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牟定縣自然資源局2022年部門預(yù)算公開

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第一部分 牟定縣自然資源局2022年部門預(yù)算編制說明

一、基本職能及主要工作

二、預(yù)算單位基本情況

三、預(yù)算單位收入情況

四、預(yù)算單位支出情況

五、省對下專項轉(zhuǎn)移支付情況

六、政府采購預(yù)算情況

七、部門“三公”經(jīng)費(fèi)增減變化情況及原因說明

八、重點(diǎn)項目預(yù)算績效目標(biāo)情況

九、其他公開信息

第二部分 牟定縣自然資源局2022年部門預(yù)算表

一、財務(wù)收支預(yù)算總表

二、部門收入預(yù)算表

三、部門支出預(yù)算表

四、財政撥款收支預(yù)算總表

五、一般公共預(yù)算支出預(yù)算表（按功能科目分類）

六、一般公共預(yù)算“三公”經(jīng)費(fèi)支出預(yù)算表

七、基本支出預(yù)算表（人員類、運(yùn)轉(zhuǎn)類公用經(jīng)費(fèi)項目）

八、項目支出預(yù)算表（其他運(yùn)轉(zhuǎn)類、特定目標(biāo)類項目）

九、項目支出績效目標(biāo)表（本級下達(dá)）

十、項目支出績效目標(biāo)表（另文下達(dá)）

十一、政府性基金預(yù)算支出預(yù)算表

十二、部門政府采購預(yù)算表

十三、政府購買服務(wù)預(yù)算表

十四、州對下轉(zhuǎn)移支付預(yù)算表

十五、州對下轉(zhuǎn)移支付績效目標(biāo)表

十六、新增資產(chǎn)配置表

第一部分

牟定縣自然資源局2022年部門預(yù)算編制說明

一、基本職能及主要工作

（一）部門主要職責(zé)

1.履行全民所有土地、礦產(chǎn)、森林、草原、濕地、水等自然資源資產(chǎn)所有者職責(zé)和所有國土空間用途管制職責(zé)。擬訂自然資源和國土空間規(guī)劃及測繪等規(guī)范性文件并監(jiān)督檢查執(zhí)行情況。

2.負(fù)責(zé)自然資源調(diào)查監(jiān)測評價。落實統(tǒng)一規(guī)范的自然資源調(diào)查監(jiān)測評價指標(biāo)體系、統(tǒng)計標(biāo)準(zhǔn)、實施辦法、措施及評價制度。實施自然資源基礎(chǔ)調(diào)查、專項調(diào)查和監(jiān)測。負(fù)責(zé)自然資源調(diào)查監(jiān)測評價成果的監(jiān)督管理和信息發(fā)布。

3.負(fù)責(zé)自然資源統(tǒng)一確權(quán)登記工作。制定各類自然資源和不動產(chǎn)統(tǒng)一確權(quán)登記、權(quán)籍調(diào)查、不動產(chǎn)測繪、爭議調(diào)處、成果應(yīng)用的管理制度。建立健全自然資源和不動產(chǎn)登記信息管理基礎(chǔ)平臺。負(fù)責(zé)自然資源和不動產(chǎn)登記資料收集、整理、共享、匯交管理等。

4.負(fù)責(zé)自然資源資產(chǎn)有償使用工作。建立全民所有自然資源資產(chǎn)統(tǒng)計制度，負(fù)責(zé)全民所有自然資源資產(chǎn)核算。負(fù)責(zé)落實全民所有自然資源資產(chǎn)劃撥、出讓、租賃、作價出資和土地儲備政策，合理配置全民所有自然資源資產(chǎn)。負(fù)責(zé)自然資源資產(chǎn)價值評估管理，依法收繳有關(guān)資產(chǎn)收益。

5.負(fù)責(zé)自然資源的合理開發(fā)利用。組織擬訂自然資源發(fā)展規(guī)劃，制定自然資源開發(fā)利用地方標(biāo)準(zhǔn)并組織實施，承擔(dān)政府公示自然資源價格，承擔(dān)自然資源分等定級價格評估工作，開展自然資源利用評價考核，指導(dǎo)節(jié)約集約利用。負(fù)責(zé)自然資源市場監(jiān)管。組織研究自然資源管理涉及宏觀調(diào)控、區(qū)域協(xié)調(diào)和城鄉(xiāng)統(tǒng)籌的政策措施。

6.負(fù)責(zé)建立空間規(guī)劃體系并監(jiān)督實施。推進(jìn)主體功能區(qū)制度，組織編制并監(jiān)督實施國土空間規(guī)劃和有關(guān)專項規(guī)劃開展國土空間開發(fā)適宜性評價，建立國土空間規(guī)劃監(jiān)測、評估和預(yù)警體系;組織劃定生態(tài)保護(hù)紅線、永久基本農(nóng)田、城鎮(zhèn)開發(fā)邊界等控制線，構(gòu)建節(jié)約資源和保護(hù)環(huán)境的生產(chǎn)、生活、生態(tài)空間布局，建立健全國土空間用途管制制度。組織編制城鄉(xiāng)規(guī)劃并監(jiān)督實施，承擔(dān)城鄉(xiāng)規(guī)劃管理責(zé)任。組織擬訂并實施土地等自然資源年度利用計劃。負(fù)責(zé)土地等國土空間用途轉(zhuǎn)用工作。負(fù)責(zé)土地征收征用管理。

