監(jiān)督索引號(hào)53232300236001800000

牟定縣安樂中心小學(xué)2022年部門預(yù)算公開目錄

第一部分 牟定縣安樂中心小學(xué)2022年部門預(yù)算編制說明。

一、基本職能及主要工作。

二、預(yù)算單位基本情況。

三、預(yù)算單位收入情況。

四、預(yù)算單位支出情況。

五、省對(duì)下轉(zhuǎn)移支付情況。

六、政府采購(gòu)預(yù)算情況。

七、部門“三公”經(jīng)費(fèi)增減變化情況及原因說明。

八、重點(diǎn)項(xiàng)目預(yù)算績(jī)效目標(biāo)情況。

九、其他公開信息。

第二部分 牟定縣安樂中心小學(xué)2022年部門基本支出預(yù)算公開表。

一、財(cái)務(wù)收支預(yù)算總表

二、部門收入預(yù)算表

三、部門支出預(yù)算表

四、財(cái)政撥款收支預(yù)算總表

五、一般公共預(yù)算支出預(yù)算表（按功能科目分類）

六、一般公共預(yù)算“三公”經(jīng)費(fèi)支出預(yù)算表

七、基本支出預(yù)算表（人員類、運(yùn)轉(zhuǎn)類公用經(jīng)費(fèi)項(xiàng)目）

八、項(xiàng)目支出預(yù)算表（其他運(yùn)轉(zhuǎn)類、特定目標(biāo)類項(xiàng)目）

九、項(xiàng)目支出績(jī)效目標(biāo)表（本級(jí)下達(dá)）

十、項(xiàng)目支出績(jī)效目標(biāo)表（另文下達(dá)）

十一、政府性基金預(yù)算支出預(yù)算表

十二、部門政府采購(gòu)預(yù)算表

十三、政府購(gòu)買服務(wù)預(yù)算表

十四、省對(duì)下轉(zhuǎn)移支付預(yù)算表

十五、省對(duì)下轉(zhuǎn)移支付績(jī)效目標(biāo)表

十六、新增資產(chǎn)配置表

第一部分

牟定縣安樂中心小學(xué)2022年部門預(yù)算編制說明

一、基本職能及主要工作

（一）部門主要職責(zé)

基本職能是：實(shí)施小學(xué)義務(wù)教育，促進(jìn)基礎(chǔ)教育發(fā)展。其主要職責(zé)范圍如下：

1、正確貫徹執(zhí)行黨和國(guó)家的教育方針、政策、法規(guī)。

2、維護(hù)學(xué)校的教學(xué)秩序，為學(xué)生創(chuàng)造良好的學(xué)習(xí)環(huán)境;

3、積極穩(wěn)妥地推進(jìn)教育改革，按教育規(guī)律辦事，不斷提高教育質(zhì)量;

4、根據(jù)學(xué)校規(guī)模，設(shè)置學(xué)校管理機(jī)構(gòu)，建立健全各項(xiàng)規(guī)章制度和崗位責(zé)任制。

5、堅(jiān)持教書育人，服務(wù)育人，環(huán)境育人方針，加強(qiáng)對(duì)學(xué)生的思想品德教育，使學(xué)生的德智體全面發(fā)展。

6、抓好教師隊(duì)伍建設(shè)，使每個(gè)教師都熱心于教育事業(yè);

7、做好安全防范，保證學(xué)生的人身安全。

8.完成上級(jí)部門交辦的其它工作。

（二）機(jī)構(gòu)設(shè)置情況

我校共設(shè)置6個(gè)內(nèi)設(shè)機(jī)構(gòu)，包括：辦公室、黨建辦、工會(huì)辦、教務(wù)處、德育處、總務(wù)處。

所屬單位9個(gè)。分別是：

1. 貓街完?。?/span>

2. 安樂中心幼兒園；

3. 力石完小；

4. 小村完小；

5. 安益完??；

6. 石板完??；

7. 直苴小學(xué)；

8. 小屯小學(xué)；

9. 桃園完小。

（三）重點(diǎn)工作概

1.全面貫徹執(zhí)行黨和國(guó)家的教育方針、政策、法規(guī)，堅(jiān)持正確的政治方向，按教育規(guī)律辦學(xué)，以質(zhì)量促發(fā)展。    

