監(jiān)督索引號53232300172200000

牟定縣機關事務服務中心2022年部門預算公開

           目     錄

第一部分 牟定縣機關事務服務中心2022年部門預算編制說明

一、基本職能及主要工作

二、預算單位基本情況

三、預算單位收入情況

四、預算單位支出情況

五、省對下專項轉(zhuǎn)移支付情況

六、政府采購預算情況

七、部門“三公”經(jīng)費增減變化情況及原因說明

八、重點項目預算績效目標情況

九、其他公開信息

第二部分 牟定縣機關事務服務中心2022年部門預算表

一、財務收支預算總表

二、部門收入預算表

三、部門支出預算表

四、財政撥款收支預算總表

五、一般公共預算支出預算表（按功能科目分類）

六、一般公共預算“三公”經(jīng)費支出預算表

七、基本支出預算表（人員類、運轉(zhuǎn)類公用經(jīng)費項目）

八、項目支出預算表（其他運轉(zhuǎn)類、特定目標類項目）

九、項目支出績效目標表（本級下達）

十、項目支出績效目標表（另文下達）

十一、政府性基金預算支出預算表

十二、部門政府采購預算表

十三、政府購買服務預算表

十四、省對下轉(zhuǎn)移支付預算表

十五、省對下轉(zhuǎn)移支付績效目標表

十六、新增資產(chǎn)配置表

第一部分

牟定縣機關事務服務中心2022年部門預算編制說明

一、基本職能及主要工作

（一）部門主要職責

1.根據(jù)國家、省、州、縣有關機關事務服務的方針、政策、法律法規(guī)、規(guī)章、標準要求，負責擬定有關機關事務服務的工作計劃、規(guī)劃和制度，并組織實施。

2.負責規(guī)定范圍內(nèi)的公務接待及相關經(jīng)費的管理、使用與結(jié)算工作。

3.負責縣公務中心辦公區(qū)服務保障工作。

4.負責公務用車綜合保障平臺的運行管理工作，做好黨政機關重大突發(fā)事件、重大活動、應急搶險等公務用車保障服務。

5.負責黨政機關辦公用房調(diào)劑、公共機構(gòu)節(jié)能相關工作。

6.協(xié)助做好縣委、縣政府領導外聯(lián)活動的協(xié)調(diào)工作。

7.完成縣委、縣政府交辦的其他工作。

8.完成上級交辦的其他工作。

（二）機構(gòu)設置情況

牟定縣機關事務服務中心設置4個股所級機構(gòu)，包括：辦公室、接待股、公務用車平臺管理股、后勤保障股。

所屬單位0個，分別是：無

（三）重點工作概述

1.打牢基礎，做好黨建工作。以政治建設為統(tǒng)領，以落實全面從嚴治黨主體責任為主線，以規(guī)范黨內(nèi)政治生活為重點，以提高黨員干部素質(zhì)為根本，認真履行黨建工作“一崗雙責”，全力夯實黨建工作基礎，創(chuàng)新黨建工作方法，認真開展黨史學習教育和“智慧黨建”，全面提升黨建工作水平。

2.規(guī)范運行，完善公務接待體系建設。始終堅持規(guī)范、高效、熱情、周到、有序的“大接待理念”，抓實公務接待內(nèi)控制度的落實，切實規(guī)范公務接待流程，繼續(xù)嚴格接待審批，強化內(nèi)部管理和監(jiān)督，確保接待工作“合規(guī)、周到、安全、節(jié)儉”。

3.合理統(tǒng)籌，抓實機關事務工作。一是繼續(xù)加強公共機構(gòu)節(jié)能、黨政機關辦公用房、公務用車平臺及會務服務等工作的管理，力爭一個季度至少到州機關事務管理局相應科室對接匯報一次工作，確保圓滿完成2022年各項工作任務。二是按照節(jié)約型機關創(chuàng)建實施方案，對照標準，2022年指導全縣14家公共機構(gòu)建成節(jié)約型機關，形成節(jié)約的常態(tài)，圓滿完成州級下達的創(chuàng)建任務。三是強化平臺車輛的管理，加強平臺車輛出車前的檢修維護，嚴格執(zhí)行派車制度，切實增強駕駛員的安全意識，做好續(xù)繳保險和車輛查驗工作，及時催繳租車費用，多措并舉確保非稅任務指標圓滿完成。四是認真貫徹落實中央八項規(guī)定精神，嚴格執(zhí)行《黨政機關辦公用房管理辦法》和《黨政機關辦公用房建設標準》，進一步加強對全縣黨政機關辦公用房的了解掌握，及時對變動單位做好辦公用房調(diào)劑工作，確保辦公用房管理更加規(guī)范化、長效化。五是加強對縣機關食堂、周轉(zhuǎn)房、政府報告廳、視頻會議室的管理，定期對設備進行檢查維護，對內(nèi)部破損設施進行修繕進一步提高會議保障質(zhì)量和服務水平。