7.負(fù)責(zé)統(tǒng)籌國土空間生態(tài)修復(fù)。牽頭組織編制國土空間生態(tài)修復(fù)規(guī)劃并實施有關(guān)生態(tài)修復(fù)重大工程。負(fù)責(zé)國土空間綜合整治、土地整理復(fù)墾、礦山地質(zhì)環(huán)境恢復(fù)治理等工作。牽頭建立和實施生態(tài)保護(hù)補(bǔ)償制度，制定合理利用社會資金進(jìn)行生態(tài)修復(fù)的制度和措施，提出重大備選項目。

8.負(fù)責(zé)組織實施最嚴(yán)格的耕地保護(hù)制度。負(fù)責(zé)落實耕地保護(hù)政策措施，負(fù)責(zé)耕地數(shù)量、質(zhì)量、生態(tài)保護(hù)。組織實施耕地保護(hù)責(zé)任目標(biāo)考核和永久基本農(nóng)田特殊保護(hù)。完善耕地占補(bǔ)平衡制度，監(jiān)督占用耕地補(bǔ)償制度執(zhí)行情況。

9.負(fù)責(zé)地質(zhì)災(zāi)害預(yù)防和治理。負(fù)責(zé)落實綜合防災(zāi)減災(zāi)規(guī)劃有關(guān)要求，組織編制地質(zhì)災(zāi)害防治規(guī)劃和防護(hù)標(biāo)準(zhǔn)并指導(dǎo)實施。組織指導(dǎo)協(xié)調(diào)和監(jiān)督地質(zhì)災(zāi)害調(diào)查評價及隱患的普查、詳查、排查。指導(dǎo)開展群測群防、專業(yè)監(jiān)測和預(yù)報預(yù)警等工作，指導(dǎo)開展地質(zhì)災(zāi)害工程治理工作。承擔(dān)地質(zhì)災(zāi)害應(yīng)急救援的技術(shù)支撐工作。

10.負(fù)責(zé)礦產(chǎn)資源管理工作。負(fù)責(zé)礦產(chǎn)資源儲量管理及壓覆礦產(chǎn)資源審批。按照權(quán)限負(fù)責(zé)礦業(yè)權(quán)管理。會同有關(guān)部門承擔(dān)保護(hù)性開采的特定礦種、優(yōu)勢礦產(chǎn)的調(diào)控及有關(guān)管理工作。監(jiān)督指導(dǎo)礦產(chǎn)資源合理利用和保護(hù)。

11.推動自然資源領(lǐng)域科技發(fā)展，開展對外合作與交流。制定并實施自然資源領(lǐng)域科技創(chuàng)新發(fā)展和人才培養(yǎng)規(guī)劃、計劃。組織制定技術(shù)標(biāo)準(zhǔn)、規(guī)程規(guī)范并監(jiān)督實施。組織實施科技工程及創(chuàng)新能力建設(shè)，推進(jìn)自然資源信息化和信息資料的公共服務(wù)。開展對外合作與交流有關(guān)工作；

12.根據(jù)授權(quán)，對鄉(xiāng)（鎮(zhèn)）政府落實黨中央、國務(wù)院和省、州、縣黨委、政府關(guān)于自然資源和國土空間規(guī)劃的重大方針政策、決策部署及法律法規(guī)執(zhí)行情況進(jìn)行督查。承辦上級交辦督辦的自然資源重大違法案件。查處自然資源開發(fā)利用和國土空間規(guī)劃及測繪重大違法案件。指導(dǎo)鄉(xiāng)（鎮(zhèn)）自然資源有關(guān)行政執(zhí)法工作。

13.完成縣委、縣政府交辦的其他任務(wù)。

14.職能轉(zhuǎn)變?？h自然資源局要落實黨中央、國務(wù)院和省、州、縣黨委、政府關(guān)于統(tǒng)一行使全民所有自然資源資產(chǎn)所有者職責(zé)，統(tǒng)一行使所有國土空間用途管制和生態(tài)保護(hù)修復(fù)職責(zé)，發(fā)揮國土空間規(guī)劃的管控作用，為保護(hù)和合理開發(fā)利用自然資源提供科學(xué)指引。進(jìn)一步加強(qiáng)自然資源的保護(hù)和合理開發(fā)利用，建立健全源頭保護(hù)和全過程修復(fù)治理相結(jié)合的工作機(jī)制，實現(xiàn)整體保護(hù)、系統(tǒng)修復(fù)、綜合治理。創(chuàng)新激勵約束并舉的制度措施，推進(jìn)自然資源節(jié)約集約利用。進(jìn)一步精簡下放有關(guān)行政審批事項、強(qiáng)化監(jiān)管力度，充分發(fā)揮市場對資源配置的決定性作用，更好發(fā)揮政府作用，強(qiáng)化自然資源管理規(guī)則、標(biāo)準(zhǔn)、制度的約束性作用，推進(jìn)自然資源確權(quán)登記和評估的便民高效。

