監(jiān)督索引號53232300236001300000

牟定縣青龍初級中學(xué)2022部門預(yù)算公開目錄

第一部分 牟定縣青龍初級中學(xué)2022年部門預(yù)算編制說明

一、基本職能及主要工作

二、預(yù)算單位基本情況

三、預(yù)算單位收入情況

四、預(yù)算單位支出情況

五、省對下專項轉(zhuǎn)移支付情況

六、政府采購預(yù)算情況

七、部門“三公”經(jīng)費增減變化情況及原因說明

八、重點項目預(yù)算績效目標(biāo)情況

九、其他公開信息

第二部分 牟定縣青龍初級中學(xué)2022年部門預(yù)算表

一、財務(wù)收支預(yù)算總表

二、部門收入預(yù)算表

三、部門支出預(yù)算表

四、財政撥款收支預(yù)算總表

五、一般公共預(yù)算支出預(yù)算表（按功能科目分類）

六、一般公共預(yù)算“三公”經(jīng)費支出預(yù)算表

七、基本支出預(yù)算表（人員類、運轉(zhuǎn)類公用經(jīng)費項目）

八、項目支出預(yù)算表（其他運轉(zhuǎn)類、特定目標(biāo)類項目）

九、項目支出績效目標(biāo)表（本級下達）

十、項目支出績效目標(biāo)表（另文下達）

十一、政府性基金預(yù)算支出預(yù)算表

十二、部門政府采購預(yù)算表

十三、政府購買服務(wù)預(yù)算表

十四、省對下轉(zhuǎn)移支付預(yù)算表

十五、省對下轉(zhuǎn)移支付績效目標(biāo)表

十六、新增資產(chǎn)配置表

第一部分

牟定縣青龍初級中學(xué)2022年部門預(yù)算編制說明

一、基本職能及主要工作

（一）部門主要職責(zé)

青龍初級中學(xué)創(chuàng)辦于1985年8月，是一所壩區(qū)農(nóng)村初級中學(xué)，負責(zé)招收共和鎮(zhèn)龍池、牟尼、周山、際盛、華星、共豐、慶豐和鳳屯鎮(zhèn)河節(jié)沖、田豐、龍豐、牌坊共11個村委會適齡兒童。學(xué)校占地面積38.9畝，現(xiàn)有10個教學(xué)班，在校學(xué)生298人，教職工96人，其中專任教師91人。

青龍初級中學(xué)部門主要職責(zé)是全面堅持貫徹黨的教育方針、政策，以規(guī)范辦學(xué)、特色辦學(xué)“為目標(biāo)”，在“以人為本，科研興校”的辦學(xué)理念指導(dǎo)下，學(xué)校形成了“育人為本、敬業(yè)為榮、學(xué)習(xí)為樂”的校風(fēng)和“勤思、樂學(xué)、會學(xué)”的學(xué)風(fēng)，形成校園環(huán)境整潔干凈，注重內(nèi)涵發(fā)展，強化校園文化，全力推行素質(zhì)教育，積極張揚學(xué)生個性，全面提升辦學(xué)品位的局面。

（二）機構(gòu)設(shè)置情況

牟定縣青龍初級中學(xué)共設(shè)置四個內(nèi)設(shè)機構(gòu)，包括：辦公室、教務(wù)處、政教處、總務(wù)處。

所屬單位0個，分別是：無

（三）重點工作概述

學(xué)校始終把抓教育教學(xué)質(zhì)量放在第一位。適齡少年入學(xué)率達100%，鞏固率98%，學(xué)生體質(zhì)健康達標(biāo)率99%。

多年來，青龍中學(xué)全面堅持貫徹黨的教育方針、政策，以規(guī)范辦學(xué)、特色辦學(xué)“為目標(biāo)”，在“以人為本，科研興校”的辦學(xué)理念指導(dǎo)下，學(xué)校形成了“育人為本、敬業(yè)為榮、學(xué)習(xí)為樂”的校風(fēng)和“勤思、樂學(xué)、會學(xué)”的學(xué)風(fēng)，學(xué)校的辦學(xué)效益逐年提高。

