監(jiān)督索引號53232300171300000

第一部分 牟定縣婦女聯(lián)合會2022年部門預(yù)算編制說明

一、基本職能及主要工作

二、預(yù)算單位基本情況

三、預(yù)算單位收入情況

四、預(yù)算單位支出情況

五、省對下專項(xiàng)轉(zhuǎn)移支付情況

六、政府采購預(yù)算情況

七、部門“三公”經(jīng)費(fèi)增減變化情況及原因說明

八、重點(diǎn)項(xiàng)目預(yù)算績效目標(biāo)情況

九、其他公開信息

第二部分  牟定縣婦女聯(lián)合會2022年部門預(yù)算表

一、財(cái)務(wù)收支預(yù)算總表

二、部門收入預(yù)算表

三、部門支出預(yù)算表

四、財(cái)政撥款收支預(yù)算總表

五、一般公共預(yù)算支出預(yù)算表（按功能科目分類）

六、一般公共預(yù)算“三公”經(jīng)費(fèi)支出預(yù)算表

七、基本支出預(yù)算表（人員類、運(yùn)轉(zhuǎn)類公用經(jīng)費(fèi)項(xiàng)目）

八、項(xiàng)目支出預(yù)算表（其他運(yùn)轉(zhuǎn)類、特定目標(biāo)類項(xiàng)目）

九、項(xiàng)目支出績效目標(biāo)表（本級下達(dá)）

十、項(xiàng)目支出績效目標(biāo)表（另文下達(dá)）

十一、政府性基金預(yù)算支出預(yù)算表

十二、部門政府采購預(yù)算表

十三、政府購買服務(wù)預(yù)算表

十四、州對下轉(zhuǎn)移支付預(yù)算表

十五、州對下轉(zhuǎn)移支付績效目標(biāo)表

十六、新增資產(chǎn)配置表

第一部分

牟定縣婦女聯(lián)合會2022年部門預(yù)算編制說明

一、基本職能及主要工作

（一）部門主要職責(zé)

1.貫徹黨和國家有關(guān)婦女工作的方針、政策，促進(jìn)男女平等。

2.動員和組織婦女在決勝全面建成小康社會、奪取新時(shí)代中國特色社會主義偉大勝利、實(shí)現(xiàn)中華民族偉大復(fù)興的中國夢中作出積極努力。

3.代表和組織婦女參與國家和社會事務(wù)的管理；代表和維護(hù)婦女兒童合法權(quán)益，傾聽婦女意見，反映婦女訴求，向有關(guān)部門提出有關(guān)建議，要求并協(xié)助有關(guān)部門或單位查處侵害婦女兒童權(quán)益的行為，為受侵害的婦女兒童提供幫助。

4.教育和引導(dǎo)婦女踐行社會主義核心價(jià)值觀，發(fā)揚(yáng)自尊、自信、自立、自強(qiáng)的精神，提高綜合素質(zhì)，實(shí)現(xiàn)全面發(fā)展。宣傳馬克思主義婦女觀，推動落實(shí)男女平等基本國策，營造有利于婦女全面發(fā)展的社會環(huán)境。宣傳表彰優(yōu)秀婦女、婦女組織典型，培養(yǎng)、推薦女性人才。

5.關(guān)心婦女工作生活，拓寬服務(wù)渠道，建設(shè)服務(wù)陣地，發(fā)展公益事業(yè)，壯大巾幗志愿者隊(duì)伍，加強(qiáng)“婦女之家”（學(xué)校）建設(shè)。加強(qiáng)與女性社會組織和社會各界的聯(lián)系，推動全社會為婦女兒童和家庭服務(wù)。