（二）機(jī)構(gòu)設(shè)置情況

我局內(nèi)設(shè)12個股室，分別是辦公室、法規(guī)股、自然資源開發(fā)利用和權(quán)益股、耕地保護(hù)和國土空間生態(tài)修復(fù)股、礦業(yè)權(quán)管理股、地質(zhì)勘查礦產(chǎn)資源儲量股、執(zhí)法監(jiān)督股、監(jiān)督協(xié)調(diào)股、組織人事股。

所屬單位10個，分別是：

1.牟定縣不動產(chǎn)登記中心；

2.牟定縣土地收購儲備中心；

3.牟定縣自然資源規(guī)劃信息中心；

4.牟定縣共和自然資源所；

5.牟定縣江坡自然資源所；

6.牟定縣鳳屯自然資源所；

7.牟定縣蟠貓自然資源所；

8.牟定縣安樂自然資源所；

9.牟定縣新橋自然資源所；

10.牟定縣戌街自然資源所。

（三）重點(diǎn)工作概述

1.全面啟動國土空間規(guī)劃編制工作。一是完成了8個國土空間規(guī)劃專題研究初稿編制。開展了縣域2輪永久基本農(nóng)田保護(hù)紅線、城鎮(zhèn)開發(fā)邊界和760個村莊建設(shè)邊界試劃工作。形成了縣級國土空間規(guī)劃階段性成果。34個村開展了“干部規(guī)劃家鄉(xiāng)”村莊規(guī)劃編制工作，3個村完成了初步成果，1個村已全面完成編制。完成建設(shè)項目規(guī)劃符合性審查69份建筑面積13.49萬平方米，對在建地產(chǎn)項目、留地安置小區(qū)等17個建設(shè)項目進(jìn)行了規(guī)劃檢查21次。組織了對25個項目竣工規(guī)劃驗收，面積11萬平方米。開具規(guī)劃條件通知單7份。

2.壓實工作職責(zé)，構(gòu)建耕地保護(hù)新格局。為進(jìn)一步嚴(yán)格落實耕地保護(hù)制度，縣人民政府將工作任務(wù)按照職能職責(zé)分解落實到部門，形成了“政府主導(dǎo)、部門聯(lián)動、全社會共同參與”的耕地保護(hù)工作新格局。二是摸清耕地底數(shù)，劃定永久基本農(nóng)田。嚴(yán)格對照國家和省州標(biāo)準(zhǔn)，共試劃永久基本農(nóng)田294400畝。三是細(xì)化工作措施，全力推進(jìn)補(bǔ)充耕地工作。認(rèn)真執(zhí)行占用耕地補(bǔ)償制度，全力抓好占補(bǔ)平衡補(bǔ)充耕地項目實施，2021年組織申報和實施土地整治項目（提質(zhì)改造）6個，總規(guī)模214.1707公頃，項目總投資3829.48萬元，新增耕地11.6949公頃，其中新增水田11.489公頃，提質(zhì)改造161.8904公頃，其中水田124.6557公頃，新增糧食產(chǎn)能450318.64公斤，項目已全面完成了工程建設(shè)，正在開展項目驗收及入庫。為切實加強(qiáng)補(bǔ)充耕地項目新增耕地后期管護(hù)，制定印發(fā)了《牟定縣補(bǔ)充耕地項目新增耕地后期管護(hù)方案（試行）》，為新增耕地后期管護(hù)提供了政策保障。四是嚴(yán)格監(jiān)督檢查，加大耕地保護(hù)檢查巡查力度。完善國土資源監(jiān)測“一張圖”和綜合監(jiān)管平臺建設(shè)，定期對耕地“非農(nóng)化”、“非糧化”問題開展巡查，做到“早發(fā)現(xiàn)、早制止、早處置”；充分應(yīng)用土地礦產(chǎn)衛(wèi)片執(zhí)法檢查等科技手段，堅決防止“大棚房”問題反彈；完成90宗設(shè)施農(nóng)用地上圖入庫工作，確保我縣設(shè)施農(nóng)用地進(jìn)入大數(shù)據(jù)平臺，實現(xiàn)規(guī)范化管理。五是完善考核資料，認(rèn)真做好迎接省州2016-2020年耕地保護(hù)責(zé)任目標(biāo)考核準(zhǔn)備工作。六是落實屬地責(zé)任，持續(xù)抓實土地復(fù)墾監(jiān)管。對到期的牟定縣2個風(fēng)電場和2018年國家土地例行督查整改事項的牟定縣莊三工業(yè)區(qū)內(nèi)部道路臨時用地進(jìn)行了驗收，完成永廣鐵路變電站棄土場臨時用地組織了縣級初驗。完成備案土地復(fù)墾方案11宗，實際預(yù)存土地復(fù)墾費(fèi)用660.69萬元。對已關(guān)閉的6家閑置礦山進(jìn)行舉證銷號。同時對自然資源部下發(fā)的116個歷史遺留廢棄露天礦山生態(tài)修復(fù)進(jìn)行核查，實際需要進(jìn)行生態(tài)修復(fù)8個圖斑，涉及礦山企業(yè)7家，面積684.57畝，目前正在報部省審核中。