2021年，在各級領(lǐng)導(dǎo)的關(guān)心、支持和幫助下，青龍中學(xué)全體教職工團結(jié)奮進、迎難而上，連續(xù)三年榮獲全縣教學(xué)質(zhì)量綜合考核獎，2020至2021年連續(xù)兩年獲第一名。

二、預(yù)算單位基本情況

牟定縣青龍初級中學(xué)編制2022年部門預(yù)算單位共1個。其中：財政全額供給單位1個；差額供給單位0個；定額補助單位0個；自收自支單位0個。財政全額供給單位中行政單位0個；參公單位0個；事業(yè)單位一個。截至2021年12月統(tǒng)計，部門基本情況如下：

在職人員編制97人，其中：行政編制0人，工勤人員編制5人，事業(yè)編制92人。在職實有95人，其中： 財政全額保障95人，財政差額補助0人，財政專戶資金、單位資金保障0人。

離退休人員 16人，其中：離休 0人，退休16人。

車輛編制0輛，實有車輛0輛。

三、預(yù)算單位收入情況

（一）部門財務(wù)收入情況

2022年部門財務(wù)總收入 1854.07萬元，其中：一般公共預(yù)算1854.07萬元，政府性基金0萬元，國有資本經(jīng)營收益0萬元，財政專戶管理資金收入0萬元，事業(yè)收入0萬元，事業(yè)單位經(jīng)營收入0萬元，上級補助收入0萬元，附屬單位上繳收入0萬元，其他收入0萬元。

與上年對比增加165.35萬元，增長8.19%，主要原因分析是人員經(jīng)費增加。

（二）財政撥款收入情況

2022年部門財政撥款收入1854.07萬元，其中：本年收入1854.07萬元，上年結(jié)轉(zhuǎn)收入0萬元。本年收入中，一般公共預(yù)算財政撥款1854.07萬元，政府性基金預(yù)算財政撥款0萬元，國有資本經(jīng)營收益財政撥款0萬元。

與上年對比增加165.35萬元，增長14.63%，增加的主要原因是在職人員增加。

四、預(yù)算單位支出情況

2022年部門預(yù)算總支出 1854.07萬元。財政撥款安排支出 1854.07萬元，其中：基本支出1854.07萬元，與上年對比增加165.35萬元，增長14.63%，增加的主要是在職人員經(jīng)費增加；項目支出0萬元，較上年增加0萬元，增長0%。

財政撥款安排支出按功能科目分類總支出 1854.07萬元，主要用于：

2050203教育支出1295.23萬元。

2080505社會保障和就業(yè)支出295.72萬元。

2101102事業(yè)單位醫(yī)療95.10萬元。

2101103公務(wù)員醫(yī)療補助46.96萬元。

2210201住房保障支出121.04萬元。

五、省對下專項轉(zhuǎn)移支付情況

（一）與中央配套事項

無與中央配套事項

（二）按既定政策標(biāo)準(zhǔn)測算補助事項

無按既定政策標(biāo)準(zhǔn)測算補助事項

（三）經(jīng)濟社會事業(yè)發(fā)展事項

 無經(jīng)濟社會事業(yè)發(fā)展事項

六、政府采購預(yù)算情況

根據(jù)《中華人民共和國政府采購法》的有關(guān)規(guī)定，編制了政府采購預(yù)算，共涉及采購項目0個，政府采購預(yù)算總額0萬元，其中：政府采購貨物預(yù)算0萬元、政府采購服務(wù)預(yù)算0萬元、政府采購工程預(yù)算0萬元。

七、部門“三公”經(jīng)費增減變化情況及原因說明

青龍初級中學(xué)2022年一般公共預(yù)算財政撥款“三公”經(jīng)費預(yù)算合計0萬元，較上年增加0萬元，增長0%，具體變動情況如下：

（一）因公出國（境）費

青龍初級中學(xué)2022年因公出國（境）費預(yù)算為0萬元，較上年增加0萬元，增長0%，共計安排因公出國（境）團組0個，因公出國（境）0人次。

（二）公務(wù)接待費

青龍初級中學(xué)2022年公務(wù)接待費預(yù)算為0萬元，較上年增加0萬元，增長0%，國內(nèi)公務(wù)接待批次為0次，共計接待0人次。

（三）公務(wù)用車購置及運行維護費

青龍初級中學(xué)2022年公務(wù)用車購置及運行維護費為0萬元，較上年增加0萬元，增長0%。其中：公務(wù)用車購置費0萬元，較上年增加0萬元，增長0%；公務(wù)用車運行維護費0萬元，較上年增加0萬元，增長0%。共計購置公務(wù)用車0輛，年末公務(wù)用車保有量為0輛。