二、預算單位基本情況

牟定縣機關事務服務中心編制2022年部門預算單位共1個。其中：財政全額供給單位1個；差額供給單位0個；定額補助單位0個；自收自支單位0個。財政全額供給單位中行政單位0個；參公單位0個；事業(yè)單位1個。截至2021年12月統(tǒng)計，部門基本情況如下：

在職人員編制10人，其中：行政編制 0人，工勤人員編制0人，事業(yè)編制10人。在職實有10人，其中：財政全額保障10人，財政差額補助0人，財政專戶資金、單位資金保障0人。

離退休人員0人，其中：離休0人，退休0人。

車輛編制37輛，實有車輛30輛。

三、預算單位收入情況

（一）部門財務收入情況

2022年部門財務總收入258.46萬元，其中：一般公共預算258.46萬元，政府性基金0萬元，國有資本經(jīng)營收益0萬元，財政專戶管理資金收入0萬元，事業(yè)收入0萬元，事業(yè)單位經(jīng)營收入0萬元，上級補助收入0萬元，附屬單位上繳收入0萬元，其他收入0萬元。

與上年對比，財務總收入比上年的204.38萬元增加54.08萬元，增長26.46%，主要原因新增縣機關食堂人員勞務費和公務接待項目支出預算。

（二）財政撥款收入情況

2022年部門財政撥款收入258.46萬元，其中：本年收入258.46萬元，上年結(jié)轉(zhuǎn)收入0萬元。本年收入中，一般公共預算財政撥款258.46萬元，政府性基金預算財政撥款0萬元，國有資本經(jīng)營收益財政撥款0萬元。

與上年對比，財政撥款收入比上年的204.38萬元增加54.08萬元，增長26.46%，主要原因是新增縣機關食堂人員勞務費和公務接待項目支出預算。

四、預算單位支出情況

2022年部門預算總支出 258.46萬元。財政撥款安排支出 258.46萬元，其中：基本支出218.46萬元，與上年對比，基本支出比上年的204.38萬元增加14.08萬元，增長6.89%，主要原因分析是新增縣機關食堂人員勞務費；項目支出40萬元，與上年對比，項目支出比上年的0萬元增加40萬元，增長100%，主要原因分析是新增公務接待項目支出預算。

（一）財政撥款安排支出按功能科目分類情況

主要用于一般公共服務支出227.51萬元、社會保障和就業(yè)支出11.93萬元、衛(wèi)生健康支出10.07萬元、住房保障支出8.95萬元。

（二）財政撥款安排支出按經(jīng)濟科目分類情況

按經(jīng)濟科目分類，基本支出218.46萬元，項目支出40萬元。

基本支出具體明細是：工資福利支出124.36萬元，其中：基本工資32.29萬元、津貼補貼19.94萬元、獎金20.69萬元、績效工資20.12萬元、機關事業(yè)單位養(yǎng)老保險繳費11.93萬元、職工基本醫(yī)療保險繳費6.71萬元、公務員醫(yī)療補助繳費2.98萬元、其他社會保障繳費0.75萬元、住房公積金8.95萬元。商品和服務支出94.11萬元，其中：辦公費3.09萬元、郵電費0.84萬元、物業(yè)管理費0.07萬元、勞務費12.69萬元、其他交通費用2.7萬元、工會經(jīng)費0.72萬元、公務用車運行維護費74萬元。

項目支出具體明細是：商品和服務支出40萬元，其中：縣級以上公務接待費38萬元、其他商品和服務支出2萬元。

五、省對下專項轉(zhuǎn)移支付情況

（一）與中央配套事項

與中央配套事項：無。

（二）按既定政策標準測算補助事項

按既定政策標準測算補助事項：無。

（三）經(jīng)濟社會事業(yè)發(fā)展事項

經(jīng)濟社會事業(yè)發(fā)展事項：無。

六、政府采購預算情況

根據(jù)《中華人民共和國政府采購法》的有關規(guī)定，編制了政府采購預算，共涉及采購項目0個，政府采購預算總額0萬元，其中：政府采購貨物預算0萬元、政府采購服務預算0萬元、政府采購工程預算0萬元。

七、部門“三公”經(jīng)費增減變化情況及原因說明

牟定縣機關事務服務中心2022年一般公共預算財政撥款“三公”經(jīng)費預算合計112萬元，較上年減少17萬元，下降13.18%，具體變動情況如下：

（一）因公出國（境）費

牟定縣機關事務服務中心2022年因公出國（境）費預算為0萬元，較上年增加0萬元，增長0%，共計安排因公出國（境）團組0個，因公出國（境）0人次。

（二）公務接待費

牟定縣機關事務服務中心2022年公務接待費預算為38萬元，較上年減少7萬元，下降15.56%，國內(nèi)公務接待批次為90次，共計接待5100人次。公務接待費下降的原因是認真落實中央八項規(guī)定，壓減公務接待支出。