3.節(jié)約集約用地，用地保障到位。一是積極開展用地報批工作。完成國家土地例行督察整改用地65公頃。通過省人民政府批準(zhǔn)縣人民政府成片開發(fā)重點(diǎn)項目39個項目76公頃。完成征地地上附著物和青苗補(bǔ)償標(biāo)準(zhǔn)制定工作，并確保年內(nèi)公布實施，鞏固和保障農(nóng)民群眾利益和權(quán)益。組織國家石油儲備庫、大宗固廢基地、縣鄉(xiāng)公墓、鄉(xiāng)鎮(zhèn)污水處理、龍虎水庫、0628項目等大批國家省州重點(diǎn)單獨(dú)選址建設(shè)項目報批用地143公頃。組織保障城鎮(zhèn)建設(shè)用地76公頃。二是創(chuàng)新舉措，深化改革。統(tǒng)籌推進(jìn)自然資源資產(chǎn)產(chǎn)權(quán)制度改革。統(tǒng)籌推進(jìn)農(nóng)村集體經(jīng)營性建設(shè)用地入市工作和宅基地改革工作，深入探索推進(jìn)農(nóng)村土地制度三項改革，在省州制定出臺政策的基礎(chǔ)上，制定出臺有力措施和配套實施意見，盤活閑散資源，有力推動鄉(xiāng)村振興，有力提升治理水平，以全要素、全流程、全周期提升自然資源利用效率為主線，完善土地要素市場化配置，推進(jìn)資源總量管理、科學(xué)配置、全面節(jié)約、循環(huán)利用，全面提高自然資源利用效率。

4.有序推進(jìn)牟定縣第四輪礦產(chǎn)資源總體規(guī)劃(2021-2025年)編制相關(guān)工作，已完成初稿編制，待逐級修改審定上報審批。

5.扎實開展巡查檢查。按照非煤礦山巡查監(jiān)管和環(huán)保問題的整改要求及非煤礦山“三年”專項行的工作部署，召開非煤礦山安全生產(chǎn)工作會3場次，認(rèn)真開展39座露天非煤礦山2020年度礦山儲量年度實地核查工作，認(rèn)真開展46座在冊非煤礦山礦山巡查檢查共4批次，出動巡查車輛共計50多臺次，巡查檢查非煤礦山共計60多座，責(zé)令安全隱患排查整改非煤礦山共計36座，其中責(zé)令重大安全隱患整改煤礦山2座，責(zé)令環(huán)保問題交辦整改非煤礦山34座，責(zé)令越層越界違法開采非煤礦山礦山立案查處整改8座。

6.積極配合國家自然資源督察成都局對我省開展的云南省土地礦產(chǎn)等資源督察，成立了工作領(lǐng)導(dǎo)小組，主動向縣人民政府常務(wù)會議匯報，緊扣督察重點(diǎn)，從礦業(yè)權(quán)審批登記、礦業(yè)權(quán)出讓、礦產(chǎn)資源開發(fā)利用秩序、廢棄露天礦山生態(tài)修復(fù)等方面扎實開展自檢自查、自糾自處工作，按時保質(zhì)報送督察相關(guān)資料。截至目前，此次國家自然資源督察成都局開展的2021年礦產(chǎn)資源專項督察，我縣暫未收到反饋我縣需整改的問題。

7.地質(zhì)災(zāi)害綜合防治水平穩(wěn)步提升。牟定縣2021年地質(zhì)災(zāi)害防治工作緊緊圍繞“人防+技防+工程治理”的三重保障工作思路，讓防治工作做到“零死角”。一是對納入監(jiān)測的66個隱患點(diǎn)認(rèn)真落實責(zé)任一桿到底、宣傳演練一站到人、預(yù)防避險一卡明白、排查監(jiān)測一步到位和巡查檢查一查到點(diǎn)的預(yù)防工作措施；二是充分發(fā)揮駐縣聯(lián)鄉(xiāng)技術(shù)服務(wù)站的技術(shù)支撐優(yōu)勢，在隱患排查、應(yīng)急會商、避讓選址工作等方面取得了積極的成效。三是實施地質(zhì)災(zāi)害治理工程2個，地質(zhì)災(zāi)害搬遷避讓項目2個，專業(yè)型監(jiān)測預(yù)警項目23個；已投入資金1559.09萬元。