6.對鄉(xiāng)鎮(zhèn)婦聯(lián)實(shí)行業(yè)務(wù)領(lǐng)導(dǎo)和指導(dǎo)。

7.承辦縣委、縣政府和上級婦聯(lián)交辦的其他事項(xiàng)。

（二）機(jī)構(gòu)設(shè)置情況

牟定縣婦女聯(lián)合會內(nèi)設(shè)3個業(yè)務(wù)股室，分別是：辦公室、婦女發(fā)展股、權(quán)益保障股。

所屬單位0個，分別是：無

（三）重點(diǎn)工作概述

2022年牟定縣婦女聯(lián)合會的重點(diǎn)工作是：以習(xí)近平新時(shí)代中國特色社會主義思想為指導(dǎo)，全面貫徹黨的十九大和十九屆歷次全會精神，深入貫徹落實(shí)習(xí)近平總書記考察云南重要講話精神和習(xí)近平總書記關(guān)于婦女和婦女工作的重要論述，增強(qiáng)“四個意識”、堅(jiān)定“四個自信”、做到“兩個維護(hù)”，加強(qiáng)對婦女群眾引領(lǐng)服務(wù)聯(lián)系，不斷深化婦聯(lián)改革，按時(shí)完成縣鄉(xiāng)婦聯(lián)換屆工作任務(wù)，加強(qiáng)黨的建設(shè)，切實(shí)貫徹落實(shí)中央、省州縣黨委的決策部署和上級婦聯(lián)的工作要求，團(tuán)結(jié)動員廣大婦女為推進(jìn)牟定高質(zhì)量跨越式發(fā)展匯聚巾幗力量。  

二、預(yù)算單位基本情況

牟定縣婦女聯(lián)合會編制2022年部門預(yù)算單位共1個。其中：財(cái)政全供給單位1個。差額供給單位0個；定額補(bǔ)助單位0個；自收自支單位0個。財(cái)政全額供給單位中行政單位0個；參公單位1個；事業(yè)單位0個。截至2021年12月統(tǒng)計(jì)，部門基本情況如下：

在職人員編制8人，其中：行政編制 7人，工勤編制1人，事業(yè)編制0人。在職實(shí)有7人，其中：財(cái)政全額保障7人，財(cái)政差額補(bǔ)助0人，財(cái)政專戶資金、單位資金保障0人。

離退休人員 0人，其中：離休 0人，退休 0人。

車輛編制0輛，實(shí)有車輛0輛。

三、預(yù)算單位收入情況

（一）部門財(cái)務(wù)收入情況

2022年部門財(cái)務(wù)總收入125.34萬元，其中：一般公共預(yù)算125.34萬元，政府性基金0萬元，國有資本經(jīng)營收益0萬元，財(cái)政專戶管理資金收入0元，事業(yè)收入0萬元，事業(yè)單位經(jīng)營收入0萬元，上級補(bǔ)助收入0萬元，附屬單位上繳收入0萬元，其他收入0萬元。

與上年119.67萬元對比增加5.67萬元，增長4.52 %，增加主要原因是：縣婦聯(lián)換屆專項(xiàng)經(jīng)費(fèi)增加，部門財(cái)務(wù)收入增加。

（二）財(cái)政撥款收入情況

2022年部門財(cái)政撥款收入125.34萬元，其中：本年收入125.34萬元，上年結(jié)轉(zhuǎn)收入0萬元。本年收入中，一般公共預(yù)算財(cái)政撥款125.34萬元（本級財(cái)力125.34萬元），政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款0萬元，國有資本經(jīng)營收益財(cái)政撥款0萬元。

與上年119.67萬元對比增加5.67萬元，增長4.52%，增加主要原因是：縣婦聯(lián)換屆專項(xiàng)經(jīng)費(fèi)增加，財(cái)政撥款收入增加。

四、預(yù)算單位支出情況

2022年部門預(yù)算總支出125.34萬元。財(cái)政撥款安排支出125.34萬元，其中：基本支出102.34萬元，與上年119.67萬元對比減少17.33萬元，下降14.48%，減少主要原因：在職人員減少。項(xiàng)目支出23萬元，較上年增加23萬元，增長100%，增加主要原因是：縣婦聯(lián)換屆專項(xiàng)經(jīng)費(fèi)增加，單位支出增加。

財(cái)政撥款安排支出按功能科目分類情況，主要用于一般公共服務(wù)支出104.06萬元、社會保障和就業(yè)支出8.22萬元、衛(wèi)生健康支出6.90萬元、住房保障支出6.16萬元。與上年119.67萬元對比增加5.67萬元，增長4.52%，增加主要原因：增加縣婦聯(lián)換屆專項(xiàng)經(jīng)費(fèi)。

