiàng)目支出情況

2020年度用于保障安樂鄉(xiāng)鄉(xiāng)級(jí)站所為完成特定的行政工作任務(wù)或事業(yè)發(fā)展目標(biāo)，用于專項(xiàng)業(yè)務(wù)工作的經(jīng)費(fèi)支出1742.18萬(wàn)元。比上年度3972.22萬(wàn)元減少了2230.04元，減少56.14%。減少的原因主要是今年農(nóng)村基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)、脫貧攻堅(jiān)等重點(diǎn)項(xiàng)目建設(shè)減少較多，滬滇合作項(xiàng)目等資金沒有了。

三、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算情況說明

（一）一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算總體情況

安樂鄉(xiāng)人民政府2020年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出3224.74萬(wàn)元，占本年支出合計(jì)的97.51%。與上年5168.30萬(wàn)元對(duì)比，減少了1943.56萬(wàn)元，減少的主要原因是今年農(nóng)村基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)、脫貧攻堅(jiān)等重點(diǎn)項(xiàng)目建設(shè)減少較多，滬滇合作項(xiàng)目等資金沒有了。

（二）一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算具體情況

 1.一般公共服務(wù)（類）支出933.01萬(wàn)元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的28.23%。主要用于黨政辦、人大、統(tǒng)計(jì)站、財(cái)政所機(jī)關(guān)正常運(yùn)行和人員經(jīng)費(fèi)、項(xiàng)目工作經(jīng)費(fèi)、農(nóng)村黨員培訓(xùn)、基層政權(quán)建設(shè)、民宗項(xiàng)目等支出。

 2.科學(xué)技術(shù)（類）支出0.59萬(wàn)元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0.018%。主要用于鄉(xiāng)鎮(zhèn)科委人員經(jīng)費(fèi)支出；

 3.文化旅游體育與傳媒（類）支出47.26萬(wàn)元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的1.47%。主要用于農(nóng)村文化建設(shè)、農(nóng)家書屋圖書購(gòu)置、村級(jí)文體活動(dòng)及鄉(xiāng)鎮(zhèn)文化站人員經(jīng)費(fèi)支出；

 4.社會(huì)保障和就業(yè)（類）支出467.04萬(wàn)元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的14.48%。主要用于民政對(duì)象各類補(bǔ)助、五大保險(xiǎn)、退休人員支出等支出；

 5.衛(wèi)生健康（類）支出65.79萬(wàn)元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的2.04%。主要用于行政、事業(yè)單位醫(yī)療、公務(wù)員醫(yī)療補(bǔ)助、計(jì)生辦人員經(jīng)費(fèi)支出；

 6.節(jié)能環(huán)保（類）支出5.02萬(wàn)元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0.16%。主要用于污水處理場(chǎng)建設(shè)經(jīng)費(fèi)及退耕還林資金；

 7.城鄉(xiāng)社區(qū)（類）支出37.90萬(wàn)元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的1.18%。主要用于農(nóng)村環(huán)境綜合整治、土地專管員工資等；

 8.農(nóng)林水（類）支出1547.34萬(wàn)元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的47.98%。主要用于農(nóng)業(yè)農(nóng)村服務(wù)中心、林業(yè)和草原服務(wù)中心、水務(wù)服務(wù)中心等事業(yè)單位人員經(jīng)費(fèi)支出、森林生態(tài)效益補(bǔ)償、農(nóng)村綜合改革項(xiàng)目、防汛抗旱、村組干部人員經(jīng)費(fèi)、辦公經(jīng)費(fèi)等支出；

 9.資源勘探信息等（類）支出52.32萬(wàn)元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的1.62%。主要用于對(duì)企業(yè)的技改項(xiàng)目補(bǔ)助資金；

 10.住房保障（類）支出56.05萬(wàn)元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的1.74%。主要用于行政事業(yè)單位職工住房公積金支出；

 11.災(zāi)害防治及應(yīng)急管理（類）支出12.43萬(wàn)元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0.38%。主要用于因旱災(zāi)進(jìn)行的自然災(zāi)害救災(zāi)應(yīng)急經(jīng)費(fèi)。