8.以持續(xù)優(yōu)化營商環(huán)境，提升不動產(chǎn)登記服務(wù)質(zhì)量和服務(wù)水平為載體，積極開展“我為群眾辦實事”實踐活動。一是化解不動產(chǎn)登記歷史遺留問題3個，共為3個小區(qū)辦理不動產(chǎn)權(quán)證書197本，其中匯金水岸東一組105本，化湖新天地45本，中園綜合市場49本。真正踐行了以人民為中心的發(fā)展思想；二是最大限度壓縮各類登記辦結(jié)時限，2021年1-10月，共辦理各類登記2031件，比2020年同期相比增加176件次，平均辦結(jié)耗時壓減0.41個工作日，其中：首次登記壓減0.24個工作日，轉(zhuǎn)移登記壓減0.64個工作日，變更登記壓減0.28個工作日，更正登記壓減0.26個工作日，其他登記壓減0.31個工作日，抵押權(quán)首次登記壓減0.21個工作日，抵押權(quán)注銷壓減0.01個工作日，2021年所有登記平均辦結(jié)耗時均低于1個工作日，實現(xiàn)了不動產(chǎn)登記的再提速，增強(qiáng)人民群眾在辦理不動產(chǎn)登記過程中獲得感和滿意度。

9.不動產(chǎn)登記歷史遺留問題專項整治成效顯著。根據(jù)國家、省、州統(tǒng)一安排部署，我局積極牽頭開展了不動產(chǎn)登記歷史遺留問題專項整治，共排查出國有土地上4個“問題小區(qū)”和集體土地上3個“問題小區(qū)”因歷史遺留問題導(dǎo)致不動產(chǎn)“登記難”“辦證難”，并建立了項目清單，按照”一個問題小區(qū)一個處理方案”的要求，明確了解決路徑、措施、責(zé)任單位和工作時間表。截至目前，已有效化解并頒發(fā)產(chǎn)權(quán)證書2個小區(qū)（匯金水岸地、化湖新天地），辦理不動產(chǎn)權(quán)證書148本?；夥桨敢汛_定并有序推進(jìn)小區(qū)1個（中園綜合市場），剩余明陽尚郡小區(qū)待銀行抵押和司法查封解除后可根據(jù)規(guī)劃驗收情況分期辦理。集體土地上3個“問題小區(qū)”(南苑、錦繡、發(fā)科屯）正開展摸底調(diào)查，待底數(shù)摸清后制定化解方案報領(lǐng)導(dǎo)小組審定。

10.新增農(nóng)村亂占耕地建房問題得到有效遏制。2021年，我縣發(fā)現(xiàn)新增違法占用耕地建設(shè)產(chǎn)業(yè)類管護(hù)房3宗，面積4.83畝。通過不斷努力，3宗違法用地上的建筑物和構(gòu)筑物已全部拆除復(fù)墾整改到位。

11.耕地保護(hù)督察整改工作推進(jìn)有力況。今年國家自然資源督察成都局下發(fā)我縣耕地保護(hù)督察問題圖斑46個。通過積極推進(jìn)整改，成都督察局認(rèn)定我縣耕地保護(hù)督察存在1個問題。在全州10縣市中，我縣問題個數(shù)及違法面積最少。  

12.積極推進(jìn)2018年土地例行督察“掛賬”問題的整改。具體情況為：被征地農(nóng)民社會保障費(fèi)用未落實3個問題，欠繳的社保金已全部繳清；土地違規(guī)抵押融資1個問題，差欠的抵押融資貸款已全部還清；違法違規(guī)占地問題1個（牟定縣莊三工業(yè)園區(qū)在建內(nèi)部道路）已復(fù)綠復(fù)墾整改到位。

13.穩(wěn)增長指標(biāo)任務(wù)有序推進(jìn)。嚴(yán)格按照縣委、縣政府工作部署，認(rèn)真進(jìn)行統(tǒng)籌謀劃，建立了“五個項目清單”，抓具體、抓深入，謀劃上報項目131個，投資757.36億元，其中：謀劃項目58個，投資308.6035億元，前期項目19個，投資367.1333億元，開工項目18個，投資61.7797億元，在建項目18個，投資12.5538億元，增效項目18個，投資7.2921億元。2021年，縣人民政府下達(dá)我單位規(guī)模以上固定資產(chǎn)投資目標(biāo)任務(wù)為4.5億元，截至9月已完成入庫項目7個，庫存投資58944萬元，已出數(shù)43681萬元，至12月，預(yù)計可完成規(guī)模以上固定資產(chǎn)投資4.5億元，按序時完成目標(biāo)任務(wù)。

