監(jiān)督索引號53232300336100500000

牟定縣婦幼保健計(jì)劃生育服務(wù)中心2022年預(yù)算公開

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第一部分 牟定縣婦幼保健計(jì)劃生育服務(wù)中心2022年部門預(yù)算編制說明

一、基本職能及主要工作

二、預(yù)算單位基本情況

三、預(yù)算單位收入情況

四、預(yù)算單位支出情況

五、省對下專項(xiàng)轉(zhuǎn)移支付情況

六、政府采購預(yù)算情況

七、部門“三公”經(jīng)費(fèi)增減變化情況及原因說明

八、重點(diǎn)項(xiàng)目預(yù)算績效目標(biāo)情況

九、其他公開信息

第二部分 牟定縣婦幼保健計(jì)劃生育服務(wù)中心2022年部門預(yù)算表

一、財(cái)務(wù)收支預(yù)算總表

二、部門收入預(yù)算表

三、部門支出預(yù)算表

四、財(cái)政撥款收支預(yù)算總表

五、一般公共預(yù)算支出預(yù)算表（按功能科目分類）

六、一般公共預(yù)算“三公”經(jīng)費(fèi)支出預(yù)算表

七、基本支出預(yù)算表（人員類、運(yùn)轉(zhuǎn)類公用經(jīng)費(fèi)項(xiàng)目）

八、項(xiàng)目支出預(yù)算表（其他運(yùn)轉(zhuǎn)類、特定目標(biāo)類項(xiàng)目）

九、項(xiàng)目支出績效目標(biāo)表（本級下達(dá)）

十、項(xiàng)目支出績效目標(biāo)表（另文下達(dá)）

十一、政府性基金預(yù)算支出預(yù)算表

十二、部門政府采購預(yù)算表

十三、政府購買服務(wù)預(yù)算表

十四、省對下轉(zhuǎn)移支付預(yù)算表

十五、省對下轉(zhuǎn)移支付績效目標(biāo)表

十六、新增資產(chǎn)配置表

第一部分

牟定縣婦幼保健計(jì)劃生育服務(wù)中心2022年部門預(yù)算編制說明

一、基本職能及主要工作

（一）部門主要職責(zé)

牟定縣婦幼保健計(jì)劃生育服務(wù)中心在縣委縣政府以及上級主管部門的領(lǐng)導(dǎo)下，承擔(dān)著全縣婦女、兒童疾病預(yù)防控制等相關(guān)工作，主要開展婦女婚前保健、婦女保健、兒童保健、婦科疾病防治、計(jì)劃生育技術(shù)服務(wù)、國家免費(fèi)孕前優(yōu)生健康檢查、優(yōu)生優(yōu)育咨詢指導(dǎo)、避孕藥具管理等工作；進(jìn)一步加強(qiáng)控制孕產(chǎn)婦包責(zé)任落實(shí)，控制孕產(chǎn)婦死亡；提高婦女、兒童健康保??；社區(qū)服務(wù)中心承擔(dān)著共和鎮(zhèn)轄區(qū)內(nèi)基本公共衛(wèi)生服務(wù)工作以及五個(gè)村衛(wèi)生所業(yè)務(wù)指導(dǎo)工作。

（二）機(jī)構(gòu)設(shè)置情況

牟定縣婦幼保健計(jì)劃生育服務(wù)中心共設(shè)置12個(gè)內(nèi)設(shè)機(jī)構(gòu)，包括：婦女保健和計(jì)劃生育服務(wù)部、兒童保健部、孕產(chǎn)保健部、財(cái)務(wù)科、中心公衛(wèi)科、后勤科、社區(qū)公共衛(wèi)生科、藥劑科、醫(yī)技功能科、檢驗(yàn)科、人事科、設(shè)備裝備科。

