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牟定縣茅陽第一小學(xué)2022年預(yù)算公開目錄
第一部分 牟定縣茅陽第一小學(xué)2022年單位預(yù)算編制說明
一、基本職能及主要工作
二、預(yù)算單位基本情況
三、預(yù)算單位收入情況
四、預(yù)算單位支出情況
五、省對下專項轉(zhuǎn)移支付情況
六、政府采購預(yù)算情況
七、單位“三公”經(jīng)費增減變化情況及原因說明
八、重點項目預(yù)算績效目標(biāo)情況
九、其他公開信息
第二部分 牟定縣茅陽第一小學(xué)2022年單位預(yù)算表
一、財務(wù)收支預(yù)算總表
二、單位收入預(yù)算表
三、單位支出預(yù)算表
四、財政撥款收支預(yù)算總表
五、一般公共預(yù)算支出預(yù)算表（按功能科目分類）
六、一般公共預(yù)算“三公”經(jīng)費支出預(yù)算表
七、基本支出預(yù)算表（人員類、運轉(zhuǎn)類公用經(jīng)費項目）
八、項目支出預(yù)算表（其他運轉(zhuǎn)類、特定目標(biāo)類項目）
九、項目支出績效目標(biāo)表（本級下達(dá)）
十、項目支出績效目標(biāo)表（另文下達(dá)）
十一、政府性基金預(yù)算支出預(yù)算表
十二、單位政府采購預(yù)算表
十三、政府購買服務(wù)預(yù)算表
十四、州對下轉(zhuǎn)移支付預(yù)算表
十五、州對下轉(zhuǎn)移支付績效目標(biāo)表
十六、新增資產(chǎn)配置表
第一部分
牟定縣茅陽第一小學(xué)2022年單位預(yù)算編制說明
一、基本職能及主要工作
（一）部門主要職責(zé)
實施義務(wù)教育，促進(jìn)基礎(chǔ)教育發(fā)展。全面貫徹黨和國家的教育方針，實施素質(zhì)教育，提高教育教學(xué)質(zhì)量，使適齡兒童、少年在德、智、體等方面全面發(fā)展，培養(yǎng)學(xué)生成為有理想、有道德、有文化、有紀(jì)律的社會主義建設(shè)者和接班人。
（二）機構(gòu)設(shè)置情況
我單位共設(shè)置5個內(nèi)設(shè)機構(gòu)，包括：辦公室、教務(wù)處、德育處、安全處、總務(wù)處。
所屬單位0個
（三）重點工作概述
實施義務(wù)教育，促進(jìn)基礎(chǔ)教育發(fā)展。全面貫徹黨和國家的教育方針，實施素質(zhì)教育，提高教育教學(xué)質(zhì)量，使適齡兒童、少年在德、智、體等方面全面發(fā)展，培養(yǎng)學(xué)生成為有理想、有道德、有文化、有紀(jì)律的社會主義建設(shè)者和接班人。
我校秉承“以人為本，實施陽光教育，全心全意為師生幸福發(fā)展服務(wù)”的辦學(xué)理念，通過人性化的情感關(guān)懷和人文化的教育措施，引導(dǎo)師生形成陽光般積極的生活態(tài)度，促進(jìn)師生身心健康和諧發(fā)展。通過多年的發(fā)展，學(xué)校已經(jīng)形成了“小歌手大賽、頌華夏經(jīng)典、藝術(shù)節(jié)、體育節(jié)、班級文化、社團活動、高效課堂”七大辦學(xué)品牌。以“陽光”為核心的校園文化，提高了師生的校園生活質(zhì)量，實現(xiàn)學(xué)校精神靈魂的升華和品位的提升。
二、預(yù)算單位基本情況
我單位編制2022年預(yù)算共1個。其中：財政全額供給單位1個；差額供給單位0個；定額補助單位0個；自收自支單位0個。財政全額供給單位中行政單位0個；參公單位0個；事業(yè)單位1個。截至2021年12月統(tǒng)計，單位基本情況如下：
在職人員編制78人，其中：行政編制0人，工勤人員編制1人，事業(yè)編制77人。在職實有77人，其中：財政全額保障77人，財政差額補助0人，財政專戶資金、單位資金保障0人。共有27個教學(xué)班，在校學(xué)生1216人。