14.招商引資出實招，工作成效斐然。我局認(rèn)真執(zhí)行縣委、縣政府部署，組建了以局長為組長，分管領(lǐng)導(dǎo)為副組長，相關(guān)股室負(fù)責(zé)人為成員的自然資源局招商引資小分隊，通過不懈努力超額完成全年工作任務(wù)，2021年，全年招商引資任務(wù)2.5億元，截至目前完成2.7687億元，完成率110.75%。

15.全力向上爭取，資金目標(biāo)進(jìn)度滯后。2021年，我局認(rèn)真謀劃申報了地質(zhì)災(zāi)害治理項目、避讓搬遷項目、國土環(huán)境生態(tài)修復(fù)等項目，由于省自然資源廳未下達(dá)任何項目資金，全年向上爭取項目資金2000萬元任務(wù)僅完成79.78萬元，完成率1.5%，向上爭取資金任務(wù)進(jìn)度較慢。

16.全力以赴開展創(chuàng)建工作。扎實推進(jìn)全國民族團(tuán)結(jié)進(jìn)步示范縣、全國生態(tài)文明建設(shè)示范縣、國家衛(wèi)生縣城和愛國衛(wèi)生“7個專項行動”、國家全域旅游示范縣和省級文明城市、云南美麗縣城、省級平安縣城、全省雙擁模范縣等創(chuàng)建工作，按時按質(zhì)向各創(chuàng)建指揮部報送臺賬資料，投入資金60余萬元，不斷修繕愛國衛(wèi)生相關(guān)設(shè)施，認(rèn)真開展創(chuàng)建各項工作。

二、預(yù)算單位基本情況

我部門編制2022年部門預(yù)算單位共1個。其中：財政全額供給單位1個；差額供給單位0個；定額補(bǔ)助單位0個；自收自支單位0個。財政全額供給單位中行政單位1個；參公單位0個；事業(yè)單位0個。截至2021年12月統(tǒng)計，部門基本情況如下：

在職人員編制52人，其中：行政編制6人，工勤人員編制2人，事業(yè)編制44人。在職實有60人，其中：財政全額保障60人，財政差額補(bǔ)助0人，財政專戶資金、單位資金保障0人。

離退休人員 11人，其中：離休 0人，退休 11人。

車輛編制1輛，實有車輛1輛。

三、預(yù)算單位收入情況

（一）部門財務(wù)收入情況

2022年部門財務(wù)總收入 1164.45萬元，其中：一般公共預(yù)算1164.45萬元，政府性基金0萬元，國有資本經(jīng)營收益0萬元，財政專戶管理資金收入0萬元，事業(yè)收入0萬元，事業(yè)單位經(jīng)營收入0萬元，上級補(bǔ)助收入0萬元，附屬單位上繳收入0萬元，其他收入0萬元。

與上年1182.85萬元對比減少18.40萬元，下降1.56%，減少的主要原因是有3人調(diào)出導(dǎo)致人員經(jīng)費(fèi)預(yù)算減少。

（二）財政撥款收入情況

2022年部門財政撥款收入1164.45萬元，其中:本年收入1164.45萬元，上年結(jié)轉(zhuǎn)收入0萬元。本年收入中，一般公共預(yù)算財政撥款1164.45萬元，政府性基金預(yù)算財政撥款0萬元，國有資本經(jīng)營收益財政撥款0萬元。

與上年1182.85萬元對比減少18.40萬元，下降1.56%，減少的主要原因是有3人調(diào)出導(dǎo)致人員經(jīng)費(fèi)預(yù)算減少。

四、預(yù)算單位支出情況

2022年部門預(yù)算總支出 1164.45萬元。財政撥款安排支出1164.45萬元，其中：基本支出1164.45萬元，與上年1182.85萬元對比減少18.40萬元，下降1.56%，減少的主要原因是有3人調(diào)出導(dǎo)致人員經(jīng)費(fèi)預(yù)算減少；項目支出0萬元，與上年對比增加0萬元，增長0%。

財政撥款安排支出按功能科目分類情況，主要用于：

1.自然資源海洋氣象等支出——自然資源事務(wù)——行政運(yùn)行733.99萬元，主要用于我單位2022年度工資福利支出（包含基本工資、津貼補(bǔ)貼、獎金、績效工資）及單位運(yùn)轉(zhuǎn)支出（主要包含一般公用經(jīng)費(fèi)：辦公費(fèi)、印刷費(fèi)、水費(fèi)、電費(fèi)、郵電費(fèi)、物業(yè)管理費(fèi)、差旅費(fèi)、維修（護(hù)）費(fèi)、租賃費(fèi)、會議費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)、公務(wù)接待費(fèi)，勞務(wù)費(fèi)、公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)，福利費(fèi)、工會經(jīng)費(fèi)、其他商品和服務(wù)支出等）；

