監(jiān)督索引號53232300131200100000
牟定縣公安局交通警察大隊2022年部門預算公開目錄
第一部分 牟定縣公安局交通警察大隊2022年部門預算編制說明
一、基本職能及主要工作
二、預算單位基本情況
三、預算單位收入情況
四、預算單位支出情況
五、省對下專項轉移支付情況
六、政府采購預算情況
七、部門“三公”經(jīng)費增減變化情況及原因說明
八、重點項目預算績效目標情況
九、其他公開信息
第二部分 牟定縣公安局交通警察大隊2022年部門預算表
一、財務收支預算總表
二、部門收入預算表
三、部門支出預算表
四、財政撥款收支預算總表
五、一般公共預算支出預算表（按功能科目分類）
六、一般公共預算“三公”經(jīng)費支出預算表
七、基本支出預算表（人員類、運轉類公用經(jīng)費項目）
八、項目支出預算表（其他運轉類、特定目標類項目）
九、項目支出績效目標表（本級下達）
十、項目支出績效目標表（另文下達）
十一、政府性基金預算支出預算表
十二、部門政府采購預算表
十三、政府購買服務預算表
十四、州對下轉移支付預算表
十五、州對下轉移支付績效目標表
十六、新增資產(chǎn)配置表
第一部分
牟定縣公安局交通警察大隊2022年部門預算編制說明
一、基本職能及主要工作
（一）部門主要職責
牟定縣公安局交通警察大隊負責全縣轄區(qū)內(nèi)道路交通秩序管理、道路交通事故預防和處理、道路交通安全宣傳、機動車注冊登記和駕駛員培訓考試、道路交通違法查處、道路交通犯罪活動打擊查處工作，維護全縣道路交通秩序良好。
具體為：
1、加強道路交通安全管理，定期掌握分析道路交通安全動態(tài)，制定研究對策。
2、負責道路交通管理相關設施建設。
3、負責全縣轄區(qū)主要道路巡邏，及時發(fā)現(xiàn)和查處各類交通違法行為。
4、加強道路交通安全宣傳，預防道路交通安全事故的發(fā)生。
5、負責全縣轄區(qū)內(nèi)道路交通事故的現(xiàn)場勘查和處理，并加強道路交通事故案件的偵辦查處工作。
6、做好機動車（兩輪摩托車、三輪摩托車、低速載貨汽車、三輪汽車、小型汽車等）的注冊登記和駕駛員考試管理工作。
7、做好交通特殊勤務和交通警衛(wèi)、安保工作。
8、維護重大節(jié)日、集會、游行、示威和體育活動期間的交通秩序，保證轄區(qū)道路安全、暢通。
9、 制止、協(xié)助破獲在道路上的犯罪活動，堵截在逃犯罪分子。
（二）機構設置情況
牟定縣公安局交通警察大隊納入2022年度部門預算匯編范圍的獨立核算單位共1個，與上年相同,無增減情況。大隊內(nèi)設5個中隊，分別是：內(nèi)勤中隊、事故中隊、秩序中隊、車管中隊、城區(qū)中隊。
所屬單位0個。
（三）重點工作概述
1、加快推進農(nóng)村地區(qū)交通安全“五個一”防控體系建設、“兩站”“兩員”建設和道路交通安全6項制度落實，強化農(nóng)村道路交通安全防控體系建設，預防道路交通事故基礎工作明顯加強。
2、積極開展道路安全隱患排查上報整治，協(xié)調(diào)推進道路路口“五小工程”建設，督促落實轄區(qū)道路安全隱患路段整治工作，逐步完善道路安全防護設施，實現(xiàn)公路安全通行條件明顯改善。
3、強化客運車輛和客運駕駛人、危化品運輸車、校車及其他運送學生車輛的監(jiān)管，督促道路運輸企業(yè)將安全生產(chǎn)主體責任落實到位。
4、廣泛深入開展交通安全宣傳教育，持續(xù)開展“文明交通行動計劃”實施工作，使全民自覺守法意識明顯增強。