2.加強(qiáng)安全管理工作和德育工作。一是學(xué)校工作以安全工作為中心，抓實(shí)安全管理和安全教育，完善學(xué)校各項(xiàng)安全規(guī)章制度。二是制定切實(shí)可行的德育工作計(jì)劃，確定德育內(nèi)容和要求，改進(jìn)德育工作的方式方法。推進(jìn)班級(jí)文化建設(shè)，狠抓養(yǎng)成教育，加強(qiáng)日常行為習(xí)慣的監(jiān)督檢查。  

3.堅(jiān)持學(xué)校工作以教學(xué)為主。遵循教學(xué)規(guī)律組織教學(xué)，建立和完善教學(xué)管理制度，抓好教學(xué)常規(guī)管理，努力提高教育教學(xué)質(zhì)量。

二、預(yù)算單位基本情況

我校編制2022年部門預(yù)算單位共1個(gè)。其中：財(cái)政全額供給單位1個(gè)；差額供給單位0個(gè)；定額補(bǔ)助單位0個(gè)；自收自支單位0個(gè)。財(cái)政全額供給單位中行政單位0個(gè)；參公單位0個(gè)；事業(yè)單位1個(gè)。截至2021年12月統(tǒng)計(jì)，部門基本情況如下：

在職人員編制94人，其中：行政編制0人，工勤人員編制0人，事業(yè)編制94人。在職實(shí)有82人，其中：財(cái)政全額保障82人，財(cái)政差額補(bǔ)助0人，財(cái)政專戶資金、單位資金保障0人。

離退休人員 51人，其中：離休 0人，退休 51人。

車輛編制0輛，實(shí)有車輛0輛。

三、預(yù)算單位收入情況

（一）部門財(cái)務(wù)收入情況

2022年部門財(cái)務(wù)總收入 1498.79萬元，其中：一般公共預(yù)算1498.79萬元，政府性基金0萬元，國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)收益0萬元，財(cái)政專戶管理資金收入0萬元，事業(yè)收入0萬元，事業(yè)單位經(jīng)營(yíng)收入0萬元，上級(jí)補(bǔ)助收入0萬元，附屬單位上繳收入0萬元，其他收入0萬元。

與上年對(duì)比，一般公共預(yù)算增加243.46萬元，增長(zhǎng)19%，增長(zhǎng)的主要原因是在職人員增加及調(diào)資增加，部門財(cái)務(wù)收入增加。

（二）財(cái)政撥款收入情況

2022年部門財(cái)政撥款收入 1498.79萬元，其中：本年收入1498.79萬元，上年結(jié)轉(zhuǎn)收入0萬元。本年收入中，一般公共預(yù)算財(cái)政撥款1498.79萬元，政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款0萬元，國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)收益財(cái)政撥款0萬元。

與上年對(duì)比，財(cái)政撥款增加243.46萬元，增長(zhǎng)19%，增長(zhǎng)的主要原因是在職人員增加及調(diào)資增加，財(cái)政撥款收入增加。

四、預(yù)算單位支出情況

2022年部門預(yù)算總支出 1498.79萬元。財(cái)政撥款安排支出 1498.79萬元，其中：基本支出1498.79萬元，基本支出增加243.46萬元，增長(zhǎng)19%，增長(zhǎng)的主要原因是在職人員增加及調(diào)資增加，單位支出增加。

財(cái)政撥款安排支出按功能科目分類情況，主要用于：

1.教育支出：1044.08萬元；

2.社會(huì)保障就業(yè)支出：250.31萬元；

3.衛(wèi)生健康支出：115.54萬元；

4.住房保障支出88.86萬元。

五、省對(duì)下專項(xiàng)轉(zhuǎn)移支付情況

（一）列入省對(duì)下專項(xiàng)轉(zhuǎn)移支付項(xiàng)目清單項(xiàng)目情況

本部門無列入省對(duì)下專項(xiàng)轉(zhuǎn)移支付項(xiàng)目。

（二）與中央配套事項(xiàng)

我校無與中央配套事項(xiàng)。

（三）按既定政策標(biāo)準(zhǔn)測(cè)算補(bǔ)助事項(xiàng)

我校無按既定政策標(biāo)準(zhǔn)測(cè)算補(bǔ)助事項(xiàng)。

(四) 經(jīng)濟(jì)社會(huì)事業(yè)發(fā)展事項(xiàng)。

我校無經(jīng)濟(jì)社會(huì)事業(yè)發(fā)展事項(xiàng)。

六、政府采購(gòu)預(yù)算情況

根據(jù)《中華人民共和國(guó)政府采購(gòu)法》的有關(guān)規(guī)定，編制了政府采購(gòu)預(yù)算，共涉及采購(gòu)項(xiàng)目0個(gè)，政府采購(gòu)預(yù)算總額0萬元，其中：政府采購(gòu)貨物預(yù)算0萬元、政府采購(gòu)服務(wù)預(yù)算0萬元、政府采購(gòu)工程預(yù)算0萬元。