2.自然資源海洋氣象等支出——自然資源事務(wù)——一般行政管理事務(wù)36.00萬元，主要用于我單位2022年度臨聘人員工資支出。

3.社會保障和就業(yè)支出——行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出——行政單位離退休23.92萬元，主要用于我單位2022年度實行歸口管理開支的統(tǒng)籌外離退休費(fèi)用；

4.社會保障和就業(yè)支出——行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出——機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費(fèi)支出79.53萬元，主要用于我單位在職人員2022年度繳納的基本養(yǎng)老保險支出。

5.社會保障和就業(yè)支出——行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出——機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本職業(yè)年金繳費(fèi)支出5.62萬元，主要用于我單位在職人員2022年度繳納的職業(yè)年金支出。

6.衛(wèi)生健康支出——行政事業(yè)單位醫(yī)療——行政單位醫(yī)療26.54萬元，主要用于我單位在職公務(wù)員2022年度醫(yī)療保險繳費(fèi)支出。

7.衛(wèi)生健康支出——行政事業(yè)單位醫(yī)療——事業(yè)單位醫(yī)療20.89萬元，主要用于我單位在職事業(yè)人員2022年度醫(yī)療保險繳費(fèi)支出。

8.衛(wèi)生健康支出——行政事業(yè)單位醫(yī)療——公務(wù)員醫(yī)療補(bǔ)助22.80萬元，主要用于我單位在職人員2022年度公務(wù)員醫(yī)療補(bǔ)助經(jīng)費(fèi)。

9.住房保障支出——住房改革支出———住房公積金59.65萬元，主要用于我單位在職人員2022年度按人力資源部、社會保障部和財政部規(guī)定的基本工資和津貼補(bǔ)貼以及規(guī)定比例為職工繳納的住房公積金。

10.災(zāi)害防治級應(yīng)急管理支出——自然災(zāi)害防治——地質(zhì)災(zāi)害防治155.50萬元，主要用于我單位2022年縣級地質(zhì)災(zāi)害防治工作經(jīng)費(fèi)、監(jiān)測員誤工補(bǔ)助、地質(zhì)災(zāi)害避讓搬遷補(bǔ)助、工程治理、應(yīng)急處置、應(yīng)急演練、地質(zhì)災(zāi)害隱患排查、群策群防宣傳培訓(xùn)等支出。

財政撥款安排支出按經(jīng)濟(jì)科目分類情況：

我部門2022年財政撥款安排支出按經(jīng)濟(jì)科目分組（其中：基本支出1164.45萬元，項目支出0萬元）。
   1.基本支出1164.45萬元，包含:(1)機(jī)關(guān)工資福利支出913.28萬元，其中：基本工資223.17萬元、津貼補(bǔ)貼246.55萬元、獎金145.80萬元、績效工資56.76萬元、機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費(fèi)79.53萬元、職業(yè)年金繳費(fèi)5.62萬元、職工基本醫(yī)療保險繳費(fèi)44.74萬元、公務(wù)員醫(yī)療補(bǔ)助繳費(fèi)22.80萬元、其他社會保障繳費(fèi)5.18萬元、住房公積金59.65萬元、退休費(fèi)23.48萬元；(2)機(jī)關(guān)商品和服務(wù)支出95.66萬元，其中：辦公費(fèi)4.16萬元、水費(fèi)0.60萬元、電費(fèi)2.20元、郵電費(fèi)4.00萬元、物業(yè)管理費(fèi)0.50萬元、差旅費(fèi)3.00萬元、會議費(fèi)1.00萬元、培訓(xùn)費(fèi)1.20萬元、公務(wù)接待費(fèi)2.20萬元、工會經(jīng)費(fèi)9.56萬元、公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)2.00萬元、勞務(wù)費(fèi)36.36萬元、其他交通費(fèi)用28.44萬元、其他商品和服務(wù)支出0.44萬元；（3）對于個人和家庭的補(bǔ)助155.50萬元，其中：其他對個人和家庭的補(bǔ)助155.50萬元。

2.項目支出0萬元。

五、省對下專項轉(zhuǎn)移支付情況

（一）與中央配套事項

無與中央配套事項。

（二）按既定政策標(biāo)準(zhǔn)測算補(bǔ)助事項

無按既定政策標(biāo)準(zhǔn)測算補(bǔ)助事項。

（三）經(jīng)濟(jì)社會事業(yè)發(fā)展事項

無經(jīng)濟(jì)社會事業(yè)發(fā)展事項。

六、政府采購預(yù)算情況

根據(jù)《中華人民共和國政府采購法》的有關(guān)規(guī)定，編制了政府采購預(yù)算，共涉及采購項目1個，政府采購預(yù)算總額0.85萬元，其中：政府采購貨物預(yù)算0.85萬元、政府采購服務(wù)預(yù)算0萬元、政府采購工程預(yù)算0萬元。

七、部門“三公”經(jīng)費(fèi)增減變化情況及原因說明

我部門2022年一般公共預(yù)算財政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算合計4.20萬元，較上年6.60萬元減少2.40萬元，下降36.36%，具體變動情況如下：