離退休人員30人，其中： 離休 0人，退休30人。
車輛編制0輛，實有車輛0輛。
三、預(yù)算部門收入情況
（一）部門財務(wù)收入情況
2022年單位財務(wù)總收入1269.96萬元，其中：一般公共預(yù)算1269.96萬元，政府性基金0萬元，國有資本經(jīng)營收益0萬元，財政專戶管理資金收入0萬元，事業(yè)收入0萬元，事業(yè)單位經(jīng)營收入0萬元，上級補助收入0萬元，附屬單位上繳收入0萬元，其他收入0萬元。
與上年對比，財務(wù)總收入比上年的1172.35萬元，增加97.61萬元，增加8.32%，主要原因是在職教師增加6人。
（二）財政撥款收入情況
2022年單位財政撥款收入1269.96萬元，其中:本年收入1269.96萬元，上年結(jié)轉(zhuǎn)收入0萬元。本年收入中，一般公共預(yù)算財政撥款1269.96萬元，政府性基金預(yù)算財政撥款0萬元，國有資本經(jīng)營收益財政撥款0萬元。
與上年對比，財務(wù)總收入比上年的1172.35萬元，增加97.61萬元，增加8.32%，主要原因是在職教師增加6人。
四、預(yù)算單位支出情況
2022年單位預(yù)算總支出1269.96萬元。財政撥款安排支出1269.96萬元，其中：基本支出1269.96萬元，與上年對比，財務(wù)總收入比上年的1172.35萬元，增加97.61萬元，增加8.32%，主要原因是在職教師增加6人。項目支出0萬元，較上年增加0萬元，增長0%。
財政撥款安排支出按功能科目分類情況，主要用于小學(xué)教育881.37萬元，事業(yè)單位離退休70.35萬元，機關(guān)事業(yè)單位養(yǎng)老保險繳費支出117.13萬元，事業(yè)單位醫(yī)療69.94萬元，公務(wù)員醫(yī)療補助36.81萬元，住房公積金87.85萬元。
五、省對下專項轉(zhuǎn)移支付情況
（一）列入省對下專項轉(zhuǎn)移支付項目清單項目情況
本單位列入省對下專項轉(zhuǎn)移支付項目清單項目。無
（二）與中央配套事項
我單位與中央配套事項。無
（三）按既定政策標(biāo)準(zhǔn)測算補助事項
我單位按既定政策標(biāo)準(zhǔn)測算補助事項。無
（四）經(jīng)濟社會事業(yè)發(fā)展事項
我單位經(jīng)濟社會事業(yè)發(fā)展事項。無
六、政府采購預(yù)算情況
根據(jù)《中華人民共和國政府采購法》的有關(guān)規(guī)定，編制了政府采購預(yù)算，共涉及采購項目0個，政府采購預(yù)算總額0萬元，其中：政府采購貨物預(yù)算0萬元、政府采購服務(wù)預(yù)算0萬元、政府采購工程預(yù)算0萬元。
七、部門“三公”經(jīng)費增減變化情況及原因說明
牟定縣茅陽第一小學(xué)2022年一般公共預(yù)算財政撥款“三公”經(jīng)費預(yù)算合計0萬元，較上年增加0萬元，增長0%，具體變動情況如下：
（一）因公出國（境）費
牟定縣茅陽第一小學(xué)2022年因公出國（境）費預(yù)算為0萬元，較上年無增減變化，共計安排因公出國（境）團組0個，因公出國（境）0人次。
（二）公務(wù)接待費
牟定縣茅陽第一小學(xué)2022年公務(wù)接待費預(yù)算為0萬元，較上年無增減變化，國內(nèi)公務(wù)接待批次為0次，共計接待0人次。
（三）公務(wù)用車購置及運行維護費
牟定縣茅陽第一小學(xué)2022年公務(wù)用車購置及運行維護費為0萬元，較上年無增減變化，其中：公務(wù)用車購置費0萬元，公務(wù)用車運行維護費0萬元，共計購置公務(wù)用車0輛，年末公務(wù)用車保有量為0輛。
八、重點項目預(yù)算績效目標(biāo)情況
2022年牟定縣茅陽第一小學(xué)無重點項目支出。
九、其他公開信息
（一）專業(yè)名詞解釋