所屬單位0個(gè)。包括：無

（三）重點(diǎn)工作概述

牟定縣婦幼保健計(jì)劃生育服務(wù)中心2022年主要工作目標(biāo)是完成縣委、縣政府下達(dá)的2022年目標(biāo)責(zé)任書相關(guān)工作，以及主管部門下達(dá)的相關(guān)工作。重點(diǎn)工作主要是全縣婦幼衛(wèi)生、計(jì)生服務(wù)以及滿足共和鎮(zhèn)轄區(qū)5個(gè)社區(qū)人民群眾看病就醫(yī)需求和開展基本公共衛(wèi)生服務(wù)工作，同時(shí)進(jìn)一步完善和鞏固家庭醫(yī)生簽約服務(wù)；夯實(shí)2022年健康扶貧工作等。

二、預(yù)算單位基本情況

我單位編制2022年部門預(yù)算單位共1個(gè)。其中：財(cái)政全額供給單位1個(gè)；差額供給單位0個(gè)；定額補(bǔ)助單位0個(gè)；自收自支單位0個(gè)。財(cái)政全額供給單位中行政單位0個(gè)；參公單位0個(gè)；事業(yè)單位1個(gè)。截至2021年12月統(tǒng)計(jì)，單位基本情況如下：

在職人員編制58人，其中：行政編制0人，工勤人員編制0人，事業(yè)編制58人。在職實(shí)有56人，其中： 財(cái)政全額保障56人，財(cái)政差額補(bǔ)助0人，財(cái)政專戶資金、單位資金保障0人。

離退休人員15人，其中： 離休0人，退休15人。

車輛編制2輛，實(shí)有車輛4輛。

三、預(yù)算單位收入情況

（一）部門財(cái)務(wù)收入情況

2022年部門財(cái)務(wù)總收入 890.02萬元，其中：一般公共預(yù)算890.02萬元，政府性基金0萬元，國有資本經(jīng)營收益0萬元，財(cái)政專戶管理資金收入0萬元，事業(yè)收入0萬元，事業(yè)單位經(jīng)營收入0萬元，上級補(bǔ)助收入0萬元，附屬單位上繳收入0萬元，其他收入0萬元。

2022年部門財(cái)務(wù)總收入890.02萬元，與上年對比增加67.31萬元，增長8.18%，增加主要原因是2022年預(yù)算包括事業(yè)單位離退休經(jīng)費(fèi)32.79萬元，以及在職人員職務(wù)變動(dòng)，導(dǎo)致人員經(jīng)費(fèi)增加。

（二）財(cái)政撥款收入情況

2022年部門財(cái)政撥款收入 890.02萬元，其中：本年收入890.02萬元，上年結(jié)轉(zhuǎn)收入0萬元。本年收入中，一般公共預(yù)算財(cái)政撥款890.02萬元，政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款0萬元，國有資本經(jīng)營收益財(cái)政撥款0萬元。

與上年對比增加67.31萬元，增長8.18%，增加主要原因是2022年預(yù)算包括事業(yè)單位離退休經(jīng)費(fèi)32.79萬元，以及在職人員職務(wù)變動(dòng)，導(dǎo)致各項(xiàng)人員經(jīng)費(fèi)增加。

四、預(yù)算單位支出情況

2022年部門總預(yù)算支出890.02萬元，其中：2080502事業(yè)單位離退休32.79萬元；2080505機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)支出79.59萬元；2100102一般行政管理事務(wù)10.86萬元；2100403婦幼保健機(jī)構(gòu)635.93萬元；2101102事業(yè)單位醫(yī)療47.42萬元；2101103公務(wù)員補(bǔ)助23.74萬元；2210201住房公積金59.69萬元。

2022年部門預(yù)算總支出890.02萬元。財(cái)政撥款安排支出890.02萬元，其中：基本支出890.02萬元，與上年對比增加67.31萬元，增長8.18%，增加主要原因是2022年預(yù)算包括事業(yè)單位離退休經(jīng)費(fèi)32.79萬元，以及在職人員職務(wù)變動(dòng)，導(dǎo)致各項(xiàng)人員經(jīng)費(fèi)增加。項(xiàng)目支出0萬元，與上年對比增加0萬元，增長0%。

