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牟定縣茅陽初級中學2022年預算公開

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第一部分  牟定縣茅陽初級中學2022年部門預算編制說明

一、基本職能及主要工作

二、預算單位基本情況

三、預算單位收入情況

四、預算單位支出情況

五、省對下專項轉移支付情況

六、政府采購預算情況

七、部門“三公”經(jīng)費增減變化情況及原因說明

八、重點項目預算績效目標情況

九、其他公開信息

第二部分  牟定縣茅陽初級中學2022年部門預算表

一、財務收支預算總表

二、部門收入預算表

三、部門支出預算表

四、財政撥款收支預算總表方針

五、一般公共預算支出預算表（按功能科目分類）

六、一般公共預算“三公”經(jīng)費支出預算表

七、基本支出預算表（人員類、運轉類公用經(jīng)費項目）

八、項目支出預算表（其他運轉類、特定目標類項目）

九、項目支出績效目標表（本級下達）

十、項目支出績效目標表（另文下達）

十一、政府性基金預算支出預算表

十二、部門政府采購預算表

十三、政府購買服務預算表

十四、州對下轉移支付預算表

十五、州對下轉移支付績效目標表

十六、新增資產(chǎn)配置表

第一部分

牟定縣茅陽初級中學2022年部門預算編制說明

一、基本職能及主要工作

（一）部門主要職責

1、貫徹執(zhí)行實施初中義務教育，促進基礎教育發(fā)展。

2、全面貫徹和執(zhí)行黨和國家有關教育的法律法規(guī)和方針政策，實施素質教育，提高教育教學質量，使適齡兒童、少年在德、智、體等方面全面發(fā)展，把學生培養(yǎng)成為有理想、有道德、有文化、有紀律的社會主義建設者和接班人。

（二）機構設置情況

牟定縣茅陽初級中學共設置7個內設機構，包括：行政辦公室、政教處、教務處、總務處、工會辦、黨建辦、紀檢室。

所屬單位0個，分別是：無

（三）重點工作概述

1.抓制度建設，完善學校內部管理機制，規(guī)范學校管理，使學校實現(xiàn)預定的辦學目標，并朝著良性方向發(fā)展。

2.狠抓學校教育科研和教師培訓工作，提高教師的教育教學和教研水平，不斷加強教育教學研究，以制度保障課改，以專業(yè)引領課改，務實高效的推進學校教育教學研究和高效課堂教學改革，全面提升教育教學質量。

3.以立德樹人為學校德育工作的根本任務，提高學校德育工作水平，實施德育導師制，以高尚的師德引領學生健康成長。通過開展高效主題班會、舉辦多樣化經(jīng)?；S富多彩的主題班（隊）會德育活動，對學生進行行之有效的德育教育，培養(yǎng)德智體美勞全面發(fā)展的接班人。

4.加強師生安全教育，提高學校師生安全意識，全力預防和杜絕校園安全事故發(fā)生，構建和諧平安校園。

5.千方百計爭取多方支持，加快學校改擴建二期建設項目進度，全面改善學校辦學條件，打造美麗校園、智慧校園、平安校園。

6.多措并舉，全力以赴做好學校“控輟保學”、“雙減”和“雙升”工作，增強服務意識，盡全力滿足城鄉(xiāng)人民群眾對初中優(yōu)質教育資源的需求，努力辦人民滿意的教育。

二、預算單位基本情況

牟定縣茅陽初級中學編制2022年部門預算單位共1個。其中：財政全額供給單位1個，差額供給單位0個；定額補助單位0個；自收自支單位0個。財政全額供給單位中行政單位0個；參公單位0個；事業(yè)單位1個。截至2021年12月統(tǒng)計，部門基本情況如下：

在職人員編制88人，其中：行政編制0人，工勤人員編制7人，事業(yè)編制81人。在職實有87人，其中：財政全額保障87人，財政差額補助0人，財政專戶資金、單位資金保障0人。

離退休人員37人，其中：離休 0人，退休 37人。

車輛編制0輛，實有車輛0輛。

三、預算單位收入情況

（一）部門財務收入情況

2022年部門財務總收入1552.86萬元，其中：一般公共預算1552.86萬元，政府性基金0萬元，國有資本經(jīng)營收益0萬元，財政專戶管理資金收入0萬元，事業(yè)收入0萬元，事業(yè)單位經(jīng)營收入0萬元，上級補助收入0萬元，附屬單位上繳收入0萬元，其他收入0萬元。

與上年1561.08萬元對比減少8.23萬元，主要原因是教職工人數(shù)減少，工資、社會保障繳費及住房公積金支出減少。

（二）財政撥款收入情況

2022年部門財政撥款收入1552.86萬元，其中:本年收入1552.86萬元，上年結轉收入0萬元。本年收入中，一般公共預算財政撥款1552.86萬元，政府性基金預算財政撥款0萬元，國有資本經(jīng)營收益財政撥款0萬元。

與上年1561.08萬元對比減少8.23萬元，下降0.53%，主要原因是教職工人數(shù)減少，工資、社會保障繳費及住房公積金支出減少。

四、預算單位支出情況

2022年部門預算總支出1552.86萬元。財政撥款安排支出1552.86萬元，其中：基本支出1552.86萬元，與上年對比減少8.23萬元，主要原因是教職工人數(shù)減少，工資、社會保障繳費及住房公積金支出減少；項目支出0萬元，與上年對比增加0萬元，增長0%。

（一）財政撥款安排支出按功能科目分類情況，主要用于：

205教育支出1063.45萬元，其中2050203初中教育支出1063.45萬元。

208社會保障和就業(yè)支出251.44萬元，其中：2080502   事業(yè)單位離退休支出83.86萬元；2080505機關事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費支出142.81萬元；2080506機關事業(yè)單位職業(yè)年金繳費支出24.77萬元。