（一）因公出國（境）費(fèi)

我部門2022年因公出國（境）費(fèi)預(yù)算為0萬元，較上年0萬元增加0萬元，增長0%，共計安排因公出國（境）團(tuán)組0個，因公出國（境）0人次。

（二）公務(wù)接待費(fèi)

我部門2022年公務(wù)接待費(fèi)預(yù)算為2.20萬元，較上年4.60萬元減少2.40萬元，下降52.17%，國內(nèi)公務(wù)接待批次為36次，共計接待288人次。

與上年4.60萬元對比減少2.40萬元的原因是我局認(rèn)真貫徹落實中央八項規(guī)定和關(guān)于大力壓縮一般性支出的精神，加強(qiáng)內(nèi)部管理和財務(wù)核算，精簡和壓縮了公務(wù)接待費(fèi)支出。

（三）公務(wù)用車購置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)

我部門2022年公務(wù)用車購置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)為2萬元，較上年增加0萬元，增長0%。其中：公務(wù)用車購置費(fèi)0萬元，較上年增加0萬元，增長0%；公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)2萬元，較上年增加0萬元，增長0%。共計購置公務(wù)用車0輛，年末公務(wù)用車保有量為1輛。

八、重點(diǎn)項目預(yù)算績效目標(biāo)情況

無重點(diǎn)項目預(yù)算績效目標(biāo)。

九、其他公開信息

（一）專業(yè)名詞解釋

1.基本支出：指單位為保障其機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的支出。

2.項目支出：指單位為完成其特定的行政工作任務(wù)或事業(yè)發(fā)展目標(biāo)確定的年度事業(yè)發(fā)展項目而發(fā)生的支出。

3.一般公共預(yù)算：指政府憑借國家政治權(quán)力，以社會管理者身份籌集以稅收為主體的財政收入，用于保障和改善民生、維持國家行政職能正常行使、保障國家安全等方面的收支預(yù)算。

4.政府性基金預(yù)算：指政府通過向社會征收基金、收費(fèi)，以及出讓土地、發(fā)行彩票等方式取得收入，專項用于支持特定基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)和社會事業(yè)發(fā)展等方面的收支預(yù)算。

5.“三公”經(jīng)費(fèi)：指財政撥款支出安排的政府部門（含機(jī)關(guān)事業(yè)單位）人員因公出國（境）經(jīng)費(fèi)、公務(wù)用車購置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)、公務(wù)接待費(fèi)這三項經(jīng)費(fèi)。

包括但不限于以上名詞解釋，各部門可根據(jù)部門情況添加部門支出專有名詞解釋。

（二）機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)安排變化情況及原因說明

我部門2022年機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)安排215.16萬元，與上年216.56萬元對比減少1.40萬元，下降0.65%，減少的主要原因是2022年我單位在職職工數(shù)比上年同期減少3人導(dǎo)致公用經(jīng)費(fèi)預(yù)算減少。

我局 “機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)”用于保障機(jī)關(guān)的印刷費(fèi)、郵電費(fèi)、水電費(fèi)、差旅費(fèi)、辦公室及辦公設(shè)備日常維修（護(hù)）費(fèi)、物業(yè)管理費(fèi)、公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)、公務(wù)接待費(fèi)、勞務(wù)費(fèi)等日常運(yùn)行支出。我局將認(rèn)真貫徹落實中央八項規(guī)定和關(guān)于大力壓縮一般性支出的精神，盡量精簡和壓縮機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)。

（三）國有資產(chǎn)占有使用情況

截至2021年12月31日，我部門資產(chǎn)總額7826.06萬元，其中，流動資產(chǎn)5986.36萬元，固定資產(chǎn)181.12萬元，對外投資及有價證券0萬元，在建工程1646.73萬元，無形資產(chǎn)11.85萬元，其他資產(chǎn)0萬元。與上年相比，本年資產(chǎn)總額減少442.02萬元，其中流動資產(chǎn)減少443.71萬元，固定資產(chǎn)增加1.69萬元。處置房屋建筑物0平方米，賬面原值0萬元；處置車輛0輛，賬面原值0萬元；報廢報損資產(chǎn)0項，賬面原值0萬元，實現(xiàn)資產(chǎn)處置收入0萬元；資產(chǎn)使用收入0萬元，其中出租資產(chǎn)0平方米，資產(chǎn)出租收入0萬元。鑒于截至2021年12月31日的國有資產(chǎn)占有使用精準(zhǔn)數(shù)據(jù)，需在完成2021年決算編制后才能匯總，此處公開為2022年1月資產(chǎn)月報數(shù)。

第二部分

牟定縣自然資源局2022年部門預(yù)算表

附件：牟定縣自然資源局2022年部門預(yù)算公開表

牟定縣自然資源局

2022年2月23日

監(jiān)督索引號53232300732400111