（一）財(cái)政撥款安排支出按功能科目分類情況

財(cái)政撥款安排支出按功能科目分類情況，主要用于社會(huì)保障和就業(yè)支出112.38萬元；衛(wèi)生健康支出717.95萬元；住房保障支出59.69萬元。

（二）財(cái)政撥款安排支出按經(jīng)濟(jì)科目分類情況

經(jīng)濟(jì)科目分組（其中：基本支出890.02萬元，項(xiàng)目支出0萬元）。301工資福利支出824.94萬元，其中30101基本工資229.76萬，30102津貼補(bǔ)貼139.68萬元，30103獎(jiǎng)金118.15萬元，30107績效工資118.42萬，30108機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)79.59萬元，30110職工基本醫(yī)療保險(xiǎn)繳費(fèi)44.77萬元，30111公務(wù)員醫(yī)療補(bǔ)助繳費(fèi)23.74萬元，30112其他社會(huì)保險(xiǎn)繳費(fèi)5.14萬元，30113住房公積金59.69萬元，30199其他工資福利支出6萬元；302商品和服務(wù)支出27.38萬元，其中：30201辦公費(fèi)3.27萬元，30204印刷費(fèi)3萬元，30205水費(fèi)2萬元，30206電費(fèi)2萬元，30207郵電費(fèi)1萬元，30211差旅費(fèi)3.5萬元，30217公務(wù)接待費(fèi)0.45萬元，30228工會(huì)經(jīng)費(fèi)9.56萬元，30231公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)2萬元，30299其他商品和服務(wù)支出0.6萬元；303對個(gè)人和家庭的補(bǔ)助37.70萬元，30302離退休費(fèi)32.19萬元，30305生活補(bǔ)助0.65萬元，30226村醫(yī)勞務(wù)費(fèi)4.86萬元。

五、省對下專項(xiàng)轉(zhuǎn)移支付情況

（一）與中央配套事項(xiàng)

牟定縣婦幼保健計(jì)劃生育服務(wù)中心無與中央配套事項(xiàng)。

（二）按既定政策標(biāo)準(zhǔn)測算補(bǔ)助事項(xiàng)

牟定縣婦幼保健計(jì)劃生育服務(wù)中心無按既定政策標(biāo)準(zhǔn)測算補(bǔ)助事項(xiàng)。

（三）經(jīng)濟(jì)社會(huì)事業(yè)發(fā)展事項(xiàng)

牟定縣婦幼保健計(jì)劃生育服務(wù)中心無經(jīng)濟(jì)社會(huì)事業(yè)發(fā)展事項(xiàng)。

六、政府采購預(yù)算情況

根據(jù)《中華人民共和國政府采購法》的有關(guān)規(guī)定，編制了政府采購預(yù)算，共涉及采購項(xiàng)目0個(gè)，政府采購預(yù)算總額0萬元，其中：政府采購貨物預(yù)算0萬元、政府采購服務(wù)預(yù)算0萬元、政府采購工程預(yù)算0萬元。

七、部門“三公”經(jīng)費(fèi)增減變化情況及原因說明

牟定縣婦幼保健計(jì)劃生育服務(wù)中心2022年一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算合計(jì)2.45萬元，較上年增加0萬元，增長0%，具體變動(dòng)情況如下：

（一）因公出國（境）費(fèi)

牟定縣婦幼保健計(jì)劃生育服務(wù)中心2022年因公出國（境）費(fèi)預(yù)算為0萬元，較上年增加0萬元，增長0%，共計(jì)安排因公出國（境）團(tuán)組0個(gè)，因公出國（境）0人次。

（二）公務(wù)接待費(fèi)