經(jīng)濟(jì)科目分組，包括工資福利支出以及商品和服務(wù)支出（其中：基本支出102.34萬元，項(xiàng)目支出23萬元）。

1.工資福利支出99.45萬元，主要包括基本工資22.93萬元，津貼補(bǔ)貼33.39萬元，獎金16.31萬元，機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)8.22萬元，職工基本醫(yī)療保險(xiǎn)繳費(fèi)4.62萬元，公務(wù)員醫(yī)療補(bǔ)助繳費(fèi)2.05萬元，其他社會保障繳費(fèi)0.49萬元，住房公積金6.16萬元，其他交通費(fèi)用5.28萬元；

2.商品和服務(wù)支出25.89萬元，主要包括辦公費(fèi)，水、電費(fèi)，工會費(fèi)、公務(wù)接待費(fèi)2.89萬元及婦代會會議費(fèi)23萬元。

五、省對下專項(xiàng)轉(zhuǎn)移支付情況

（一）與中央配套事項(xiàng)

牟定縣婦女聯(lián)合會無與中央配套事項(xiàng)。

（二）按既定政策標(biāo)準(zhǔn)測算補(bǔ)助事項(xiàng)

牟定縣婦女聯(lián)合會無按既定政策標(biāo)準(zhǔn)測算補(bǔ)助事。

（三）經(jīng)濟(jì)社會事業(yè)發(fā)展事項(xiàng)

牟定縣婦女聯(lián)合會無按既定政策標(biāo)準(zhǔn)測算補(bǔ)助事項(xiàng)。

六、政府采購預(yù)算情況

根據(jù)《中華人民共和國政府采購法》的有關(guān)規(guī)定，編制了政府采購預(yù)算，共涉及采購項(xiàng)目0個，政府采購預(yù)算總額0萬元，其中：政府采購貨物預(yù)算0萬元、政府采購服務(wù)預(yù)算0萬元、政府采購工程預(yù)算0萬元。

七、部門“三公”經(jīng)費(fèi)增減變化情況及原因說明

牟定縣婦女聯(lián)合會2022 年一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算合計(jì)0.4萬元，較上年增加0萬元，增長0%，具體變動情況如下：

（一）因公出國（境）費(fèi)

牟定縣婦女聯(lián)合會2022年因公出國（境）費(fèi)預(yù)算為0萬元，較上年增加0萬元，增長0%，共計(jì)安排因公出國（境）團(tuán)組0個，因公出國（境）0人次。

（二）公務(wù)接待費(fèi)

牟定縣婦女聯(lián)合會2022年公務(wù)接待費(fèi)預(yù)算為0.4萬元，較上年增加0萬元，增長0%，國內(nèi)公務(wù)接待批次為6次，共計(jì)接待50人次。

（三）公務(wù)用車購置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)

牟定縣婦女聯(lián)合會2022年公務(wù)用車購置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)為0萬元，較上年增加0萬元，增長0%。其中：公務(wù)用車購置費(fèi)0萬元，較上年增加0萬元，增長0%；公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)0萬元，較上年增加0萬元，增長0%。共計(jì)購置公務(wù)用車0輛，年末公務(wù)用車保有量為0輛。

八、重點(diǎn)項(xiàng)目預(yù)算績效目標(biāo)情況

（一）項(xiàng)目名稱

縣婦聯(lián)換屆工作經(jīng)費(fèi)

（二）立項(xiàng)依據(jù)

根據(jù)《中華全國婦女聯(lián)合會章程》婦聯(lián)五年進(jìn)行換屆的規(guī)定。

（三）項(xiàng)目實(shí)施單位

牟定縣婦女聯(lián)合會

（四）項(xiàng)目基本概況

根據(jù)《婦女聯(lián)合會選舉工作條例》和我縣婦女人口現(xiàn)狀，擬出席大會人員預(yù)計(jì)255名，其中正式代表190名、特邀代表、列席人員、工作人員65名（代表、特邀、列席及工作人員數(shù)以上屆持平）。會議擬于2022年10月下旬召開，會期為3天。

（五）項(xiàng)目實(shí)施內(nèi)容

牟定縣婦女聯(lián)合會第十三次代表大會于2017年10月召開，大會選舉產(chǎn)生的牟定縣婦女聯(lián)合會第十三屆委員會將于2022年10月任期屆滿。擬定于2022年10月召開牟定縣第十四次婦女代表大會，選舉產(chǎn)生牟定縣婦女聯(lián)合會第十四屆執(zhí)行委員會，會議經(jīng)費(fèi)由縣級財(cái)政保障。