5、全面開展交通違法行為集中整治，重點整治公路客運車輛、旅游客運車輛和?；愤\輸車輛(“兩客一危”)以及小(微)型面包車、客運企業(yè)車輛和農(nóng)村地區(qū)低速載貨汽車、三輪汽車、摩托車、拖拉機、運送學生車輛違反載人規(guī)定或超員違法行為，整治無牌、無證、酒駕、毒駕、超速、超員、超載等嚴重交通違法行為，實現(xiàn)牟定縣轄區(qū)內(nèi)道路交通秩序良好。
6、實現(xiàn)人員死亡道路交通事故穩(wěn)中有降，遏制一次死亡3人及以上較大道路交通事故的發(fā)生。
二、預算單位基本情況
牟定縣公安局交通警察大隊編制2022年部門預算單位共1個。其中：財政全額供給單位1個；差額供給單位0個；定額補助單位0個；自收自支單位0個。財政全額供給單位中行政單位1個；參公單位0個；事業(yè)單位0個。截至2021年12月統(tǒng)計，部門基本情況如下：
在職人員編制15人，其中：行政編制15人，工勤人員編制0人，事業(yè)編制0人。在職實有57人，其中： 財政全額保障57人(其中民警15人，協(xié)警42人)，財政差額補助0人，財政專戶資金、單位資金保障0人。
離退休人員 5人，其中： 離休 0人，退休5人。
車輛編制7輛，實有車輛7輛。
三、預算單位收入情況
（一）部門財務收入情況
2022年部門財務總收入 527.50萬元，其中：一般公共預算527.50萬元，政府性基金0萬元，國有資本經(jīng)營收益0萬元，財政專戶管理資金收入0萬元，事業(yè)收入0萬元，事業(yè)單位經(jīng)營收入0萬元，上級補助收入0萬元，附屬單位上繳收入0萬元，其他收入0萬元。
與上年相比，財務總收入比上年的458.23萬元增加69.27萬元，增長15.12%，主要原因輔警經(jīng)費增加，工資基數(shù)，醫(yī)保、社?；鶖?shù)增加。
（二）財政撥款收入情況
2022年部門財政撥款收入 527.50萬元，其中:本年收入0萬元，上年結轉收入0萬元。本年收入中，一般公共預算財政撥款527.50萬元，政府性基金預算財政撥款0萬元，國有資本經(jīng)營收益財政撥款0萬元。
與上年相比，財務總收入比上年的458.23萬元增加69.27萬元，增長15.12%，主要原因輔警經(jīng)費增加，工資基數(shù)，醫(yī)保、社保基數(shù)增加。
四、預算單位支出情況
2022年部門預算總支出 527.50萬元。財政撥款安排支出 527.50萬元，其中：基本支出527.50萬元，與上年的458.23萬元增加69.27萬元，主要原因輔警經(jīng)費增加，工資基數(shù)，醫(yī)保、社?；鶖?shù)增加；項目支出0萬元,較上年增加0萬元，增長0%。
（一）財政撥款安排支出按功能科目分類情況
2022年部門預算中，牟定縣公安局交通警察大隊部門支出功能科目分類情況：
社會保障和就業(yè)支出28.68萬元，主要用于行政事業(yè)單位離退休人員機關事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費支出28.48萬元、行政單位離退休0.20萬元。
衛(wèi)生健康支出19.53萬元，主要用于行政單位醫(yī)療支出12.73萬元、公務員醫(yī)療補助6.80萬元。
公共安全支出463.33萬元，主要用于行政運行支出（其中：工資和福利支出248.95萬元、一般行政管理事務支出214.38萬元）。
住房保障支出15.96萬元，主要用于繳納住房公積金15.96萬元。
（二）財政撥款安排支出按經(jīng)濟科目分類情況