1.基本支出：指單位為保障其機構(gòu)正常運轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的支出。
2.項目支出：指單位為完成其特定的行政工作任務(wù)或事業(yè)發(fā)展目標(biāo)確定的年度事業(yè)發(fā)展項目而發(fā)生的支出。
3.一般公共預(yù)算收入：指政府憑借國家政治權(quán)力，以社會管理者身份籌集以稅收為主體的財政收入，主要用于保障和改善民生、維持國家行政職能正常運轉(zhuǎn)、保障國家安全等方面。包括稅收收入和非稅收入，其中：稅收收入主要包括增值稅、營業(yè)稅、企業(yè)所得稅、個人所得稅等，非稅收入主要包括納入預(yù)算管理的行政性收費、罰沒收入、專項收入、國有資源（資產(chǎn)）有償使用收入等。
4.一般公共預(yù)算支出：指通過一般公共預(yù)算收入統(tǒng)籌安排的支出。其功能分類范圍主要包括：一般公共服務(wù)、公共安全、教育、科學(xué)技術(shù)、文化體育與傳媒、社會保障和就業(yè)、醫(yī)療衛(wèi)生、節(jié)能環(huán)保、城鄉(xiāng)社區(qū)事務(wù)、農(nóng)林水事務(wù)、交通運輸、商業(yè)服務(wù)業(yè)等事務(wù)、國土資源氣象等事物、住房保障支出等。
5.“三公”經(jīng)費預(yù)算數(shù)：指各單位從年初預(yù)算安排用于因公出國（境）費用、公務(wù)用車購置及運行維護費、公務(wù)接待費用的預(yù)算數(shù)。其中，因公出國（境）費，指單位工作人員公務(wù)出國（境）的住宿費、差旅費、伙食補助費、雜費、培訓(xùn)費等支出；公務(wù)用車購置及運行維護費，指單位公務(wù)用車購置費及租用費、燃料費、維修費、過路過橋費、保險費等支出；公務(wù)接待費，指單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待支出。
6.政府采購也稱公共采購：是指各級國家機關(guān)、實行預(yù)算管理的事業(yè)單位和社會團體，采取競爭、擇優(yōu)、公開的形式，使用財政性資金，以購買、租賃、委托或雇傭等方法取得貨物、工程和服務(wù)的行為。政府采購制度則是采購政策、采購方式、采購程序和組織形式等一系列政府采購管理規(guī)范的總稱。
（二）機關(guān)運行經(jīng)費安排變化情況及原因說明
我單位2022年機關(guān)運行經(jīng)費安排0萬元，與上年對比無變化。
（三）國有資產(chǎn)占有使用情況
截至2021年12月31日，牟定縣茅陽第一小學(xué)資產(chǎn)總額2657.26萬元，其中，流動資產(chǎn)774.13萬元，固定資產(chǎn)1878.58萬元，對外投資及有價證券0萬元，在建工程2萬元，無形資產(chǎn)2.55萬元，其他資產(chǎn)0萬元。與上年相比，本年資產(chǎn)總額增加1202.22萬元，其中固定資產(chǎn)增加1149.92萬元。流動資產(chǎn)增加52.30萬元。處置房屋建筑物0平方米，賬面原值0萬元；處置車輛0輛，賬面原值0萬元；報廢報損資產(chǎn)0項，賬面原值0萬元，實現(xiàn)資產(chǎn)處置收入0萬元；資產(chǎn)使用收入0萬元，其中出租資產(chǎn)0平方米，資產(chǎn)出租收入0萬元。鑒于截至2021年12月31日的國有資產(chǎn)占有使用精準(zhǔn)數(shù)據(jù)，需在完成2021年決算編制后才能匯總，此處公開為2022年1月資產(chǎn)月報數(shù)。
第二部分
牟定縣茅陽第一小學(xué)2022年單位預(yù)算表
（詳見附表）
附件：牟定縣茅陽第一小學(xué)2022年單位預(yù)算表_公開版
牟定縣茅陽第一小學(xué)
2022年2月25日
監(jiān)督索引號53232300236000600111