八、重點項目預(yù)算績效目標(biāo)情況

無重點項目預(yù)算

九、其他公開信息

（一）專業(yè)名詞解釋

【一般公共預(yù)算收入】一般公共預(yù)算收入是指政府憑借國家政治權(quán)力，以社會管理者身份籌集以稅收為主體的財政收入，主要用于保障和改善民生、維持國家行政職能正常運轉(zhuǎn)、保障國家安全等方面。包括稅收收入和非稅收入，其中：稅收收入主要包括增值稅、營業(yè)稅、企業(yè)所得稅、個人所得稅等，非稅收入主要包括納入預(yù)算管理的行政性收費、罰沒收入、專項收入、國有資源（資產(chǎn)）有償使用收入等。

【一般公共預(yù)算支出】一般公共預(yù)算支出是指通過一般公共預(yù)算收入統(tǒng)籌安排的支出。其功能分類范圍主要包括：一般公共服務(wù)、公共安全、教育、科學(xué)技術(shù)、文化體育與傳媒、社會保障和就業(yè)、醫(yī)療衛(wèi)生、節(jié)能環(huán)保、城鄉(xiāng)社區(qū)事務(wù)、農(nóng)林水事務(wù)、交通運輸、商業(yè)服務(wù)業(yè)等事務(wù)、國土資源氣象等事物、住房保障支出等。

【三公經(jīng)費】 “三公”經(jīng)費預(yù)算數(shù)是指各部門從年初預(yù)算安排用于因公出國（境）費用、公務(wù)用車購置及運行維護費、公務(wù)接待費用的預(yù)算數(shù)。其中，因公出國（境）費，指單位工作人員公務(wù)出國（境）的住宿費、差旅費、伙食補助費、雜費、培訓(xùn)費等支出；公務(wù)用車購置及運行維護費，指單位公務(wù)用車購置費及租用費、燃料費、維修費、過路過橋費、保險費等支出；公務(wù)接待費，指單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待支出。

【政府采購】政府采購也稱公共采購，是指各級國家機關(guān)、實行預(yù)算管理的事業(yè)單位和社會團體，采取競爭、擇優(yōu)、公開的形式，使用財政性資金，以購買、租賃、委托或雇傭等方法取得貨物、工程和服務(wù)的行為。政府采購制度則是采購政策、采購方式、采購程序和組織形式等一系列政府采購管理規(guī)范的總稱。

（二）機關(guān)運行經(jīng)費安排變化情況及原因說明

無機關(guān)運行經(jīng)費安排變化情況及原因說明

（三）國有資產(chǎn)占有使用情況

截至2021年12月31日，青龍初級中學(xué)資產(chǎn)總額1173.10萬元，其中，流動資產(chǎn)68.89萬元，固定資產(chǎn)505.31萬元，對外投資及有價證券0萬元，在建工程598.34萬元，無形資產(chǎn)0.56萬元，其他資產(chǎn)0萬元。與上年相比，本年資產(chǎn)總額增加12.70萬元，其中固定資產(chǎn)增加12.70萬元。處置房屋建筑物0平方米，賬面原值0萬元；處置車輛0輛，賬面原值0萬元；報廢報損資產(chǎn)0項，賬面原值0萬元，實現(xiàn)資產(chǎn)處置收入0萬元；資產(chǎn)使用收入0萬元，其中出租資產(chǎn)0平方米，資產(chǎn)出租收入0萬元。鑒于截至2021年12月31日的國有資產(chǎn)占有使用精準(zhǔn)數(shù)據(jù)，需在完成2021年決算編制后才能匯總，此處公開為2022年1月資產(chǎn)月報數(shù)。

第二部分

牟定縣青龍初級中學(xué)2022年部門預(yù)算表

(詳見附表）

附件：牟定縣青龍初級中學(xué)2022年部門預(yù)算公開表 

牟定縣青龍初級中學(xué)

2022年2月23日

監(jiān)督索引號53232300236001300111