2022年部門預算中，牟定縣公安局交通警察大隊部門預算經(jīng)濟科目分組情況：
（1）工資福利支出291.70萬元。其中：基本工資57.24萬元，津貼補貼123.48萬元，獎金40.77萬元，機關事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費21.28萬元，職工基本醫(yī)療保險繳費11.97萬元，公務員醫(yī)療補助繳費6.80萬元，其他社會保障繳費1.42萬元，住房公積金15.96萬元。
（2）商品和服務支出228.31萬元。其中：辦公費3.32萬元，水費0.42萬元，電費5萬元，維修(護)費0.40萬元，公務接待費0.46萬元，勞務費202萬元，工會經(jīng)費1.47萬元，其他交通費14.04萬元，其他商品和服務支出0.20萬元。
（3）對個人和家庭的補助支出0.29萬元，其中：生活補助0.29萬元，主要用于我部門2名遺屬補助支出。
五、省對下專項轉移支付情況
（一）與中央配套事項
中央政法轉移專項支付資金，主要用于道路交通管理辦案業(yè)務費和業(yè)務裝備經(jīng)費。
（二）按既定政策標準測算補助事項
牟定縣公安局交通警察大隊無按既定政策標準測算補助事項。
（三）經(jīng)濟社會事業(yè)發(fā)展事項
牟定縣公安局交通警察大隊無經(jīng)濟社會事業(yè)發(fā)展事項。
六、政府采購預算情況
根據(jù)《中華人民共和國政府采購法》的有關規(guī)定，編制了政府采購預算，共涉及采購項目0個。其中：政府采購貨物預算0萬元、政府采購服務預算0萬元、政府采購工程預算0萬元。
七、部門“三公”經(jīng)費增減變化情況及原因說明
牟定縣公安局交通警察大隊2022年一般公共預算財政撥款“三公”經(jīng)費預算合計0.46萬元，較上年增加0萬元，增長0%，具體變動情況如下：
（一）因公出國（境）費
牟定縣公安局交通警察大隊2022年因公出國（境）費預算為0萬元，較上年增加0萬元，增長0%，共計安排因公出國（境）團組0個，因公出國（境）0人次。
（二）公務接待費
牟定縣公安局交通警察大隊2022年公務接待費預算為0.46萬元，較上年增加0萬元，增長0%，國內(nèi)公務接待批次為18次，共計接待85人次。
（三）公務用車購置及運行維護費
牟定縣公安局交通警察大隊2022年公務用車購置及運行維護費為0萬元，較上年增加0萬元，增長0%。其中：公務用車購置費0萬元，較上年增加0萬元，增長0%；公務用車運行維護費0萬元，較上年增加0萬元，增長0%。共計購置公務用車0輛，年末公務用車保有量為7輛。
牟定縣公安局交通警察大隊公務用車全為執(zhí)法執(zhí)勤用車，公務用車購置及運行維護費從專項經(jīng)費中列支。
八、重點項目預算績效目標情況
根據(jù)道路交通管理工作需要和工作實際，適時變動調(diào)整項目支出預算。
九、其他公開信息
（一）專業(yè)名詞解釋
道路交通管理科技管控項目建設：包括信號燈控制設備、電子警察、違停抓拍、逆向抓拍、區(qū)間測速等科技管控設備和設施。
1.基本支出：指單位為保障其機構正常運轉、完成日常工作任務而發(fā)生的支出。
2.項目支出：指單位為完成其特定的行政工作任務或事業(yè)發(fā)展目標確定的年度事業(yè)發(fā)展項目而發(fā)生的支出。
3.一般公共預算：指政府憑借國家政治權力，以社會管理者身份籌集以稅收為主體的財政收入，用于保障和改善民生、維持國家行政職能正常行使、保障國家安全等方面的收支預算。