七、部門“三公”經(jīng)費(fèi)增減變化情況及原因說明

牟定縣安樂中心小學(xué)2022年一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算合計(jì)0萬元，較上年增加0萬元，增長(zhǎng)0%，具體變動(dòng)情況如下：

（一）因公出國(guó)（境）費(fèi)

牟定縣安樂中心小學(xué)2022年因公出國(guó)（境）費(fèi)預(yù)算為0萬元，較上年增加0萬元，增長(zhǎng)0%，共計(jì)安排因公出國(guó)（境）團(tuán)組0個(gè)，因公出國(guó)（境）0人次。

較上年無增加變化。

（二）公務(wù)接待費(fèi)

牟定縣安樂中心小學(xué)2022年公務(wù)接待費(fèi)預(yù)算為0萬元，較上年增加0萬元，增長(zhǎng)0%，國(guó)內(nèi)公務(wù)接待批次為0次，共計(jì)接待0人次。

較上年無增減變化。

（三）公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)

牟定縣安樂中心小學(xué)2022年公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)為0萬元，較上年增加0萬元，增長(zhǎng)0%。其中：公務(wù)用車購(gòu)置費(fèi)0萬元，較上年增加0萬元，增長(zhǎng)0%；公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)0萬元，較上年增加0萬元，增長(zhǎng)0%。共計(jì)購(gòu)置公務(wù)用車0輛，年末公務(wù)用車保有量為0輛。

八、重點(diǎn)項(xiàng)目預(yù)算績(jī)效目標(biāo)情況

我校2022年無重點(diǎn)項(xiàng)目績(jī)效目標(biāo)情況

九、其他公開信息

（一）專業(yè)名詞解釋

1.基本支出：指單位為保障其機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的支出。

2.項(xiàng)目支出：指單位為完成其特定的行政工作任務(wù)或事業(yè)發(fā)展目標(biāo)確定的年度事業(yè)發(fā)展項(xiàng)目而發(fā)生的支出。

3.一般公共預(yù)算：指政府憑借國(guó)家政治權(quán)力，以社會(huì)管理者身份籌集以稅收為主體的財(cái)政收入，用于保障和改善民生、維持國(guó)家行政職能正常行使、保障國(guó)家安全等方面的收支預(yù)算。

4.政府性基金預(yù)算：指政府通過向社會(huì)征收基金、收費(fèi)，以及出讓土地、發(fā)行彩票等方式取得收入，專項(xiàng)用于支持特定基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)和社會(huì)事業(yè)發(fā)展等方面的收支預(yù)算。

（二）機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)安排變化情況及原因說明

牟定縣安樂中心小學(xué)無機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)安排。

（三）國(guó)有資產(chǎn)占有使用情況

截至2021年12月31日，牟定縣安樂中心小學(xué)資產(chǎn)總額1662.06萬元，其中，流動(dòng)資產(chǎn)568.12萬元，固定資產(chǎn)1093.94萬元，對(duì)外投資及有價(jià)證券0萬元，在建工程0萬元，無形資產(chǎn)0萬元，其他資產(chǎn)0萬元。與上年相比，本年資產(chǎn)總額減少6.96萬元，其中固定資產(chǎn)減少6.96萬元。處置房屋建筑物0平方米，賬面原值0萬元；處置車輛0輛，賬面原值0萬元；報(bào)廢報(bào)損資產(chǎn)0項(xiàng)，賬面原值0萬元，實(shí)現(xiàn)資產(chǎn)處置收入0萬元；資產(chǎn)使用收入0萬元，其中出租資產(chǎn)0平方米，資產(chǎn)出租收入0萬元。鑒于截至2021年12月31日的國(guó)有資產(chǎn)占有使用精準(zhǔn)數(shù)據(jù)，需在完成2021年決算編制后才能匯總，此處公開為2022年1月資產(chǎn)月報(bào)數(shù)。

第二部分

牟定縣安樂中心小學(xué)2022年部門基本支出預(yù)算公開表

（詳見附表）

附件：牟定縣安樂中心小學(xué)2022年部門預(yù)算表_公開版

牟定縣安樂中心小學(xué)

2022年2月25日

監(jiān)督索引號(hào)53232300236001800111