四、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算情況說明

(一) 一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算總體情況

安樂鄉(xiāng)人民政府2020年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出預(yù)算為11.51萬(wàn)元，支出決算為8.98萬(wàn)元，完成預(yù)算的78.02%。其中：因公出國(guó)（境）費(fèi)支出決算為0萬(wàn)元，完成預(yù)算的0%；公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行費(fèi)支出決算為4.5萬(wàn)元，完成預(yù)算的39.10%；公務(wù)接待費(fèi)支出決算為4.48萬(wàn)元，完成預(yù)算的38.92%。2020年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算數(shù)小于預(yù)算數(shù)的主要原因厲行節(jié)約，減少了公務(wù)用車維修費(fèi)用和接待費(fèi)支出。

2020年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算數(shù)8.98萬(wàn)元，比2019年8.992萬(wàn)元，減少0.012萬(wàn)元，下降0.133%。其中：因公出國(guó)（境）費(fèi)支出決算0萬(wàn)元；公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行費(fèi)支出決算減少0.002萬(wàn)元，下降0.004%；公務(wù)接待費(fèi)支出決算減少0.01萬(wàn)元，下降0.02%。2020年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算減少的主要原因安樂鄉(xiāng)進(jìn)一步深入貫徹落實(shí)中央八項(xiàng)規(guī)定精神，厲行節(jié)約，通過控制公務(wù)接待，盡量安排在廉政食堂用餐，嚴(yán)格接待標(biāo)準(zhǔn)，控制陪餐人數(shù)以及加強(qiáng)對(duì)公務(wù)用車的管理，提高辦事效益，減少公務(wù)用車出行等措施，所以“三公”經(jīng)費(fèi)支出比上年減少。

(二) 一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算具體情況

2020年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算中，因公出國(guó)（境）費(fèi)支出0萬(wàn)元，占0%；公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)支出4.5萬(wàn)元，占50.11%；公務(wù)接待費(fèi)支出4.48萬(wàn)元，占49.89%。具體情況如下：

1.因公出國(guó)（境）費(fèi)支出0萬(wàn)元，共安排因公出國(guó)（境）團(tuán)組0個(gè)，累計(jì)0人次。

2. 公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)支出4.5萬(wàn)元。其中：公務(wù)用車購(gòu)置支出0萬(wàn)元，購(gòu)置車輛0輛。

公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)支出4.5萬(wàn)元，開支一般公共預(yù)算財(cái)政撥款的公務(wù)用車保有量為3輛。主要用于牟定縣安樂鄉(xiāng)工作協(xié)調(diào)、對(duì)接、檢查、調(diào)研、考核等工作產(chǎn)生的公務(wù)用車燃料費(fèi)、維修費(fèi)、過路過橋費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)及駕駛員工資支出等。

3.公務(wù)接待費(fèi)4.48萬(wàn)元。其中：

國(guó)內(nèi)接待費(fèi)支出4.48萬(wàn)元（其中：外事接待費(fèi)支出0萬(wàn)元），共安排國(guó)內(nèi)公務(wù)接待181批次（其中：外事接待0批次），接待人次896人（其中：外事接待人次0人）。主要用于接待省、州、縣檢查指導(dǎo)以及對(duì)下村委會(huì)檢查工作所產(chǎn)生的費(fèi)用支出。

國(guó)（境）外接待費(fèi)0萬(wàn)元，共安排國(guó)（境）外公務(wù)接待0批次，接待人次0人。

第四部分  其他重要事項(xiàng)及相關(guān)口徑情況說明

一、機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出情況

牟定縣安樂鄉(xiāng)人民政府2020年機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出110.51萬(wàn)元，與上年135.86萬(wàn)元對(duì)比，減少了25.35萬(wàn)元，減少18.66%。減少的主要原因是加強(qiáng)預(yù)算約束及內(nèi)部管理，嚴(yán)格控制經(jīng)費(fèi)，相應(yīng)的日常公用經(jīng)費(fèi)減少了，特別是精減會(huì)議等措施，減少了培訓(xùn)會(huì)議等工作。鄉(xiāng)級(jí)機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)主要用于鄉(xiāng)級(jí)機(jī)關(guān)工作人員日常公用經(jīng)費(fèi)支出。機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)分別為：辦公費(fèi)62.43萬(wàn)元，印刷費(fèi)1.1萬(wàn)元，手續(xù)費(fèi)0.33萬(wàn)元，水費(fèi)2萬(wàn)元，電費(fèi)3.02萬(wàn)元，郵電費(fèi)1.02萬(wàn)元，會(huì)議費(fèi)0.7萬(wàn)元，培訓(xùn)費(fèi)3萬(wàn)元，公務(wù)接待費(fèi)4.48萬(wàn)元，勞務(wù)費(fèi)1.8萬(wàn)元，工會(huì)經(jīng)費(fèi)4.65萬(wàn)元，公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)4.5萬(wàn)元，其他交通費(fèi)21.48萬(wàn)元。