（三）公務用車購置及運行維護費

牟定縣機關事務服務中心2022年公務用車購置及運行維護費為74萬元，較上年減少10萬元，下降11.9%。其中：公務用車購置費0萬元，較上年減少44萬元，下降100%，下降的主要原因是今年沒有公務用車購置計劃；公務用車運行維護費74萬元，較上年增加34萬元，增長85%，增長的主要原因是全縣公務用車服務保障次數(shù)增加，運行維護費增加。共計購置公務用車0輛，年末公務用車保有量為30輛。

八、重點項目預算績效目標情況

牟定縣機關事務服務中心2022年無重點項目支出預算。

九、其他公開信息

（一）專業(yè)名詞解釋

1.基本支出：指單位為保障其機構(gòu)正常運轉(zhuǎn)、完成日常工作任務而發(fā)生的支出。
   2.項目支出：指單位為完成其特定的行政工作任務或事業(yè)發(fā)展目標確定的年度事業(yè)發(fā)展項目而發(fā)生的支出。

3.一般公共預算收入：一般公共預算收入是指政府憑借國家政治權力，以社會管理者身份籌集以稅收為主體的財政收入，主要用于保障和改善民生、維持國家行政職能正常運轉(zhuǎn)、保障國家安全等方面。包括稅收收入和非稅收入，其中：稅收收入主要包括增值稅、營業(yè)稅、企業(yè)所得稅、個人所得稅等，非稅收入主要包括納入預算管理的行政性收費、罰沒收入、專項收入、國有資源（資產(chǎn)）有償使用收入等。

4.一般公共預算支出：一般公共預算支出是指通過一般公共預算收入統(tǒng)籌安排的支出。其功能分類范圍主要包括：一般公共服務、公共安全、教育、科學技術、文化體育與傳媒、社會保障和就業(yè)、醫(yī)療衛(wèi)生、節(jié)能環(huán)保、城鄉(xiāng)社區(qū)事務、農(nóng)林水事務、交通運輸、商業(yè)服務業(yè)等事務、國土資源氣象等事物、住房保障支出等。

5.三公經(jīng)費：指各部門從年初預算安排用于因公出國（境）費用、公務用車購置及運行維護費、公務接待費用的預算數(shù)。其中，因公出國（境）費，指單位工作人員公務出國（境）的住宿費、差旅費、伙食補助費、雜費、培訓費等支出；公務用車購置及運行維護費，指單位公務用車購置費及租用費、燃料費、維修費、過路過橋費、保險費等支出；公務接待費，指單位按規(guī)定開支的各類公務接待支出。

6.政府采購：也稱公共采購，是指各級國家機關、實行預算管理的事業(yè)單位和社會團體，采取競爭、擇優(yōu)、公開的形式，使用財政性資金，以購買、租賃、委托或雇傭等方法取得貨物、工程和服務的行為。政府采購制度則是采購政策、采購方式、采購程序和組織形式等一系列政府采購管理規(guī)范的總稱。

（二）機關運行經(jīng)費安排變化情況及原因說明

牟定縣機關事務服務中心無機關運行經(jīng)費安排。

（三）國有資產(chǎn)占有使用情況

截至2021年12月31日，牟定縣機關事務服務中心資產(chǎn)總額145.67萬元，其中，流動資產(chǎn)73.82萬元，固定資產(chǎn)71.85萬元，對外投資及有價證券0萬元，在建工程0萬元，無形資產(chǎn)0萬元，其他資產(chǎn)0萬元。與上年相比，本年資產(chǎn)總額增加50.12萬元，其中固定資產(chǎn)減少17.69萬元，流動資產(chǎn)增加67.81萬元。處置房屋建筑物0平方米，賬面原值0萬元；處置車輛0輛，賬面原值0萬元；報廢報損資產(chǎn)0項，賬面原值0萬元，實現(xiàn)資產(chǎn)處置收入0萬元；資產(chǎn)使用收入0萬元，其中出租資產(chǎn)0平方米，資產(chǎn)出租收入0萬元。鑒于截至2021年12月31日的國有資產(chǎn)占有使用精準數(shù)據(jù)，需在完成2021年決算編制后才能匯總，此處公開為2022年1月資產(chǎn)月報數(shù)。

第二部分

牟定縣機關事務服務中心2022年部門預算表

(詳見附表）

附件：牟定縣機關事務服務中心2022年部門預算表_公開版

牟定縣機關事務服務中心

2022年2月24日

監(jiān)督索引號53232300172200111