監(jiān)督索引號53232300236000400000

牟定縣職業(yè)高級中學(xué)2022年部門預(yù)算公開

目   錄

第一部分  牟定縣職業(yè)高級中學(xué)2022年部門預(yù)算編制說明

一、基本職能及主要工作

二、預(yù)算單位基本情況

三、預(yù)算單位收入情況

四、預(yù)算單位支出情況

五、省對下專項轉(zhuǎn)移支付情況

六、政府采購預(yù)算情況

七、部門“三公”經(jīng)費增減變化情況及原因說明

八、重點項目預(yù)算績效目標(biāo)情況

九、其他公開信息

第二部分  牟定縣職業(yè)高級中學(xué)2022年部門預(yù)算表

一、財務(wù)收支預(yù)算總表

二、部門收入預(yù)算表

三、部門支出預(yù)算表

四、財政撥款收支預(yù)算總表

五、一般公共預(yù)算支出預(yù)算表（按功能科目分類）

六、一般公共預(yù)算“三公”經(jīng)費支出預(yù)算表

七、基本支出預(yù)算表（人員類、運轉(zhuǎn)類公用經(jīng)費項目）

八、項目支出預(yù)算表（其他運轉(zhuǎn)類、特定目標(biāo)類項目）

九、項目支出績效目標(biāo)表（本級下達）

十、項目支出績效目標(biāo)表（另文下達）

十一、政府性基金預(yù)算支出預(yù)算表

十二、部門政府采購預(yù)算表

十三、政府購買服務(wù)預(yù)算表

十四、省對下轉(zhuǎn)移支付預(yù)算表

十五、省對下轉(zhuǎn)移支付績效目標(biāo)表

十六、新增資產(chǎn)配置表

第一部分

牟定縣職業(yè)高級中學(xué)2022年部門預(yù)算編制說明

一、基本職能及主要工作

（一）部門主要職責(zé)

牟定縣職業(yè)高級中學(xué)全面貫徹黨和國家的教育方針，適應(yīng)社會主義市場經(jīng)濟發(fā)展需要，主動為當(dāng)?shù)亟?jīng)濟建設(shè)和社會發(fā)展服務(wù)，堅持產(chǎn)教結(jié)合、工學(xué)結(jié)合，積極改善辦學(xué)條件，在教育教學(xué)、學(xué)校管理、生產(chǎn)經(jīng)營、科學(xué)實驗、技術(shù)推廣、社會服務(wù)等方面起示范作用，培養(yǎng)高中和初中學(xué)歷技術(shù)應(yīng)用人才，提高社會職業(yè)素質(zhì)，并為其他職業(yè)技術(shù)學(xué)校提供辦學(xué)經(jīng)驗以及師資、設(shè)備、業(yè)務(wù)咨詢等方面的服務(wù)，充分利用自身的智力優(yōu)勢和技術(shù)、設(shè)備等條件，多層次、多形式辦學(xué)，在進行學(xué)歷教育的同時，舉辦短期職業(yè)技術(shù)培訓(xùn)班，開展崗位培訓(xùn)等，發(fā)揮多功能和輻射作用，使教育投資充分發(fā)揮效益。

（二）機構(gòu)設(shè)置情況

牟定縣職業(yè)高級中學(xué)為縣教育體育局下屬的事業(yè)單位，屬公益二類事業(yè)單位，內(nèi)設(shè)股室6個，即：黨支部、辦公室、教務(wù)處、政教處、總務(wù)處、工會。

（三）重點工作概述

1．加強德育建設(shè)，突出德育實效性；

2．加強養(yǎng)成教育，凈化校園風(fēng)氣；

3．優(yōu)化學(xué)生管理，密切家校溝通；

4．實施“充電工程”，抓實“校本培訓(xùn)”；

5．加大宣傳力度，努力完成招生任務(wù)；

6．全面實施學(xué)校規(guī)模發(fā)展，加快縣級職教中心建設(shè)；

7．多措并舉，加強和諧校園建設(shè)。

二、預(yù)算單位基本情況

牟定縣職業(yè)高級中學(xué)編制2022年部門預(yù)算單位共1個。其中：財政全額供給單位1個；差額供給單位0個；定額補助單位0個；自收自支單位0個。財政全額供給單位中行政單位0個；參公單位0個；事業(yè)單位1個。截至2021年12月統(tǒng)計，部門基本情況如下：