二、國(guó)有資產(chǎn)占用情況

截至2020年12月31日，牟定縣安樂鄉(xiāng)人民政府資產(chǎn)總額2567.54萬(wàn)元，其中，流動(dòng)資產(chǎn)2127.04萬(wàn)元，固定資產(chǎn)440.16萬(wàn)元，對(duì)外投資及有價(jià)證券0萬(wàn)元，在建工程0萬(wàn)元，無形資產(chǎn)0.34萬(wàn)元，其他資產(chǎn)0萬(wàn)元。與上年4353.79萬(wàn)元相比，本年資產(chǎn)總額減少1786.25萬(wàn)元，其中固定資產(chǎn)減少20.51萬(wàn)元。處置房屋建筑物0平方米，賬面原值0萬(wàn)元；處置車輛0輛，賬面原值0萬(wàn)元；報(bào)廢報(bào)損資產(chǎn)0項(xiàng)，賬面原值0萬(wàn)元，實(shí)現(xiàn)資產(chǎn)處置收入0萬(wàn)元；出租房屋0平方米，賬面原值0萬(wàn)元，實(shí)現(xiàn)資產(chǎn)使用收入0萬(wàn)元。

三、政府采購(gòu)支出情況

無。

四、部門績(jī)效自評(píng)情況

（一）項(xiàng)目支出概況

2020年度，牟定縣安樂鄉(xiāng)項(xiàng)目支出1742.18萬(wàn)元，主要用于脫貧攻堅(jiān)任務(wù)、農(nóng)村環(huán)境綜合整治、安全生產(chǎn)任務(wù)、征地協(xié)調(diào)、村鎮(zhèn)建設(shè)規(guī)劃、污水處理、農(nóng)村危房改造、產(chǎn)業(yè)扶持、基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)等方面的支出。

（二）項(xiàng)目支出績(jī)效自評(píng)

根據(jù)預(yù)算績(jī)效管理要求，我單位組織對(duì)2020年度一般公共預(yù)算項(xiàng)目支出全面開展績(jī)效自評(píng)，從評(píng)價(jià)情況來看，項(xiàng)目績(jī)效目標(biāo)明確，相關(guān)管理制度基本健全，資金使用與績(jī)效目標(biāo)相適應(yīng)，預(yù)算安排合理，執(zhí)行效率高，基本實(shí)現(xiàn)了年度績(jī)效目標(biāo)。

部門績(jī)效自評(píng)情況詳見附表（附表10-附表12）。

五、其他重要事項(xiàng)情況說明

我部門無其他重要事項(xiàng)情況說明。

六、相關(guān)口徑說明

（一）基本支出中人員經(jīng)費(fèi)包括工資福利支出和對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助，公用經(jīng)費(fèi)包括商品和服務(wù)支出、資本性支出等人員經(jīng)費(fèi)以外的支出。

（二）機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)指行政單位和參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位使用一般公共預(yù)算財(cái)政撥款安排的基本支出中的公用經(jīng)費(fèi)支出。

（三）按照黨中央、國(guó)務(wù)院有關(guān)文件及部門預(yù)算管理有關(guān)規(guī)定，“三公”經(jīng)費(fèi)包括因公出國(guó)（境）費(fèi)、公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)、公務(wù)接待費(fèi)。其中：因公出國(guó)（境）費(fèi)，指單位公務(wù)出國(guó)（境）的國(guó)際旅費(fèi)、國(guó)外城市間交通費(fèi)、住宿費(fèi)、伙食費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)、公雜費(fèi)等支出；公務(wù)用車購(gòu)置費(fèi)，指公務(wù)用車購(gòu)置支出（含車輛購(gòu)置稅、牌照費(fèi)）；公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)，指單位按規(guī)定保留的公務(wù)用車燃料費(fèi)、維修費(fèi)、過橋過路費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)、安全獎(jiǎng)勵(lì)費(fèi)用等支出；公務(wù)用車指用于履行公務(wù)的機(jī)動(dòng)車輛，包括省部級(jí)干部專車、一般公務(wù)用車和執(zhí)法執(zhí)勤用車；公務(wù)接待費(fèi)，指單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待（含外賓接待）費(fèi)用。