（六）資金安排情況

按照中共牟定縣委辦公室、牟定縣人民政府辦公室關(guān)于印發(fā)《牟定縣機(jī)關(guān)會議管理辦法》和《牟定縣機(jī)關(guān)培訓(xùn)費(fèi)管理辦法》的通知（牟辦發(fā)〔2015〕20號）文件第六條明確人民團(tuán)體換屆會議屬二類會議，第十五條明確會議費(fèi)開支實(shí)行綜合金額控制，二類會議按照每人每天300元標(biāo)準(zhǔn)，會期三天，出席大會人員255人，經(jīng)費(fèi)預(yù)算23萬元。會議所需經(jīng)費(fèi)含鄉(xiāng)鎮(zhèn)代表就餐、住宿、工作人員就餐、會議資料印制、會場租用、先進(jìn)表揚(yáng)等費(fèi)用。

（七）項(xiàng)目實(shí)施計(jì)劃

根據(jù)《中華全國婦女聯(lián)合會章程》婦聯(lián)五年進(jìn)行換屆的規(guī)定。擬定于2022年10月召開牟定縣第十四次婦女代表大會，選舉產(chǎn)生牟定縣婦女聯(lián)合會第十四屆執(zhí)行委員會。

（八）項(xiàng)目實(shí)施成效

通過婦聯(lián)換屆，健全婦聯(lián)組織，更好履行引領(lǐng)聯(lián)系服務(wù)廣大婦女群眾職能。

九、其他公開信息

（一）專業(yè)名詞解釋

1.基本支出：指單位為保障其機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的支出。

2.項(xiàng)目支出：指單位為完成其特定的行政工作任務(wù)或事業(yè)發(fā)展目標(biāo)確定的年度事業(yè)發(fā)展項(xiàng)目而發(fā)生的支出。

3.一般公共預(yù)算：指政府憑借國家政治權(quán)力，以社會管理者身份籌集以稅收為主體的財(cái)政收入，用于保障和改善民生、維持國家行政職能正常行使、保障國家安全等方面的收支預(yù)算。

4.政府性基金預(yù)算：指政府通過向社會征收基金、收費(fèi)，以及出讓土地、發(fā)行彩票等方式取得收入，專項(xiàng)用于支持特定基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)和社會事業(yè)發(fā)展等方面的收支預(yù)算。

5.“三公”經(jīng)費(fèi)：指財(cái)政撥款支出安排的政府部門（含機(jī)關(guān)事業(yè)單位）人員因公出國（境）經(jīng)費(fèi)、公務(wù)用車購置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)、公務(wù)接待費(fèi)這三項(xiàng)經(jīng)費(fèi)。

（二）機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)安排變化情況及原因說明

牟定縣婦女聯(lián)合會2022年機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)安排2.89萬元，與上年3.38萬元對比減少0.49萬元，下降16.96%，減少的主要原因是2022年年初納入預(yù)算干部職工人數(shù)減少1人，人員經(jīng)費(fèi)減少。

（三）國有資產(chǎn)占有使用情況

截至2021年12月31日，牟定縣婦女聯(lián)合會資產(chǎn)總額16.12萬元，其中，流動資產(chǎn)5.98萬元，固定資產(chǎn)10.14萬元，對外投資及有價(jià)證券0萬元，在建工程0萬元，無形資產(chǎn)0萬元，其他資產(chǎn)0萬元。與上年相比，本年資產(chǎn)總額增加0萬元，其中固定資產(chǎn)增加0萬元。處置房屋建筑物0平方米，賬面原值0萬元；處置車輛0輛，賬面原值0萬元；報(bào)廢報(bào)損資產(chǎn)0項(xiàng)，賬面原值0萬元，實(shí)現(xiàn)資產(chǎn)處置收入0萬元；資產(chǎn)使用收入0萬元，其中出租資產(chǎn)0平方米，資產(chǎn)出租收入0萬元。鑒于截至2021年12月31日的國有資產(chǎn)占有使用精準(zhǔn)數(shù)據(jù)，需在完成2021年決算編制后才能匯總，此處公開為2022年1月資產(chǎn)月報(bào)數(shù)。

   第二部分

牟定縣婦女聯(lián)合會2022年部門預(yù)算表

附件：牟定縣婦女聯(lián)合會2022年部門預(yù)算公開表

牟定縣婦女聯(lián)合會

2022年2月23日

監(jiān)督索引號53232300171300111