在職人員編制64人，其中：行政編制0人，工勤人員編制0人，事業(yè)編制64人。在職實有56人，其中：財政全額保障56人，財政差額補助0人，財政專戶資金、單位資金保障0人。

離退休人員16人，其中：離休0人，退休16人。

車輛編制1輛，實有車輛0輛。

三、預(yù)算單位收入情況

（一）部門財務(wù)收入情況

2022年部門財務(wù)總收入911.51萬元，其中：一般公共預(yù)算911.51萬元，政府性基金0萬元，國有資本經(jīng)營收益0萬元，財政專戶管理資金收入0萬元，事業(yè)收入0萬元，事業(yè)單位經(jīng)營收入0萬元，上級補助收入0萬元，附屬單位上繳收入0萬元，其他收入0萬元。

與上年對比，財務(wù)總收入比上年的915.06萬元，減少3.55萬元，降低0.38%，主要原因是調(diào)出人員1人。

（二）財政撥款收入情況

2022年部門財政撥款收入911.51萬元，其中：本年收入911.51萬元，上年結(jié)轉(zhuǎn)收入0萬元。本年收入中，一般公共預(yù)算財政撥款911.51萬元，政府性基金預(yù)算財政撥款0萬元，國有資本經(jīng)營收益財政撥款0萬元。

與上年對比，財務(wù)撥款收入比上年的915.06萬元，減少3.55萬元，減少0.38%，主要原因是調(diào)出人員1人。

四、預(yù)算單位支出情況

2022年部門預(yù)算總支出911.51萬元。財政撥款安排支出911.51萬元，其中：基本支出911.51萬元，與上年對比，比上年的915.06萬元，減少3.55萬元，降低0.38%，主要原因是調(diào)出人員1人；項目支出0萬元，與上年對比，增加0萬元，增長0%。

財政撥款安排支出按功能科目分類情況，主要用于以下四方面：

1. 2050302中等職業(yè)教育支出644.70萬元，主要用于在職人員工資、公用經(jīng)費支出，退休人員工資等支出。

2. 20805行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出126.08萬元，主要用于事業(yè)單位離退休、機關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費支出和機關(guān)事業(yè)單位職業(yè)年金繳費支出。

3. 21011行政事業(yè)單位醫(yī)療支出76.48萬元，主要用于基本醫(yī)療保險支出和公務(wù)員醫(yī)療補助支出等。

4. 22102住房改革支出64.26萬元，主要用于住房公積金支出。

五、省對下專項轉(zhuǎn)移支付情況

（一）與中央配套事項：

牟定縣職業(yè)高級中學(xué)2022年無與中央配套事項。

（二）按既定政策標(biāo)準(zhǔn)測算補助事項：

牟定縣職業(yè)高級中學(xué)2022年無按既定政策標(biāo)準(zhǔn)測算補助事項。

（三）經(jīng)濟社會事業(yè)發(fā)展事項：

牟定縣職業(yè)高級中學(xué)2022年無經(jīng)濟社會事業(yè)發(fā)展事項。

六、政府采購預(yù)算情況

根據(jù)《中華人民共和國政府采購法》的有關(guān)規(guī)定，編制了政府采購預(yù)算，共涉及采購項目0個，政府采購預(yù)算總額0萬元，其中：政府采購貨物預(yù)算0萬元、政府采購服務(wù)預(yù)算0萬元、政府采購工程預(yù)算0萬元。

七、部門“三公”經(jīng)費增減變化情況及原因說明

牟定縣職業(yè)高級中學(xué)2022年一般公共預(yù)算財政撥款“三公”經(jīng)費預(yù)算合計0萬元，與上年對比增加0萬元，增長0%。

（一）因公出國（境）費

牟定縣職業(yè)高級中學(xué)2022年因公出國（境）費預(yù)算為0萬元，較上年增加0萬元，增長0%，共計安排因公出國（境）團組0個，因公出國（境）0人次。

增減變化原因較上年增加0萬元，增長0%。

（二）公務(wù)接待費

牟定縣職業(yè)高級中學(xué)2022年公務(wù)接待費預(yù)算為0萬元，較上年增加0萬元，增長0%，國內(nèi)公務(wù)接待批次為0次，共計接待0人次。

增減變化原因較上年增加0萬元，增長0%。

（三）公務(wù)用車購置及運行維護費

牟定縣職業(yè)高級中學(xué)2022年公務(wù)用車購置及運行維護費為0萬元，較上年增加0萬元，增長0%。其中：公務(wù)用車購置費0萬元，較上年增加0萬元，增長0%；公務(wù)用車運行維護費0萬元，較上年增加0萬元，增長0%。共計購置公務(wù)用車0輛，年末公務(wù)用車保有量為0輛。