（四）“三公”經(jīng)費(fèi)決算數(shù)：指各部門（含下屬單位）當(dāng)年通過本級(jí)財(cái)政一般公共預(yù)算財(cái)政撥款和以前年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余資金安排的因公出國(guó)（境）費(fèi)、公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)和公務(wù)接待費(fèi)支出數(shù)（包括基本支出和項(xiàng)目支出）。

第五部分  名詞解釋

財(cái)政撥款收入：?jiǎn)挝槐灸甓葟谋炯?jí)財(cái)政部門取得的財(cái)政撥款，包括一般公共預(yù)算財(cái)政撥款和政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款。

其他收入：?jiǎn)挝蝗〉玫某?cái)政撥款收入、上級(jí)補(bǔ)助收入、事業(yè)收入、經(jīng)營(yíng)收入、附屬單位上繳收入以外的各項(xiàng)收入，包括未納入財(cái)政預(yù)算或財(cái)政專戶管理的投資收益、銀行存款利息收入、租金收入、捐贈(zèng)收入，現(xiàn)金盤盈收入、存貨盤盈收入、收回已核銷應(yīng)收及預(yù)付款項(xiàng)、無法償付的應(yīng)付及預(yù)收款項(xiàng)等。各單位從本級(jí)財(cái)政部門以外的同級(jí)單位取得的經(jīng)費(fèi)、從非本級(jí)財(cái)政部門取得的經(jīng)費(fèi)，以及行政單位收到的財(cái)政專戶管理資金填列在本項(xiàng)內(nèi)。

機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)：是指各部門的公用經(jīng)費(fèi)，包括辦公及印刷費(fèi)、郵電費(fèi)、差旅費(fèi)、會(huì)議費(fèi)、福利費(fèi)、日常維修費(fèi)、專用材料及一般設(shè)備購(gòu)置費(fèi)、辦公用房水電費(fèi)、辦公用房取暖費(fèi)、辦公用房物業(yè)管理費(fèi)、公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)及其他費(fèi)用。

基本支出：指單位為保障其機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的人員支出和公用支出。

項(xiàng)目支出：指單位為完成特定行政任務(wù)和事業(yè)發(fā)展目標(biāo)在基本支出之外所發(fā)生的支出。

“三公經(jīng)費(fèi)”：納入省財(cái)政預(yù)算管理的“三公”經(jīng)費(fèi)，是指用一般公共預(yù)算撥款安排的公務(wù)接待費(fèi)、公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)和因公出國(guó)（境）費(fèi)。其中，公務(wù)接待費(fèi)反映單位按規(guī)定開支的各類接待支出；公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行費(fèi)反映單位公務(wù)用車車輛購(gòu)置支出（含車輛購(gòu)置稅），以及燃料費(fèi)、維修費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)等支出；因公出國(guó)（境）費(fèi)反映單位公務(wù)出國(guó)（境）的國(guó)際旅游費(fèi)、國(guó)外城市間交通費(fèi)、食宿費(fèi)等支出。

工資福利支出:反映單位支付給在職職工的勞動(dòng)報(bào)酬，以及為上述人員繳納的各項(xiàng)社會(huì)保險(xiǎn)費(fèi)等。

商品和服務(wù)支出:反映單位購(gòu)買商品和服務(wù)的支出。

對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助:反映政府用于對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助支出。

一般公共預(yù)算：一般公共預(yù)算是對(duì)以稅收為主體的財(cái)政收入，安排用于保障和改善民生、推動(dòng)經(jīng)濟(jì)社會(huì)發(fā)展、維護(hù)國(guó)家安全、維持國(guó)家機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)等方面的收支預(yù)算。

監(jiān)督索引號(hào)53232300656601111