牟定縣婦幼保健計(jì)劃生育服務(wù)中心2022年公務(wù)接待費(fèi)預(yù)算為0.45萬元，較上年增加0萬元，增長0%，國內(nèi)公務(wù)接待批次為13次，共計(jì)接待136人次。

（三）公務(wù)用車購置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)

牟定縣婦幼保健計(jì)劃生育服務(wù)中心2022年公務(wù)用車購置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)為2萬元，較上年增加0萬元，增長0%。其中：公務(wù)用車購置費(fèi)0萬元，較上年增加0萬元，增長0%；公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)2萬元，較上年增加0萬元，增長0%。共計(jì)購置公務(wù)用車0輛，年末公務(wù)用車保有量為2輛。

八、重點(diǎn)項(xiàng)目預(yù)算績效目標(biāo)情況

牟定縣婦幼保健計(jì)劃生育服務(wù)中心本年內(nèi)無項(xiàng)目支出預(yù)算。

九、其他公開信息

（一）專業(yè)名詞解釋

1.轉(zhuǎn)移支付：轉(zhuǎn)移支付是指政府或企業(yè)的一種并非購買本年的商品和勞務(wù)而作的支付。分為政府轉(zhuǎn)移支付和企業(yè)轉(zhuǎn)移支付。政府轉(zhuǎn)移支付作用是收入重新分配。

2.政府購買服務(wù)：是指通過發(fā)揮市場機(jī)制作用，把政府直接提供的一部分公共服務(wù)事項(xiàng)以及政府履職所需服務(wù)事項(xiàng)，按照一定的方式和程序，交由具備條件的社會(huì)力量和事業(yè)單位承擔(dān)，并由政府根據(jù)合同約定向其支付費(fèi)用。

3.政府性基金預(yù)算：指政府通過向社會(huì)征收基金、收費(fèi)，以及出讓土地、發(fā)行彩票等方式取得收入，專項(xiàng)用于支持特定基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)和社會(huì)事業(yè)發(fā)展等方面的收支預(yù)算。

（二）機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)安排變化情況及原因說明

牟定縣婦幼保健計(jì)劃生育服務(wù)中心2022年無機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)。

（三）國有資產(chǎn)占有使用情況

截至2021年12月31日，牟定縣婦幼保健計(jì)劃生育服務(wù)中心部門資產(chǎn)總額3356.54萬元，其中，流動(dòng)資產(chǎn)825.21萬元，固定資產(chǎn)2531.33萬元，對外投資及有價(jià)證券0萬元，在建工程0萬元，無形資產(chǎn)0萬元，其他資產(chǎn)0萬元。與上年相比，本年資產(chǎn)總額增加619.51萬元，其中固定資產(chǎn)增加2088.91萬元，在建工程減少1115.02萬元，流動(dòng)資產(chǎn)減少354.38萬元。處置房屋建筑物0平方米，賬面原值0萬元；處置車輛0輛，賬面原值0萬元；報(bào)廢報(bào)損資產(chǎn)0項(xiàng)，賬面原值0萬元，實(shí)現(xiàn)資產(chǎn)處置收入0萬元；資產(chǎn)使用收入0萬元，其中出租資產(chǎn)0平方米，資產(chǎn)出租收入0萬元。鑒于截至2021年12月31日的國有資產(chǎn)占有使用精準(zhǔn)數(shù)據(jù)，需在完成2021年決算編制后才能匯總，此處公開為2022年1月資產(chǎn)月報(bào)數(shù)。

第二部分

牟定縣婦幼保健計(jì)劃生育服務(wù)中心2022年部門預(yù)算表

（詳見附表）

附件：牟定縣婦幼保健計(jì)劃生育服務(wù)中心2022年部門預(yù)算公開情況表.xlsx

牟定縣婦幼保健計(jì)劃生育服務(wù)中心

2022年2月25日

監(jiān)督索引號53232300336100500111