4.政府性基金預算：指政府通過向社會征收基金、收費，以及出讓土地、發(fā)行彩票等方式取得收入，專項用于支持特定基礎設施建設和社會事業(yè)發(fā)展等方面的收支預算。
5.一般公共預算收入：一般公共預算收入是指政府憑借國家政治權力，以社會管理者身份籌集以稅收為主體的財政收入，主要用于保障和改善民生、維持國家行政職能正常運轉、保障國家安全等方面。包括稅收收入和非稅收入，其中：稅收收入主要包括增值稅、營業(yè)稅、企業(yè)所得稅、個人所得稅等，非稅收入主要包括納入預算管理的行政性收費、罰沒收入、專項收入、國有資源（資產(chǎn)）有償使用收入等。
6.一般公共預算支出：一般公共預算支出是指通過一般公共預算收入統(tǒng)籌安排的支出。其功能分類范圍主要包括：一般公共服務、公共安全、教育、科學技術、文化體育與傳媒、社會保障和就業(yè)、醫(yī)療衛(wèi)生、節(jié)能環(huán)保、城鄉(xiāng)社區(qū)事務、農(nóng)林水事務、交通運輸、商業(yè)服務業(yè)等事務、國土資源氣象等事物、住房保障支出等。
7.三公經(jīng)費：“三公”經(jīng)費預算數(shù)是指各部門從年初預算安排用于因公出國（境）費用、公務用車購置及運行維護費、公務接待費用的預算數(shù)。其中，因公出國（境）費，指單位工作人員公務出國（境）的住宿費、差旅費、伙食補助費、雜費、培訓費等支出；公務用車購置及運行維護費，指單位公務用車購置費及租用費、燃料費、維修費、過路過橋費、保險費等支出；公務接待費，指單位按規(guī)定開支的各類公務接待支出。
8.政府采購：政府采購也稱公共采購，是指各級國家機關、實行預算管理的事業(yè)單位和社會團體，采取競爭、擇優(yōu)、公開的形式，使用財政性資金，以購買、租賃、委托或雇傭等方法取得貨物、工程和服務的行為。政府采購制度則是采購政策、采購方式、采購程序和組織形式等一系列政府采購管理規(guī)范的總稱。
（二）機關運行經(jīng)費安排變化情況及原因說明
無。
（三）國有資產(chǎn)占有使用情況
截至2021年12月31日，牟定縣公安局交通警察大隊資產(chǎn)總額682.50萬元，其中，流動資產(chǎn)148萬元，固定資產(chǎn)181.21萬元，對外投資及有價證券0萬元，在建工程207.76萬元，無形資產(chǎn)145.53萬元，其他資產(chǎn)0萬元。與上年相比，本年資產(chǎn)總額減少181.56萬元，其中流動資產(chǎn)減少164.56萬元，固定資產(chǎn)減少17萬元，處置房屋建筑物0平方米，賬面原值0萬元；處置車輛0輛，賬面原值0萬元；報廢報損資產(chǎn)0項，賬面原值0萬元，實現(xiàn)資產(chǎn)處置收入0萬元；資產(chǎn)使用收入0萬元，其中出租資產(chǎn)0平方米，資產(chǎn)出租收入0萬元。鑒于截至2021年12月31日的國有資產(chǎn)占有使用精準數(shù)據(jù)，需在完成2021年決算編制后才能匯總，此處公開為2022年1月資產(chǎn)月報數(shù)。
（四）2022 年預算重點領域財政項目公開
1.項目名稱
無
2.立項依據(jù)
無
3.項目實施單位
無
4.項目基本概況
無
5.項目實施內(nèi)容
無
6.資金安排情況
無
7.項目實施計劃
無
8.項目實施成效
無
第二部分
牟定縣公安局交通警察大隊2022年部門預算表
（詳見附表）
附件：牟定縣公安局交通警察大隊2022年部門預算公開表
牟定縣公安局交通警察大隊
2022年2月25日
監(jiān)督索引號53232300131200100111