21011行政事業(yè)單位醫(yī)療支出130.86萬元，其中：2101102事業(yè)單位醫(yī)療支出85.07萬元；2101103公務員醫(yī)療補助支出45.79萬元。

2210201住房公積金支出107.1萬元。

（二）財政撥款安排支出按經(jīng)濟科目分類情況

按政府預算支出經(jīng)濟分類科目分，包含: 30101基本工資457.79萬元，30102津貼補貼205.18萬元，30103獎金38.15萬元，30103獎金156.6萬元，30107績效工資118.34萬元，30107績效工資73.09萬元，30108機關事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費142.81萬元，30109職業(yè)年金繳費24.77萬元，30110職工基本醫(yī)療保險繳費80.33萬元，30111公務員醫(yī)療補助繳費45.79萬元，30112其他社會保障繳費4.74萬元，30112其他社會保障繳費4.46萬元，30113住房公積金107.1萬元，30228工會經(jīng)費8.54萬元，30299其他商品和服務支出1.52萬元，30302退休費82.34萬元，30305生活補助1.30萬元。

五、省對下專項轉移支付情況

（一）與中央配套事項

牟定縣茅陽初級中學無與中央配套事項。

（二）按既定政策標準測算補助事項

牟定縣茅陽初級中學無按既定政策標準測算補助事項。

（三）經(jīng)濟社會事業(yè)發(fā)展事項

牟定縣茅陽初級中學無經(jīng)濟社會事業(yè)發(fā)展事項。

六、政府采購預算情況

根據(jù)《中華人民共和國政府采購法》的有關規(guī)定，編制了政府采購預算，共涉及采購項目0個，政府采購預算總額0萬元，其中：政府采購貨物預算0萬元、政府采購服務預算0萬元、政府采購工程預算0萬元。

七、部門“三公”經(jīng)費增減變化情況及原因說明

牟定縣茅陽初級中學2022年一般公共預算財政撥款“三公”經(jīng)費預算合計0萬元，較上年0萬增加0萬元，增長0%，具體變動情況如下：

（一）因公出國（境）費

牟定縣茅陽初級中學2022年因公出國（境）費預算為0萬元，較上年增加0萬元，增長0%，共計安排因公出國（境）團組0個，因公出國（境）0人次。

增減變化原因：較上年無增減變化。

（二）公務接待費

牟定縣茅陽初級中學2022年公務接待費預算為0萬元，較上年增長0萬元，增長0%，國內公務接待批次為0次，共計接待0人次。

（三）公務用車購置及運行維護費

牟定縣茅陽初級中學2022年公務用車購置及運行維護費為0萬元，較上年增加0萬元，增長0%。其中：公務用車購置費0萬元，較上年增加0萬元，增長0%；公務用車運行維護費0萬元，較上年增加0萬元，增長0%。

共計購置公務用車0輛，年末公務用車保有量為0輛。

增減變化原因：較上年無增減變化。

八、重點項目預算績效目標情況

牟定縣茅陽初級中學無重點項目預算績效目標情況

九、其他公開信息

（一）專業(yè)名詞解釋

1.基本支出：指單位為保障其機構正常運轉、完成日常工作任務而發(fā)生的支出。

2.項目支出：指單位為完成其特定的行政工作任務或事業(yè)發(fā)展目標確定的年度事業(yè)發(fā)展項目而發(fā)生的支出。

3.一般公共預算：指政府憑借國家政治權力，以社會管理者身份籌集以稅收為主體的財政收入，用于保障和改善民生、維持國家行政職能正常行使、保障國家安全等方面的收支預算。

4.政府性基金預算：指政府通過向社會征收基金、收費，以及出讓土地、發(fā)行彩票等方式取得收入，專項用于支持特定基礎設施建設和社會事業(yè)發(fā)展等方面的收支預算。

5.“三公”經(jīng)費：指財政撥款支出安排的政府部門（含機關事業(yè)單位）人員因公出國（境）經(jīng)費、公務用車購置及運行維護費、公務接待費這三項經(jīng)費。

（二）機關運行經(jīng)費安排變化情況及原因說明

牟定縣茅陽初級中學2022年機關運行經(jīng)費安排0萬元，與上年0萬元對比增加0萬元，增長0%，增加的主要原因是：上年其他交通費未在機關運行經(jīng)費中反映。

（三）國有資產(chǎn)占有使用情況

截至2021年12月31日，牟定縣茅陽初級中學資產(chǎn)總額3784.04萬元，其中，流動資產(chǎn)343.06萬元，固定資產(chǎn)549.20萬元，對外投資及有價證券0萬元，在建工程2891.78萬元，無形資產(chǎn)0萬元，其他資產(chǎn)0萬元。與上年相比，本年資產(chǎn)總額增加108.21萬元，其中流動資產(chǎn)增加46.78萬元，固定資產(chǎn)增加61.43萬元。處置房屋建筑物0平方米，賬面原值0萬元；處置車輛0輛，賬面原值0萬元；報廢報損資產(chǎn)0項，賬面原值0萬元，實現(xiàn)資產(chǎn)處置收入0萬元；資產(chǎn)使用收入0萬元，其中出租資產(chǎn)0平方米，資產(chǎn)出租收入0萬元。鑒于截至2021年12月31日的國有資產(chǎn)占有使用精準數(shù)據(jù)，需在完成2021年決算編制后才能匯總，此處公開為2022年1月資產(chǎn)月報數(shù)。

第二部分

牟定縣茅陽初級中學2022年部門預算表

（詳見附表）

附件：牟定縣茅陽初級中學2022年部門預算表_公開版

牟定縣茅陽初級中學

2022年2月25日

監(jiān)督索引號53232300236000500111