增減變化原因較上年增加0萬元，增長0%。

八、重點項目預(yù)算績效目標(biāo)情況

牟定縣職業(yè)高級中學(xué)2022年無重點項目預(yù)算績效目標(biāo)。

九、其他公開信息

（一）專業(yè)名詞解釋

1.一般公共預(yù)算收入：政府憑借國家政治權(quán)力，以社會管理者身份籌集以稅收為主體的財政收入，主要用于保障和改善民生、維持國家行政職能正常運轉(zhuǎn)、保障國家安全等方面。

2.一般公共預(yù)算支出：通過一般公共預(yù)算收入統(tǒng)籌安排的支出。其功能分類范圍主要包括：一般公共服務(wù)、公共安全、教育、科學(xué)技術(shù)、文化體育與傳媒、社會保障和就業(yè)、醫(yī)療衛(wèi)生、節(jié)能環(huán)保、城鄉(xiāng)社區(qū)事務(wù)、農(nóng)林水事務(wù)、資源勘探信息等支出、住房保障支出等。

3.基本支出預(yù)算:是部門為保障其機構(gòu)正常運轉(zhuǎn)、行使單位職能、完成日常工作任務(wù)而編制的年度基本支出計劃，內(nèi)容包括人員經(jīng)費支出和日常公用經(jīng)費支出兩部分。

4.項目支出預(yù)算：是部門為完成其特定的行政工作任務(wù)或事業(yè)發(fā)展目標(biāo)，在基本支出預(yù)算之外編制的年度項目支出計劃。

5.三公經(jīng)費預(yù)算數(shù)：是部門從年初預(yù)算安排用于因公出國（境）費用、公務(wù)用車購置及運行維護費、公務(wù)接待費用的預(yù)算數(shù)。其中，因公出國（境）費，指單位工作人員公務(wù)出國（境）的住宿費、差旅費、伙食補助費、雜費、培訓(xùn)費等支出；公務(wù)用車購置及運行維護費，指單位公務(wù)用車購置費及租用費、燃料費、維修費、過路過橋費、保險費等支出；公務(wù)接待費，指單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待支出。

6.政府采購：也稱公共采購，是指各級國家機關(guān)、實行預(yù)算管理的事業(yè)單位和社會團體，采取競爭、擇優(yōu)、公開的形式，使用財政性資金，以購買、租賃、委托或雇傭等方法取得貨物、工程和服務(wù)的行為。政府采購制度則是采購政策、采購方式、采購程序和組織形式等一系列政府采購管理規(guī)范的總稱。

（二）機關(guān)運行經(jīng)費安排變化情況及原因說明

牟定縣職業(yè)高級中學(xué)為事業(yè)單位，無機關(guān)運行經(jīng)費。

（三）國有資產(chǎn)占有使用情況

截至2021年12月31日，牟定縣職業(yè)高級中學(xué)資產(chǎn)總額2380.74萬元，其中，流動資產(chǎn)962.64萬元，固定資產(chǎn)98.22萬元，對外投資及有價證券0萬元，在建工程1319.88萬元，無形資產(chǎn)0萬元，其他資產(chǎn)0萬元。與上年相比，本年資產(chǎn)總額減157.52萬元，其中流動資產(chǎn)增加316.51萬元，固定資產(chǎn)減少474.03萬元。處置房屋建筑物10551.06平方米，賬面原值810.15萬元；處置車輛0輛，賬面原值0萬元；報廢報損資產(chǎn)14項，賬面原值19.28萬元，實現(xiàn)資產(chǎn)處置收入8070萬元；資產(chǎn)使用收入0萬元，其中出租資產(chǎn)0平方米，資產(chǎn)出租收入0萬元。鑒于截至2021年12月31日的國有資產(chǎn)占有使用精準(zhǔn)數(shù)據(jù)，需在完成2021年決算編制后才能匯總，此處公開為2022年1月資產(chǎn)月報數(shù)。

第二部分

牟定縣職業(yè)高級中學(xué)2022年部門預(yù)算表

(詳見附表）

附件：牟定縣職業(yè)高級中學(xué)2022年部門預(yù)算_公開版

單位名稱：牟定縣職業(yè)高級中學(xué)

日期：2022年2月25日

監(jiān)督索引號53232300236000400111